22內(nèi)部品質(zhì)、環(huán)境稽核程序qq(專(zhuān)業(yè)版)
【正文】 ：除上述主要缺點(diǎn)之事項(xiàng)外，其余因執(zhí)行不徹底或偶發(fā)之疏忽所造成之缺失則判為次要缺點(diǎn)。、聯(lián)系及協(xié)調(diào)。：未有充分的證據(jù)證明執(zhí)行之事項(xiàng)符合ISO 9001/14001標(biāo)準(zhǔn)、品質(zhì)/環(huán)境手冊(cè)和程序，但根據(jù)稽核者經(jīng)驗(yàn)、判定對(duì)品質(zhì)/環(huán)境有影響之疑慮時(shí)，由稽核者判定為觀察事項(xiàng)，但仍需開(kāi)立要求改善并列入跟催項(xiàng)目進(jìn)行控制。，且持有證書(shū)者，由管理者代表登錄于「合格稽核人員一覽表」。：：：每年一次，由管理代表召集稽核小組依據(jù)年度稽核計(jì)劃對(duì)公司品質(zhì)/環(huán)境體系實(shí)施稽核，與相關(guān)品質(zhì)/環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)或適當(dāng)之文件執(zhí)行稽核。：公司品質(zhì)/環(huán)境體系之規(guī)定符合相關(guān)品質(zhì)/環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)但仍可透過(guò)建議須達(dá)到改善目的時(shí)，本項(xiàng)不需開(kāi)立「矯正措施要求單」。：：高中以上。：增加稽核次數(shù)和延長(zhǎng)稽核時(shí)間?！赋C正措施要求單」，由管理者代表予以統(tǒng)一編號(hào)，稽核執(zhí)行完畢后由管理者代表在「內(nèi)部稽核年度計(jì)劃」中直接劃記結(jié)案。 9001或ISO 14001要求。a)品質(zhì)/環(huán)境政策改變；b)品質(zhì)/環(huán)境系統(tǒng)要項(xiàng)增減；c)組織結(jié)構(gòu)改變；d)服務(wù)品質(zhì)和環(huán)境明顯異常 XXXX內(nèi)部品質(zhì)/環(huán)境稽核程序文件編號(hào)：SYQPM0802頁(yè) 次：２／５e)技術(shù)（新設(shè)備作業(yè)方法改變）；f)上次稽核結(jié)果不佳（指每一質(zhì)量/環(huán)境體系要項(xiàng)有五個(gè)以上之缺失）。：被稽核單位依「矯正措施要求單」所規(guī)定期限及其內(nèi)容提出改善計(jì)劃，缺失改善后由管理者代表指派稽核小組人員作效果的評(píng)價(jià)，如改善后仍有缺失，則應(yīng)持續(xù)改善至改善完成為止。：。：（附件一）「內(nèi)部稽核年度計(jì)劃」呈總經(jīng)理核準(zhǔn)。：于審查會(huì)議前完成定期性稽核工作，將內(nèi)部稽核報(bào)告，作為管理審查的輸入，提交管理審查會(huì)議審查。XXXX內(nèi)部品質(zhì)/環(huán)境稽核程序文件編號(hào)：SYQPM0802頁(yè) 次：４／５：本公司所有品質(zhì)/環(huán)境稽核記錄及矯正報(bào)告等均放置于管理者代表處歸檔，另本記錄保存期限依「品質(zhì)/環(huán)境記錄管制作業(yè)程序」規(guī)定保存。XXXX內(nèi)部品質(zhì)/環(huán)境稽核程序文件編號(hào)：SYQPM0802頁(yè) 次：３／５、匯整及評(píng)審：稽核小組于審核完畢后應(yīng)于當(dāng)天填妥「內(nèi)部品質(zhì)/環(huán)境稽核報(bào)告」交管理者代表匯整，再呈總經(jīng)理評(píng)審，以達(dá)到高階管理人員對(duì)公司品質(zhì)/環(huán)境體系狀況之了解。 ：無(wú)
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