【正文】 （注：核查結(jié)論填寫：合格或不合格）審查組長簽字：年 月 日審查組織單位負責人簽字：年 月 日審查組織單位（章）：年 月 日參加審查人員姓名（簽字）單 位職務（組長、組員）核查分工（條款）審查員證書編號第2頁共2頁序號核查項目輕微缺陷非否決項不合格項目否決項目審查組對企業(yè)不合格項目的綜合評價條款號不合格1質(zhì)量管理職責（款）（款） 審查組長： 年 月 日2生產(chǎn)資源提供（款）（款） 3人力資源要求（款）（款） 4技術文件管理（款）（款） 5過程質(zhì)量管理（款）（款） 6產(chǎn)品質(zhì)量檢驗（款）（款） 7安全防護及行業(yè)特殊要求（款）（款）總 計（款）（款）（款）注：否決項中如有不合格，在對應位置打表示。是否按產(chǎn)品標準要求執(zhí)行。o 合格o 輕微缺陷o 不合格2. 企業(yè)有完整、準確、真實的檢驗原始記錄或檢驗報告。o 合格o 輕微缺陷o 不合格2．企業(yè)應制訂關鍵質(zhì)量控制點的操作控制程序，并依據(jù)程序?qū)嵤┵|(zhì)量控制。o 合格o 輕微缺陷o 不合格、輔材料以及外協(xié)件進行質(zhì)量檢驗或者根據(jù)有關規(guī)定進行質(zhì)量驗證，檢驗或驗證的記錄應該齊全。是否有部門或?qū)＃妫┞毴藛T負責技術文件管理。o 合格o 輕微缺陷o 不合格2．如有需要，企業(yè)制定的產(chǎn)品標準應不低于相應的國家標準或行業(yè)標準的要求，并經(jīng)當?shù)貥藴驶块T備案。2． 是否有相關的專業(yè)技術知識。4．生產(chǎn)設備和工藝裝備是否與生產(chǎn)規(guī)模相適應。一、質(zhì)量管理職責 序號核查項目核查內(nèi)容核查要點結(jié)論核查記錄組織機構企業(yè)應有負責質(zhì)量工作的領導，應設置相應的質(zhì)量管理機構或負責質(zhì)量管理工作的人員。審查費由企業(yè)在申請時向省級質(zhì)量技術監(jiān)督局交付。委托企業(yè)不具有其委托加工產(chǎn)品生產(chǎn)許可證的，應當標注委托企業(yè)的名稱、住所，以及被委托企業(yè)的名稱、生產(chǎn)許可證標志和編號。生產(chǎn)許可證證書遺失或者毀損，應當向企業(yè)所在地的省級或受省級委托的地方質(zhì)量技術監(jiān)督局提出補領生產(chǎn)許可證申請。例如：：（1）工業(yè)氫（優(yōu)等品、一等品、合格品）（2）工業(yè)丙烷95號 ：電子工業(yè)用氣體 三氟化硼（優(yōu)等品、一等品、合格品）。不同生產(chǎn)廠所應當分別抽取樣品。11工業(yè)用乙烯、工業(yè)用丙烯、工業(yè)用丁二烯；；；（適用于工業(yè)用丁二烯）；5．稱量設備。4．殘液回收裝置。企業(yè)在經(jīng)營活動中使用壓縮、液化氣體產(chǎn)品根據(jù)標準的適用范圍、領域確定申證產(chǎn)品品種。 檢驗機構應當自收到企業(yè)樣品之日起30日內(nèi)完成檢驗工作，并出具檢驗報告。被核查企業(yè)所在地的市級或縣級質(zhì)量技術監(jiān)督局必須委派1名觀察員參加,觀察員應當由行政人員擔任。 壓縮、液化氣體產(chǎn)品生產(chǎn)許可證的檢驗機構名單見附件1。、液化氣體產(chǎn)品。全國工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證審查中心(以下簡稱全國許可證審查中心)是全國許可證辦公室的辦事機構。以上材料復印件上應加蓋企業(yè)公章。 對于已受理的企業(yè)，企業(yè)應當積極配合實地核查工作，如無正當理由拒絕實地核查的應當按企業(yè)審查不合格處理。 各所屬單位無論是否具有法人資格，均可以與集團公司一起提出辦理生產(chǎn)許可證申請。六氟化硫電子工業(yè)用氣體六氟化硫工業(yè)六氟化硫1． 氟氣電解制取設備；2． 六氟化硫合成裝置；3． 提純設備；4． 存儲、充（灌）裝設備。8氬、純氖、純氦、氪氣、氙氣、純甲烷、純氮、高純氮和超純氮、純氧、高純氧和超純氧、高純氦、純氫、高純氫和超純氫電子工業(yè)用氣體： 氮、氬、氧、氦、氫、1．能夠滿足指標測試要求的水分測定儀。 抽樣應在生產(chǎn)企業(yè)成品儲罐、供氣管線或倉庫中進行，樣品應在自采樣日起前三個月內(nèi)生產(chǎn)的成品中按產(chǎn)品品種/規(guī)格抽取。 判定標準檢驗單位按規(guī)定的檢驗項目進行檢驗，若全部檢驗項目合格則判定該產(chǎn)品品種/規(guī)格、等級及以下等級為合格。全國許可證辦公室將及時修訂本實施細則，需組織補充實地核查和產(chǎn)品檢驗的，制定補充實地核查和產(chǎn)品檢驗規(guī)定?？梢园凑找?guī)定放大或者縮小。、銷售臺帳，企業(yè)生產(chǎn)過程記錄是否健全。 本實施細則自2009年5月1日起實施，原實施細則作廢。o 合格o 輕微缺陷o 不合格二、生產(chǎn)資源提供 序號核查項目核查內(nèi)容核查要點結(jié)論核查記錄*生產(chǎn)設施企業(yè)必須具備滿足生產(chǎn)和檢驗所需要的工作場所和設施，且維護完好。o 合格o 輕微缺陷o 不合格3．企業(yè)質(zhì)檢機構的檢驗設施、場地及能源、照明、采暖、通風等有利于檢驗工作的正常進行，配備必須的消防器材和安全防護設施；實驗室布局合理，并按檢驗工作需要進行有效隔離。3. 是否能熟練地進行生產(chǎn)操作。、部門使用的文件是否一致。o 合格o 輕微缺陷o 不合格。、必要的工位器具、貯存場所和防護措施。、包裝和標識規(guī)定。能干的人，不在情緒上計較，只在做事上認真；無能的人！不在做事上認真，只在情緒上計較。o 合格o 輕微缺陷o 不合格勞動防護企業(yè)應對員工進行安全生產(chǎn)和勞動防護培訓，并為員工提供必要的勞動防護。o 合格o 輕微缺陷o 不合格3．技術文件應和實際生產(chǎn)相一致，各車間、部門使用的文件必須完全一致。o 合格o 輕微缺陷o 不合格生產(chǎn)工人工人應能看懂相關技術文件（圖紙、配方和工藝文件等），并能熟練地操作設備。o 合格o 不合格2．企業(yè)的檢驗、試驗和計量設備應在檢定或校準的有效期內(nèi)使用。1．是否有相應的考核辦法。11 附則 本實施細則規(guī)定的期限以工作日計算，不含法定節(jié)假日。、過程產(chǎn)品以及待出廠的產(chǎn)品進行質(zhì)量把關，是否具有相關記錄。工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證標志由“質(zhì)量安全”英文(Quality Safety)字頭(QS)和“質(zhì)量安全”中文字樣組成。符合條件的，換發(fā)生產(chǎn)許可證證書，但有效期不變。 檢驗項目及判定標準A1檢驗依據(jù)：表2 所列產(chǎn)品標準。 壓縮、液化氣體產(chǎn)品生產(chǎn)許可證企業(yè)實地核查辦法(見附件3) 壓縮、液化氣體產(chǎn)品生產(chǎn)許可證檢驗規(guī)則 壓縮、液化氣體產(chǎn)品生產(chǎn)許可證抽樣規(guī)則及抽樣單 抽樣
，由審查組負責組織抽樣。5工業(yè)氫1．適用氣相色譜儀（測定氧、氮雜質(zhì)）；2．氯、堿測定裝置；3．水含量測定設備；3．測壓表（瓶裝產(chǎn)品）。穩(wěn)定同位素 氖氣熱擴散法氖同位素生產(chǎn)設備電解氧工業(yè)氧純氧、高純氧和超純氧1．電解制氧設備；2．提純凈化設備（工業(yè)氧此項可免）。 ，并將信息通報有關部門。企業(yè)所在地（市）、縣級質(zhì)量技術監(jiān)督局督促企業(yè)按照《企業(yè)實地核查輕微缺陷報告》要求在規(guī)定的時間內(nèi)完成。3.“申請類別”填寫發(fā)證、增項、遷址、增加（減少）廠點等。2 工作機構 國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗檢疫總局(以下簡稱國家質(zhì)檢總局)負責壓縮、液化氣體產(chǎn)品生產(chǎn)許可證統(tǒng)一管理工作，統(tǒng)一發(fā)布省級質(zhì)量技術監(jiān)督局發(fā)證的產(chǎn)品目錄并適時進行調(diào)整，統(tǒng)一制定并公布產(chǎn)品實施細則，統(tǒng)一規(guī)定證書式樣，并采取不定期檢查的方式，對省級質(zhì)量技術監(jiān)督局的發(fā)證工作質(zhì)量進行監(jiān)督檢查。增補或調(diào)整品種時，另行通知。法律、行政法規(guī)有其他規(guī)定的，還應當符合其規(guī)定。 審查組應當按照《壓縮、液化氣體產(chǎn)品生產(chǎn)許可證企業(yè)實地核查辦法》()進行實地核查，并做好記錄。 對于已受理的企業(yè)，企業(yè)應當積極配合產(chǎn)品抽樣和檢驗工作，如無正當理由拒絕產(chǎn)品抽樣和檢驗的應當按企業(yè)審查不合格處理。，自標準實施之日起按新標準進行企業(yè)實地核查和產(chǎn)品檢驗?；旌蠚怏w工業(yè)用混合氣體燈泡用氬氣 注：。工業(yè)丁烷95號、85號、70號13工業(yè)用異丁烷1． 氣相色譜儀；2． 微量硫分析儀；3． 微量水分分析儀；4． 蒸氣壓測定儀（Ⅱ型）；5． 化學分析通用儀器；6. 稱量設備。封條上應注明抽樣時間、地點及抽樣人。其中，生產(chǎn)許可證副本中分別載明集團公司（若生產(chǎn)）、所屬單位的產(chǎn)品明細，包括產(chǎn)品單元、產(chǎn)品品種/規(guī)格、等級。對于符合條件的，頒發(fā)新證書，但有效期不變。 被委托企業(yè)申請備案應當符合以下條件： 取得工商行政管理部門核發(fā)的有效營業(yè)執(zhí)照，經(jīng)營范圍應當覆蓋申請委托加工備案產(chǎn)品； 已獲得生產(chǎn)許可證； 已簽訂了有效委托加工合同并公證，且委托加工合同必須明確委托企業(yè)負責全部產(chǎn)品銷售。 新增加的壓縮液化氣體產(chǎn)品（穩(wěn)定性同位素 氖氣、超純氮、純氖、高純氦、純氧、高純氧、超純氧、純甲烷、工業(yè)用1丁烯等），按照《國家發(fā)展改革委員會、財政部關于新增工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證產(chǎn)品質(zhì)量檢驗收費標準有關問題的通知》（國家發(fā)展和改革委員會、財政部發(fā)改價格[2003]1793號）的規(guī)定執(zhí)行。2．是否設置了質(zhì)量管理機構或質(zhì)量管理人員。o 合格o 輕微缺陷o 不合格技術人員企業(yè)技術人員應掌握專業(yè)技術知識，并具有一定的質(zhì)量管理知識。o 合格o 輕微缺陷o 不合格o 此項不適用技術文件1．技術文件應具有正確性，且簽署、更改手續(xù)正規(guī)完備。、準確。安全生產(chǎn)許可證是否有效。注： “事實描述”、“整改要求”由審查組填寫。生產(chǎn)許可證企業(yè)實地核查報告 第1頁共2頁企業(yè)名稱：生產(chǎn)地址：郵編：產(chǎn)品單元：聯(lián)系人：電話：傳真：產(chǎn)品品種：核查結(jié)論審查組根據(jù)《壓縮、液化氣體產(chǎn)品生產(chǎn)許可證實施細則》，于 年 月 日至 年 月__ _日對該企業(yè)進行了核查，共計核查出：輕微缺陷項目_____款、非否決項不合格項目 款、否決項不合格項目 款。，應與有資質(zhì)的檢驗機構簽訂正式的委托檢驗合同，合同規(guī)定的檢驗周期應符合標準，并核查檢驗報告是否與委托檢驗機構對應。 。《實施細則》中所列的與申請產(chǎn)品有關的標準。1． 是否有基本的質(zhì)量管理常識。2. 非典型生產(chǎn)工藝的生產(chǎn)設備和工藝裝備是否符合工藝設計文件規(guī)定。否則核查結(jié)論為不合格。 企業(yè)是否對實地核查過程中發(fā)現(xiàn)的輕微缺陷項目進行了整改。 委托加工企業(yè)必須按照備案的標注方式，在其產(chǎn)品合格證上進行標注。不符合條件的，書面告知企業(yè)，并說明理由。生產(chǎn)許可證證書載明企業(yè)名稱、住所、生產(chǎn)地址、產(chǎn)品名稱、證書編號、發(fā)證日期、有效期。如果沒有瓶裝、罐裝液態(tài)產(chǎn)品時，不同的生產(chǎn)線/裝置應分別抽樣。4．分析尾氣處理裝置；5．稱量設備。（管道輸送此項可免）。 其他經(jīng)濟聯(lián)合體及所屬單位申請辦理生產(chǎn)許可證的，參照集團公司辦證程序執(zhí)行。對于管道或罐裝液態(tài)產(chǎn)品，若采樣困難或無法保證采樣真實性的，可由企業(yè)自主選擇的檢驗機構進行現(xiàn)場檢驗。對省級質(zhì)量技術監(jiān)督局作出不予許可決定的，企業(yè)從作出不予許可決定之日起不得繼續(xù)試生產(chǎn)該產(chǎn)品。省級工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證辦公室(以下簡稱省級許可證辦公室)負責本行政區(qū)域內(nèi)壓縮、液化氣體產(chǎn)品生產(chǎn)許可證管理的日常工作。 在中華人民共和國境內(nèi)生產(chǎn)、銷售或者在經(jīng)營活動中使用列入生產(chǎn)許可證管理的壓縮、液化氣體產(chǎn)品的，適用本實施細則。全國工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證辦公室危險化學品產(chǎn)品生產(chǎn)許可證審查部 地 址：北京市朝陽區(qū)亞運村安慧里四區(qū)16號樓518室 郵政編碼：100723 電 話：01084885009 01084885418 010－84885339 傳 真：01084885009 電子信箱：hgscb5009