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物業(yè)服務(wù)有限責任公司資質(zhì)年審資料(專業(yè)版)

2024-09-03 07:25上一頁面

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【正文】 因此,反映職能是出納工作的主要職能之一。 (4)時間性。例如出納人員要了解國家有關(guān)財會政策法規(guī)并參加這方面的學習和培訓,出納人員要經(jīng)常跑銀行等。   從廣義上講,既包括會計部門的出納工作人員,也包括業(yè)務(wù)部門的各類收款員(收銀員)。第十七條物業(yè)管理區(qū)域內(nèi),供水、供電、供氣、供熱、通訊、有線電視等單位應當向最終用戶收取有關(guān)費用。酬金制是指在預收的物業(yè)服務(wù)資金中按約定比例或者約定數(shù)額提取酬金支付給物業(yè)管理企業(yè),其余全部用于物業(yè)服務(wù)合同約定的支出,結(jié)余或者不足均由業(yè)主享有或者承擔的物業(yè)服務(wù)計費方式。第三十條 備用金保管人員的工作變動時,管理部經(jīng)理應督促其向財務(wù)部辦理備用金的移交手續(xù)。第十五條 收費員收費后,將當天所收現(xiàn)金、支票及時交存銀行,并將相應的收款收據(jù)“財務(wù)聯(lián)”與交款單一并交公司財務(wù)部,收款收據(jù)“管理處聯(lián)”則由收費員留管理處按月裝訂以備查驗。第十條 除非得到董事長的授權(quán)、任何人無權(quán)減免應收款項。第十八條利用物業(yè)共用部位、共用設(shè)施設(shè)備進行經(jīng)營的,應當在征得相關(guān)業(yè)主、業(yè)主大會、物業(yè)管理企業(yè)的同意后,按照規(guī)定辦理有關(guān)手續(xù)。第十一條實行物業(yè)服務(wù)費用包干制的,物業(yè)服務(wù)費用的構(gòu)成包括物業(yè)服務(wù)成本、法定稅費和物業(yè)管理企業(yè)的利潤。 會計報表和財務(wù)分析報送時間 月報:每月后8日前(節(jié)假日順延) 季報:每季后10日前(節(jié)假日順延) 年報:每年后18日前(節(jié)假日順延)十、單據(jù)報銷制度單據(jù)報銷程序:十、單據(jù)報銷制度單據(jù)報銷程序: 原、輔材料、辦公用品、固定資產(chǎn)設(shè)備采購單據(jù)的報銷程序十、單據(jù)報銷制度單據(jù)報銷程序:原、輔材料、辦公用品、固定資產(chǎn)設(shè)備采購單據(jù)的報銷程序,(見下圖)填寫申購單→報有關(guān)部門審批→按批準申購單的金額、單價、品名、質(zhì)量、數(shù)量安排采購→采購回的實物辦理進倉手續(xù)→倉管員驗收、歸類、編號超過申購單的總金額、單價說明原因報集團總裁批準←報企業(yè)總經(jīng)理批準←財務(wù)經(jīng)理審核意見←部門負責人審批 將申購計劃表、進倉單、發(fā)票向財務(wù)部報銷或沖帳零星費用單據(jù)的報銷程序:“單據(jù)”經(jīng)辦人簽名并注說明→“單據(jù)”部門負責人簽注意見→“單據(jù)”財務(wù)部經(jīng)理簽注意見并說明歸類→“單據(jù)”報總經(jīng)理批準←“單據(jù)”向財務(wù)部出納報銷或沖帳“單據(jù)”超權(quán)限報總裁批準物業(yè)服務(wù)收費管理辦法第一條為規(guī)范物業(yè)服務(wù)收費行為,保障業(yè)主和物業(yè)管理企業(yè)的合法權(quán)益,根據(jù)《中華人民共和國價格法》和《物業(yè)管理條例》,制定本辦法。 不能將印章攜帶外出(購買專用發(fā)票時稅務(wù)部門有要求的應填寫印章使用登記表經(jīng)使用人批準并指定監(jiān)印人一同前往監(jiān)?。? 必需嚴格遵守以上職責,發(fā)現(xiàn)違反規(guī)定使用印章的輕者每次罰款100元人民幣,重者追究相應的法律責任。按照生效的經(jīng)濟合同、協(xié)議、其他經(jīng)濟文件等的規(guī)定超過半年的預付或應收款項,應上報企業(yè)領(lǐng)導及上級有關(guān)部門,以便及時采取措施,杜絕呆賬、壞賬的發(fā)生。主營業(yè)收入包括物業(yè)管理收入、物業(yè)經(jīng)營收入和物業(yè)大修收入。(四)根據(jù)記帳憑證編制科目匯總表。一般過失處罰范圍:本條例規(guī)定中受到書面警告行政處分的行為。員工獎懲條例二十一、獎勵員工的獎勵分為加薪、記大功、記功、嘉獎四類。職務(wù)、崗位發(fā)生變動按新職務(wù)、崗位套定工資;所有的工資調(diào)整均從次月1日起生效。③員工請有薪病假一天,扣發(fā)日工資(含基本工資和崗位補貼)的50%。法定節(jié)假日加班確實無法安排補休的,予以計發(fā)加班費。 因工作需要,對員工進行業(yè)務(wù)技能培訓,可提出書面申請,由公司統(tǒng)一安排。要廉潔奉公,不準收費不給票、私吞私分各種公款。拖洗、沖洗:每周拖洗各層走廊、樓梯;每月沖洗道路、公共場所、休閑場所、建筑小品等。 三、二次裝修期間,檢查工人及其攜帶物品和送貨拉貨的車輛。四、負責處理該班次發(fā)生的突發(fā)事件。七、發(fā)現(xiàn)電梯因停電、故障等原因致使乘客困梯時,應在確保自身及乘客安全的前提下及時放人,如果沒有絕對把握應緊急通知維保單位派技術(shù)人員到現(xiàn)場放人。四、維修人員值班和零星維修。四、處理業(yè)主的投訴,并做好跟蹤和回訪工作。經(jīng)營拓展部制訂年度經(jīng)營計劃,包括業(yè)務(wù)聯(lián)系、投標等工作,并具體實施。出納職責按財務(wù)管理規(guī)定,負責現(xiàn)金和銀行存款的管理和帳務(wù)處理。1提出安防員的獎罰方案。與行業(yè)管理、街居及小區(qū)業(yè)委會協(xié)調(diào)有關(guān)工作。同時,將認真參加政府主管部門組織的各類專項檢查(如環(huán)衛(wèi)、園林、消防、物價等)對服務(wù)中存在的問題進行及時整改。側(cè)重服務(wù)質(zhì)量和品質(zhì)監(jiān)督,推行現(xiàn)場操作記錄化,建立多級檢查制度。3組織架構(gòu)公司組織架構(gòu)圖 4公司服務(wù)思路服務(wù)特定和難點分析結(jié)論,是我們設(shè)定服務(wù)方式、設(shè)計服務(wù)項目、確定服務(wù)及收費標準的客觀依據(jù)。第三、建立首問責任制,所有客戶的投訴和需求都有專人負責跟蹤和落實,直至業(yè)主及客戶滿意為主,跟蹤到底,決不推諉。協(xié)助總經(jīng)理與開發(fā)商、小區(qū)業(yè)委會、行業(yè)管理、街居等協(xié)調(diào)有關(guān)工作。指導治安巡邏。分管領(lǐng)導交辦的工作。文件收發(fā),送閱、存檔。四、管理項目的收費工作,確保達到和提高公司下達的收費率。 六、具體負責業(yè)主投訴,做好記錄,及時報主管或主任處理,并跟蹤、反饋。五、每日記錄當天水計量總表數(shù)據(jù),發(fā)現(xiàn)異常的立即檢查水箱進水控制器、閥門等,立即維修,并做好記錄。七、負責治安和火警事件的處理,重要事件立即報經(jīng)理。六、遇突發(fā)事件應立即報告,必要時立即報警。認真執(zhí)行門衛(wèi)制度,認真做好訪客登記、物資出門登記等記錄。禮儀規(guī)范一、服務(wù)用語:敬語:您好 請 謝謝 對不起 再見 稱呼語:先生 小姐 太太 夫人 女士 小朋友 大叔 大伯 阿姨 大媽 問候語:您好 早上好 下午好 晚上好 祝賀語:恭喜 祝您節(jié)日快樂 祝您生日快樂 歡迎語:歡迎光臨 詢問語:請問,您需要我為您做點什么嗎? 請問,您有什么吩咐嗎? 操作語:請稍侯片刻,我立即為您服務(wù)。員工到職三個月為試用期,工作表現(xiàn)特別優(yōu)秀者,可縮短試用期。否則均以曠工論處。請假審批權(quán)限部門主管和管理處主任(含副職)以下員工請各種假由公司領(lǐng)導批準。被開除的員工扣發(fā)當月工資及補貼,造成公司損失的追究經(jīng)濟責任,觸犯法律的送交政府有關(guān)部門法辦。兼職人員的基本工資和崗位補貼,由總經(jīng)理定。如情節(jié)嚴重,觸犯法律的,交有關(guān)部門。本條例不妨礙員工受到規(guī)章制度中所規(guī)定的其他獎勵或處罰。間接費用包括管理人員工資、獎金及職工福利費、固定資產(chǎn)折舊費及修理費、水電費、辦公費、郵電通訊費、交通運輸費、租賃費、保險費、勞動保護費、保安費、綠化維護非低值易耗品攤銷費等?,F(xiàn)金明細賬要逐筆登記,日清月結(jié),對賬款不符要及時查明原因,并逐級上報處理。按單項的月折舊率計提折舊。 調(diào)閱會計檔案必須嚴格辦理手續(xù),企業(yè)負責人和內(nèi)部有關(guān)人員調(diào)閱本年度會計檔案,須向企業(yè)財務(wù)部負責人講明原因,經(jīng)同意后辦理登記手續(xù),方可調(diào)閱。具體收費標準由業(yè)主與物業(yè)管理企業(yè)根據(jù)規(guī)定的基準價和浮動幅度在物業(yè)服務(wù)合同中約定。第十五條業(yè)主應當按照物業(yè)服務(wù)合同的約定按時足額交納物業(yè)服務(wù)費用或者物業(yè)服務(wù)資金。建設(shè)部2003年11月25日物業(yè)服務(wù)有限責任公司物業(yè)收費管理制度目錄一、物業(yè)收費管理制度二、物業(yè)服務(wù)收費管理辦法三、收費員培訓資料物業(yè)管理收費制度第一章總則第一條 為了規(guī)范本公司各管理處收費工作的管理,完善收費記錄等基礎(chǔ)會計工作,加強對管理處收費工作的會計監(jiān)督,結(jié)合本公司的實際情況,制定本制度;第二條 本制度依據(jù)《中華人民共和國會計法》、《內(nèi)部會計控制規(guī)范—基本規(guī)范(試行)》等法律法規(guī)制訂的強制性規(guī)定,各管理處必須執(zhí)行,不得以各種理由拒絕執(zhí)行,對于試行過程中出現(xiàn)的問題可以協(xié)商解決。按月收費的收費情況應按月編制收費清單,列明所屬起止日期,報公司賬務(wù)部,金額必須與上報數(shù)字一致。第二十三條 管理處產(chǎn)生的各項收費表單,應及時上報公司財務(wù)部,有條件的管理處盡量提供電子文件,應上報的表單及上報時間列示如下:1《本月管理費、維修基金應收清單》,當月5日前(節(jié)假日順延,下同)上報當月管理費、維修基金應收/預收清單上報公司財務(wù)部,內(nèi)容包括:棟號、房號、面積、收費標準、本月應收管理費、維修基金及總額;2《管理費、維修基金應收及實收明細表》,次月5日前上報公司財務(wù)部:內(nèi)容包括:棟號、房號、期初應(預)收額、本月應收額、本月實收、期未應(預)收額,邏輯關(guān)系如下:期初應(預)收額+本月應收額-本月實收=期未應收(預)額本期期初應收(預)額=上期期未應(預)收額3水電費抄表計算單及水電費欠繳清單,水電工次月5日前抄表報收費員,收費員根據(jù)抄表數(shù)量、單價等信息計算水電費,并列示欠收水電費清單,次月7日前上報公司財務(wù)部;4《資金收支日報表》:次月7日前上報公司財務(wù)部,該表數(shù)字應與《現(xiàn)金收入日記賬》、《轉(zhuǎn)賬收入日記賬》的每日合計數(shù)一致。具體定價形式由省、自治區(qū)、直轄市人民政府價格主管部門會同房地產(chǎn)行政主管部門確定。第十三條物業(yè)服務(wù)收費采取酬金制方式,物業(yè)管理企業(yè)或者業(yè)主大會可以按照物業(yè)服務(wù)合同約定聘請專業(yè)機構(gòu)對物業(yè)服務(wù)資金年度預決算和物業(yè)服務(wù)資金的收支情況進行審計。第二十三條本辦法由國家發(fā)展和改革委員會會同建設(shè)部負責解釋。狹義的出納工作則僅指各單位會計部門專設(shè)出納崗位或人員的各項工作。   任何工作都有自身的特點和工作規(guī)律,出納是會計工作的組成部分,具有一般會計工作的本質(zhì)屬性,但它又是一個專門的崗位,一項專門的技術(shù),因此,具有自己專門的工作特點。 (3)政策性。   出納的最基本職能是收付職能。 1)收付職能。因此,要做好出納工作,一方面要求經(jīng)過一定的職業(yè)教育,另一方面也需要在實踐中不斷積累經(jīng)驗,掌握其工作要領(lǐng),熟練使用現(xiàn)代化辦公工具,做一個合格的出納人員。從廣義上講,只要是票據(jù)、貨幣資金和有價證券的收付、保管、核算,就都屬于出納工作。物業(yè)管理企業(yè)違反價格法律、法規(guī)和規(guī)定,由政府價格主管部門依據(jù)《中華人民共和國價格法》和《價格違法行為行政處罰規(guī)定》予以處罰。物業(yè)管理企業(yè)應當向業(yè)主大會或者全體業(yè)主公布物業(yè)服務(wù)資金年度預決算并每年不少于一次公布物業(yè)服務(wù)資金的收支情況。第五條物業(yè)服務(wù)收費應當遵循合理、公開以及費用與服務(wù)水平相適應的原則。第五章數(shù)據(jù)匯總上報第二十二條 收費員對收所收款項必須做到日清月結(jié),按日填列資金收支日報表,并于下一工作日上報公司出納員,所報數(shù)字務(wù)必準確,一經(jīng)上報不得隨意更改,如要更改必須說明原因。第十三條 停車費的收取程序:停車費的收取分為按月收費和臨時收費兩種形式。第二十三條本辦法由國家發(fā)展和改革委員會會同建設(shè)部負責解釋。第十三條物業(yè)服務(wù)收費采取酬金制方式,物業(yè)管理企業(yè)或者業(yè)主大會可以按照物業(yè)服務(wù)合同約定聘請專業(yè)機構(gòu)對物業(yè)服務(wù)資金年度預決算和物業(yè)服務(wù)資金的收支情況進行審計。具體定價形式由省、自治區(qū)、直轄市人民政府價格主管部門會同房地產(chǎn)行政主管部門確定。 各企業(yè)會計人員對本單位的各種會計憑證、會計帳簿、會計報表,每天的收支報表等會計資料,要定期收集、審查核對、整理立卷、編制目錄、裝訂成冊、指定專人妥善保管、防止丟失損壞。 固定資產(chǎn)管理固定資產(chǎn)是指使用年限在一年以上與生產(chǎn)經(jīng)營有關(guān)的設(shè)備、物品;不屬于生產(chǎn)經(jīng)營主要設(shè)備的物品,單位價值在2000元以上并且使用期限超過二年的均列為固定資產(chǎn)。嚴肅現(xiàn)金的使用范圍和庫存現(xiàn)金限額,建立現(xiàn)金收支的內(nèi)部控制手續(xù)和出納員、結(jié)算員、收銀員的崗位責任制,規(guī)定出納備用金的周轉(zhuǎn)、報銷和補充制度。直接人工費包括直接從事物業(yè)管理活動等人員的工資、獎金及職工福利費等。管理處主任對所管轄的員工擁有直接處罰權(quán)。(一)行政處分。工資于次月20日發(fā)放。被辭退員工,除發(fā)給當月實際上班天數(shù)工資及補貼外,并按以下原則給予經(jīng)濟補償(違反勞動紀律或被辭退處分的除外):工作滿半年以上者,給予補發(fā)半個月基本工資;工作滿壹年以上者,給予補發(fā)壹個月基本工資。十、請假員工申請事假、病假、婚假、產(chǎn)假、慰唁假等,原則上應事前親自填寫請假單(請假的計量單位以半日計,福利假應一次性請完)。七、打卡(簽到)除公司領(lǐng)導外,全體員工上、下班應親自簽到,凡托人簽到或代人簽到,一經(jīng)查出,代到人和被代到人每人每次罰款50元;同年度發(fā)現(xiàn)3次以上者予以開除。特殊及重要崗位必須提供政審證明或公司認可的資信擔保。四、服從領(lǐng)導,聽從指揮,努力工作,講求效率,按時完成各項任務(wù)。認真監(jiān)視畫面,發(fā)現(xiàn)可疑情況立即報告管理處或飯店保安部。五、維持好小區(qū)門崗的交通秩序,保證進出口車輛暢通,人員出入有序無阻。五、負責小區(qū)車輛停放管理。參加突擊維修設(shè)施設(shè)備。四、宣傳物業(yè)管理的法規(guī)、政策,傳達有關(guān)通知等。二、項目的接管驗收與組織業(yè)主接房手續(xù),三、日常管理的計劃、布置、檢查落實。人事行政部職責 員工招聘、轉(zhuǎn)正、辭職辭退、考勤、工資、福利管理等,并建立人事檔案。建立公司的工具設(shè)備臺帳以及管理。制定安防人員的培訓計劃,并負責實施。分管財務(wù)部;聘任和解聘總經(jīng)理和其他高級管理人員。在服務(wù)形式上,我們以建立客戶服務(wù)中心為運作體系,即將該處物業(yè)的內(nèi)部管理和對外服務(wù)分為后臺和前臺操作,從而保證物業(yè)服務(wù)對外形象的統(tǒng)一化。與職
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