【正文】 （注：次項(xiàng)服務(wù)只對(duì)可續(xù)款儲(chǔ)值卡有效） 掛失：由用戶初具書面的儲(chǔ)值卡掛失申請(qǐng)報(bào)告，根據(jù)儲(chǔ)值卡掛失申請(qǐng)報(bào)告，財(cái)務(wù)對(duì)其儲(chǔ)值卡進(jìn)行掛失，并打印掛失憑證（一式二聯(lián)），雙方簽字各保留一聯(lián)。其他大面值的儲(chǔ)值卡（如：面值分別再一千元整、二千元整、五千元整的儲(chǔ)值卡）可少量授權(quán)（通常分別儲(chǔ)備10張左右）。待盤點(diǎn)后退換c、 收貨區(qū)：將庫(kù)房?jī)?nèi)的貨物歸類碼放整齊，退貨盡可能地在盤點(diǎn)前退完庫(kù)區(qū)將自己所負(fù)責(zé)的票據(jù)全部處理完畢，并將資料與計(jì)算機(jī)核對(duì)依次盤點(diǎn)、抄錄商品條形碼、數(shù)量并由參加盤點(diǎn)人員簽字后交后臺(tái)文中錄入也可以通過(guò)前臺(tái)收銀機(jī)來(lái)進(jìn)行盤點(diǎn)d、 錄入： 后臺(tái)電腦課根據(jù)預(yù)盤表順序錄入貨架號(hào)、條形碼、數(shù)量，每張預(yù)盤表對(duì)應(yīng)錄成一張實(shí)盤單并保存 將實(shí)盤單單號(hào)抄于預(yù)盤表右上角 復(fù)核人員根據(jù)預(yù)盤表標(biāo)明的實(shí)盤單號(hào)審核實(shí)盤單按預(yù)盤表錄入無(wú)誤后，對(duì)該實(shí)盤單審核確認(rèn)。作業(yè)流程專柜商品銷售流程類別編號(hào)一、 目的：為規(guī)范商品銷售作業(yè)時(shí)，特制定本流程。 電腦課錄入并審核電腦報(bào)損單。打印店內(nèi)碼的無(wú)（錯(cuò)）碼商品必須是系統(tǒng)內(nèi)已建有資料的商品，系統(tǒng)內(nèi)無(wú)資料則拒收。費(fèi)用管理及收?、?費(fèi)用項(xiàng)目（按合同約定） ②收取類型：一次性/長(zhǎng)期③ 收取金額或比率 ④計(jì)算對(duì)象 ⑤收取時(shí)間 ⑥收取方式,將該廠商供貨的商品資料或銷售碼檢索進(jìn)入該廠商合同目錄.,電腦部將廠商編碼填入新廠商引進(jìn)申請(qǐng)書“廠編”欄,并將新廠商引進(jìn)申請(qǐng)書按部門整理,交店長(zhǎng)審核.,同時(shí)通知有關(guān)人員.作業(yè)流程商品資料建立流程類別編號(hào)一、 目的為規(guī)范新建商品資料作業(yè),特制定原則.二、 適用范圍:本公司新增商品資料是適用.三、 內(nèi)容:業(yè)務(wù)員與廠商洽談需引進(jìn)的商品,價(jià)格及相關(guān)條款 流程圖新商品準(zhǔn)入審批單報(bào)店長(zhǎng),副總經(jīng)理,總經(jīng)理審批電腦作業(yè)完成后將系統(tǒng)生成的店內(nèi)碼抄錄于新商品準(zhǔn)入審批單店內(nèi)碼欄簽名后按部門存檔電腦系統(tǒng)管理員錄入完成后把商品資料下放到相應(yīng)營(yíng)業(yè)部門新商品準(zhǔn)入審批單交系統(tǒng)管理員錄入系統(tǒng)商品同意引進(jìn)后由業(yè)務(wù)員填寫新商品準(zhǔn)入審批單 新商品資料名詞規(guī)范釋義::商品品牌+商品名稱+(功能/特性/型號(hào)/貨號(hào)/規(guī)格)例: (中括號(hào)部分的內(nèi)容可選擇使用)日雜: 品牌+[原料/功能]+名稱(如:碧麗珠家具護(hù)理噴蠟)。由電腦系統(tǒng)管理員在建立系統(tǒng)檔案時(shí)按該廠商所屬營(yíng)運(yùn)類別由系統(tǒng)生成 廠編規(guī)則：廠編由5位數(shù)字組成，前兩位為部門編碼，第3位為自定編碼，最后兩位為流水號(hào)。3. 系統(tǒng)票據(jù)的錄入必須與物流同步進(jìn)行，嚴(yán)禁事前錄單或事后補(bǔ)單，所有票據(jù)必須日清日結(jié)。二、 適用范圍：本公司合同建立作業(yè)時(shí)適用。合同經(jīng)銷（購(gòu)銷）方式對(duì)應(yīng)系統(tǒng)的結(jié)算方式：● 現(xiàn)款現(xiàn)貨===現(xiàn)金采購(gòu)：該供應(yīng)商所有的送貨驗(yàn)收單均可進(jìn)入結(jié)算狀態(tài)。錄入員在系統(tǒng)《進(jìn)貨驗(yàn)收單》對(duì)應(yīng)單品的“贈(zèng)品數(shù)”項(xiàng)按贈(zèng)品驗(yàn)收數(shù)填入贈(zèng)品數(shù)量賣A送B：贈(zèng)品和商品不是同一商品，收貨課按廠商《送貨單》對(duì)贈(zèng)品驗(yàn)（簽）收后，在廠商《送貨單（隨貨同行）》上注明“XX課贈(zèng)品”傳給錄入員，錄入員在系統(tǒng)《進(jìn)貨驗(yàn)收單》中以“XX部門贈(zèng)品”為供應(yīng)商對(duì)該項(xiàng)贈(zèng)品作驗(yàn)收錄入，（打印后供應(yīng)商聯(lián)傳對(duì)應(yīng)業(yè)務(wù)部門）非賣品贈(zèng)品：贈(zèng)品為店內(nèi)非販賣商品，收貨員在清點(diǎn)贈(zèng)品后，給供應(yīng)商開(kāi)具收據(jù)，將贈(zèng)品轉(zhuǎn)給企刬部或客嗠部贈(zèng)品發(fā)放處，并注明屬A商品之贈(zèng)送品，此贈(zèng)品不做電腦收貨。 財(cái)務(wù)記帳將《退貨單》按廠商存入其末結(jié)算單據(jù)中，準(zhǔn)備對(duì)帳結(jié)算使用，票據(jù)記帳后系統(tǒng)據(jù)此減少?gòu)S商當(dāng)期應(yīng)付款帳。同時(shí)檢查POP的更換。2. 收銀員交班后將商品銷售小票第三聯(lián)匯總登記（在票據(jù)傳遞單封面上登記張熟與總金額，小票、券、信用卡存根分類登記）后與全部現(xiàn)金一并交總收室（注：為安全起見(jiàn)，不允許收銀員在賣場(chǎng)清點(diǎn)現(xiàn)金）。嚴(yán)禁不點(diǎn)實(shí)物按帳報(bào)數(shù)，嚴(yán)禁漏盤貨物或重盤貨物，盤點(diǎn)表上至少要有兩人簽字，要求書寫工整，字跡清楚、涉及票據(jù) 手工填寫商品實(shí)盤表一式二聯(lián)作業(yè)流程廠商結(jié)算流程類別編號(hào)一、 目的：為規(guī)范廠商結(jié)算作業(yè)，特制定本流程。（結(jié)帳完成后收銀機(jī)打印儲(chǔ)值卡消費(fèi)憑證。并且要求發(fā)放時(shí)必須登記用戶的相關(guān)資料二、 制作卡和發(fā)放卡兩個(gè)環(huán)節(jié)要建立流水帳，并做到不定時(shí)對(duì)帳三、 對(duì)于可續(xù)款儲(chǔ)值卡要限量發(fā)放四、 在每一張儲(chǔ)值卡的背面要寫明相關(guān)的注意事項(xiàng)（以下相關(guān)注意事項(xiàng)，公供參考） 憑此卡可在本超市購(gòu)物消費(fèi) 本卡不記名、不掛失、不兌現(xiàn) 注意卡面有效期，過(guò)期作廢，金額用完時(shí)收回 注意保持卡面清潔，不要接近磁性物質(zhì)，磁條不能受到損壞 本商場(chǎng)/超市保留對(duì)該卡的解釋權(quán)貴賓簽字：有效日期： 地 址： 電話：。 出納登記一本儲(chǔ)值卡銷售的日志帳（包括銷售數(shù)量和銷售金額等內(nèi)容）三、 顧客消費(fèi)流程 消費(fèi)者在選購(gòu)商品到收銀臺(tái)交款需要出示儲(chǔ)值卡。h、 在當(dāng)日營(yíng)業(yè)前或營(yíng)業(yè)結(jié)束后進(jìn)行：禁止作任何當(dāng)日票據(jù)，如有進(jìn)貨、退貨等應(yīng)安排在次日后進(jìn)行。二、 適用范圍：本公司賣場(chǎng)銷售收銀對(duì)帳。 變價(jià)處理， 電腦課在計(jì)算機(jī)中錄入變價(jià)單，核對(duì)后審核，對(duì)此商品的售價(jià)改變。 退貨后將確認(rèn)的《商品退貨單》財(cái)務(wù)聯(lián)匯總按票據(jù)傳遞流程傳遞到財(cái)務(wù)部?！吧坦苈?lián)”供商管課留檔備查。c 聯(lián)營(yíng) 是供應(yīng)商自己管理商品進(jìn)銷存，商場(chǎng)統(tǒng)一顧客收銀結(jié)算，商品的管理和經(jīng)營(yíng)權(quán)均屬供應(yīng)商，商場(chǎng)不管理該項(xiàng)商品的進(jìn)銷存，只是按合同約定的聯(lián)營(yíng)銷售扣點(diǎn)來(lái)取得收益。（交預(yù)付款的貨商用本方式）b 經(jīng)銷N天（帳期）：按該供應(yīng)商驗(yàn)收單的日期和當(dāng)前結(jié)算比較，超出N天（包含N天?）的驗(yàn)收單均可進(jìn)入結(jié)算狀態(tài).c 滾結(jié):該供應(yīng)商最后一批驗(yàn)收單不進(jìn)入結(jié)算狀態(tài),其余驗(yàn)收單均可進(jìn)入結(jié)算狀態(tài).d 經(jīng)銷30天(月結(jié)):按合同規(guī)定的結(jié)算扎帳日,扎帳日之前的所有驗(yàn)收單均進(jìn)入結(jié)算狀態(tài).e 經(jīng)銷5. 應(yīng)有錄入室（文員）保存的手工申請(qǐng)表（〈退貨申請(qǐng)表〉、〈成本調(diào)整申請(qǐng)表〉、報(bào)損申請(qǐng)表）、報(bào)溢申請(qǐng)表）、〈變價(jià)申請(qǐng)表〉、〈折扣申請(qǐng)表〉、〈廠商合同申請(qǐng)表〉、〈廠商資料申請(qǐng)表〉、〈新品入場(chǎng)申請(qǐng)表〉）需妥善存檔備查。（2）、廠商基本信息：聯(lián)系人，詳細(xì)地址，聯(lián)系電話等。②， 所有自營(yíng)商品均以最小零售單位作為單品計(jì)劃和計(jì)庫(kù)存③， 所有聯(lián)營(yíng)商品均以品牌或小分類或扣率建立商品銷售子分類碼，不需要錄入單價(jià)及其他單品信息，也即用一個(gè)碼管理多個(gè)品種的銷售（由收銀員根據(jù)銷售小票臨時(shí)輸入單價(jià)銷售），但必須保證一個(gè)子分類碼對(duì)應(yīng)的商品都具備相同的扣率。、涉及票據(jù)電腦驗(yàn)收單（一式三聯(lián)）商管聯(lián)、廠商聯(lián)、財(cái)務(wù)聯(lián)作業(yè)流程商品退貨流程類別編號(hào)一、 目的：為規(guī)范商品退貨作業(yè)，特制定本流程二、 適用范圍：本公司部門于商品退換貨時(shí)適用三、 內(nèi)容：財(cái)務(wù)依單作財(cái)務(wù)帳務(wù)處理退貨單廠商聯(lián)交廠商做攜出放行憑證及結(jié)算憑證收貨人員、廠商共同辦理退貨交接廠商、收貨員共同再退貨單上核對(duì)簽字確認(rèn)采購(gòu)主管通知廠商退貨營(yíng)運(yùn)部將退貨單連同商品送交商管課退貨處通知采購(gòu)先訂貨再退貨錄入員錄入/審核/打印電腦退貨單如應(yīng)付款小于退貨財(cái)務(wù)檢查應(yīng)付