【正文】 管理評審的輸入應(yīng)包括以下方面的信息： a) 內(nèi)部審核結(jié)果； b) 顧客及相關(guān)方反饋、員工的要求和意見； c) 業(yè)績和過程產(chǎn)品的符 合性； d) 合規(guī)性評價的結(jié)果； e) 糾正和預防措施的情況； f) 以往管理評審的跟蹤措施； g) 可能影響管理體系的變更； h) 改進的建議； i）資源狀況。并應(yīng)保持審核記錄。 監(jiān)視和測量時環(huán)境、職業(yè)健康安全的不符合，由主管部門出具整改通知單，責任部門限期整改或采取糾正和預防措施。 h) 對各部門的事故、事件、職業(yè)病發(fā)生后的報告以及處置的有效性進行定期監(jiān) 視。 c) 法律、法規(guī)和其他要求及公司規(guī)定遵守情況的監(jiān)視和測量。 文件、法律、法規(guī)的控制 制定并實施《文件、法律、法規(guī)及其它要求控制程序》，確保管理體系所要求的文件在發(fā)布前得到批準，適當時進行評審與更新，文件的發(fā)放和更改處于受 Q/BY MM0120xx 管理手冊 第 3 章 實施 第 6 頁 /共 7 頁 第 0 次修改 控狀態(tài)，發(fā)放到所有需要文件的場合。 對員工績效考核的依據(jù)可包括以下方面： a. 管理制度； b. 各崗位的工作標準； c. 各崗位的工作目標。 c)對供（分包）方實行動態(tài)監(jiān)控，凡發(fā)生質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全事故或產(chǎn)品不合格或國家、行業(yè)監(jiān)督檢查不合格的供（分包）方，在沒有確鑿證據(jù)證實采取糾正措施有效后，不得入選合格供方名錄。 e)根據(jù)需要，編制管理方案、施工方案、應(yīng)急預案和作業(yè)指導書。 公司工程部對項目經(jīng)理部的應(yīng)急準備情況進行監(jiān)督檢查，對應(yīng)急預案進行測試。 f)施工設(shè)備設(shè)施，環(huán)保設(shè)備設(shè)施，應(yīng)急響應(yīng)設(shè)備設(shè)施，監(jiān)視測量設(shè)備設(shè)施及其他支持性設(shè)施的配置方案。確保其能勝任所承擔的工作。 公司管理目標 強化管理， 確保工程竣工驗收一次性合格率達到 100%，創(chuàng)優(yōu)質(zhì)工程保持全省同行業(yè)前列，對環(huán)境管理各項檢測指標均達到國家和地方規(guī)定的要求， 工傷負傷率控制在 2‰以下， 杜絕較大及以上安全事故和較重 職業(yè)病的發(fā)生 ，不發(fā)生因環(huán)境和職業(yè)健康安全原因所導致的返工停工行為，企業(yè)依法經(jīng)營；無任何嚴重法紀投訴。 當更改通知單送達后，手冊持有者應(yīng)簽收，并對更改的及時性、 正確性負責。 ⑼分包方：指以合同或協(xié)議形式向公司提供勞務(wù)服務(wù)和工程分包的單位。為滿足本公司的工程質(zhì)量承諾，并向顧客提供證 實，公司于 1997 年 3 月開展了 GB/T 190021994 idt ISO9002： 1994 質(zhì)量管理體系貫標， 1998 年 12 月通過了認證， 20xx 年 12 月對原質(zhì)量管理體系又進行了復評并再次通過認證。自 1996 年至 20xx 年企業(yè)共榮獲“魯班獎” 9 項和魯班獎突出貢獻獎，國家優(yōu)質(zhì)工程銀獎 8 項，建設(shè)部優(yōu)質(zhì)樣板工程獎 2 項及 100 余項省級工程獎項， 20xx年創(chuàng)全國建筑業(yè)新技術(shù)示范工程 1 項， 創(chuàng)優(yōu)奪杯保持在省內(nèi)同行業(yè)前列。 ⑹工程（產(chǎn)品）：指正在施工或竣工的建筑 物或構(gòu)筑物或其組成部分。 管理手冊的更改 當管理手冊需要更改時，由管理者代表報總經(jīng)理同意后組織修改，修改 Q/BY MM0120xx 管理手冊 第 章 手冊的管理 第 2 頁 /共 2 頁 第 0 次修改 后由總經(jīng)理批準發(fā)布。 識別過程，確定過程間的接口關(guān)系，運用 PDCA 方法管理過程，是本體系的基本工作方法。 工程部每季度對管理方案的實施情況進行跟蹤評審，并保持記錄（見 ）。 c)本項目的主控項目。 e)需要時規(guī)定培訓要求。 b)按相關(guān)法律、法規(guī)要求，做好各項準備，如開工報告、繳納排污費等。 采購的途徑應(yīng)從經(jīng)過選擇評價的合格供方名錄中挑選。 c)新技術(shù)、新材料、新工藝、新設(shè)備的推廣應(yīng)用要求。 施工現(xiàn)場材料堆放有序，安全防護措施到位，場地硬化，清潔干凈， 施工現(xiàn)場設(shè)置排水溝渠，泥漿和污水未經(jīng)處理不直接排入城市排水設(shè)施和河流、池塘等，實施文明施工。 工程項目管理策劃結(jié)果的實施情況是重要的質(zhì)量管理信息，內(nèi)容應(yīng)包括： ； ； ； ； 在的問題及分析和改進意見。 e) 職工職業(yè)健康安全的檢查以及對職業(yè)病防治實施效果進行監(jiān)視和測量。 當發(fā)生事故、事件、職業(yè)病時，應(yīng)： a) 按國務(wù)院 75 號令《企業(yè)職工傷亡事故報告和處理規(guī)定》在規(guī)定時間內(nèi)，報告事故、事件、職業(yè)病的情況。 f) 具有高中以上學歷。 Q/BY MM0120xx 管理手冊 第 6 章 管理評審 第 1 頁 /共 1 頁 第 0 次修改 管理評審 公司的管理評審每年一次，必要時增加，最高管理者負責策劃。應(yīng)保持管理評審活動的記錄。 審核報告由審核組長編寫，經(jīng)管理者代表批 準后發(fā)放給各相關(guān)部門。 內(nèi)部審核 制定并實施《內(nèi)部審核控制程序》，驗證公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全活動是否符合標準的要求，確保管理體系有效運行及不斷得到完善，同時用以規(guī)范公司內(nèi)部審核過程。 不合格品的控制 制定并實施《不合格品控制程序》，對不合格品進行控制，確保不合格品不流入下道工序，防止不符合的負面影響。 f) 重要環(huán)境影響的監(jiān)視和測量。 公司辦公室負責將收集的法律、法規(guī)進行識別，并將適用的法律、法規(guī)信息傳遞各部門，需要時應(yīng)傳遞至相關(guān)方。 評價結(jié)果應(yīng)保持記錄。 對顧客指定的供方也應(yīng)進行評價。 b)根據(jù)建設(shè)工程進度，按《施工組織設(shè)計》及相關(guān)的法律、法規(guī)、規(guī)范標準等要求，對主控項目進行監(jiān)視和測量，如技術(shù)復核、沉降觀測、專家論證、噪聲監(jiān)測、安全設(shè)施等，測量結(jié)果應(yīng)予記錄。 b)與投標表達不一致的合同要求已得到解決。 j)標書所要求的其他內(nèi)容、施工平面圖、質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境保護措施，十項新技術(shù)的應(yīng)用等。 公司組織結(jié)構(gòu)圖 和公司崗位責任制等文件闡明了公司的組織結(jié)構(gòu)，各職能部門崗位的職責、權(quán)限和相互關(guān)系，組織機構(gòu)詳見附錄 J、責任制另見詳本。 鑒于各建設(shè)工程的業(yè)主要求，所處地域、地理環(huán)境等因素的差別，每項工程的主控項目亦有所不同，項目部應(yīng)根據(jù)承建項目的特點，在施工組織設(shè)計或施工方案中參照 確定本項目的主控項目。 公司辦公室應(yīng)保存相應(yīng)的手冊發(fā)放清單和修改記錄。 Q/BY MM0120xx 管理手冊 第 章 手冊的管理 第 1 頁 /共 2 頁 第 0 次修改 管理手冊的管理 管理手冊的編制批準與發(fā)布 貫標辦 （全質(zhì)辦） 負責依據(jù) GB/T1900120xx idt ISO9001： 20xx；GB/T2400120xx idt ISO14001： 20xx； GB/T2800120xx、 GB/T5043020xx 四 個標準及相關(guān)法律法規(guī)的有關(guān)要求，在管理者代表的領(lǐng)導下，結(jié)合公司實際情況，組織編制《管理手冊》。 b) 本手冊對內(nèi)用作指導內(nèi)部管理，是各部門、員工從事質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全活動所必須遵循的基本準則。 94 年以紹興縣第六建筑工程公司為核心組建企業(yè)集團， 1998 年 5 月進行產(chǎn)權(quán)制度改革，統(tǒng)一改組為“浙江寶業(yè)建工集團有限公司”，為發(fā)展公司的建設(shè)事業(yè)， 20xx 年 2 月，公司脫離相關(guān)產(chǎn)業(yè)，正式申請注冊設(shè)立為“浙江寶業(yè)建設(shè)集團有限公司”隸屬于寶業(yè)集團股份有限公司，現(xiàn)為上市公司寶業(yè)集團股份有限公司的核心子公司。 ⑶工程公司（辦事處）：公司駐外所在地的分支機構(gòu)，具有承接業(yè)務(wù)參加投標和施工管理職能。 b) 非受控本發(fā)放對象：顧客、相關(guān)方及管理者代表批準的其他人員。 在管理評審時，對方針的實施情況及適宜性、充分性、有效性進行評審，必要時應(yīng)經(jīng)總經(jīng)理批準后予修改。 目標、指標完成情況由工程部組織監(jiān)視和測量，并在公司范圍內(nèi)通報，發(fā)現(xiàn)偏離目標、指標時，責任部門應(yīng)及時采取糾正措施。 Q/BY MM0120xx 管理手冊 第 2 章 策劃 第 4 頁 /共 5 頁 第 0 次修改 施工項目前期策劃。 b)應(yīng)急工作的組織職責、關(guān)鍵人員的名單。 當上述要求發(fā)生變更時，由經(jīng)營部、技術(shù)部、工程部、工程公司（辦事處）負責與相關(guān)的內(nèi)外部進行溝通，同時將修訂信息正確傳遞到相關(guān)職能部門，并確保相關(guān)文件得到修改（可能修改的文件：施工圖、施工組織設(shè)計、施工方案、作業(yè)指導書、重大危險源清單、重大環(huán)境因素清單等）。 i)對與建設(shè)工程有關(guān)的顧客財產(chǎn)包括使用的或構(gòu)成產(chǎn)品一部分的財產(chǎn)由項目部進行驗證，發(fā)現(xiàn)不適用、損壞、丟失等情況時報告顧客，協(xié)商處理。公司應(yīng)明確招聘與錄用的職責和權(quán)限，并確定錄用的標準以及考核的方式。 公司應(yīng)建立必要的施工機具檔案，制定施工機具技術(shù)和安全管理規(guī)定。 應(yīng)使所有管理部門和崗位明確應(yīng)收集的信息和傳遞的方向，當需要對信息進行處理后再進行傳遞時，也應(yīng)明確規(guī)定處理的要求。 b) 生活和建筑垃圾排放量的監(jiān)視和測量。 分部工程、單位工程的不合格由公司總工程師、總經(jīng)理進行評審處置。 c)三年以上工程施工或工程管理經(jīng)歷。 制定并實施《糾正和預防措施控制程序》，公司各級管理者均應(yīng)利用本程序改 進管理體系的有效性。 評審決定應(yīng)形成紀要，經(jīng)總經(jīng)理批準后發(fā)放，有關(guān)要求的落實由公司貫標辦負責跟蹤驗證。 制定實施《合規(guī)性評價控制程序》，規(guī)定其職責、方法、頻次和評價準則，對環(huán)境因素相關(guān)的法律法規(guī)和其他要求進行評價，評價過程為： a）相應(yīng)的法律、法規(guī)、規(guī)范、標準的要求； b）前述 監(jiān)視和測量的 有效結(jié)果； c）對環(huán)境狀況進行合規(guī)性評價； d）形成相應(yīng)的合規(guī)性評價報告，輸入管理評審； e）持續(xù)改進的措施。 管理者代表是內(nèi)部審核的主管領(lǐng)導，選定審核組成員，批準審核計劃，審核計劃由審核組長編制。僅在授權(quán)人確認不影響建設(shè)工程安全性和使用功能的情況下，經(jīng)業(yè)主及監(jiān)理許可方可讓步使用，處置結(jié)果應(yīng)保存記錄。 b) 未經(jīng)檢驗和試驗或經(jīng)檢驗和試驗不合格的工程，不得進入下道工序。應(yīng)在管理制度中明確規(guī)定各層次、部門和崗位在記錄管理方面的 職責和權(quán)限，明確各崗位的工作應(yīng)形成的記錄及其內(nèi)容、形式、時機和傳遞方式。 Q/BY MM0120xx 管理手冊 第 3 章 實施 第 5 頁 /共 7 頁 第 0 次修改 設(shè)備設(shè)施和施工現(xiàn)場管理 按施工組織設(shè)計配置各類設(shè)備，并在使用前對設(shè)備狀態(tài)進行檢查驗證。 所有采購文件在發(fā)放前進行審批。 e)采取措施，確保產(chǎn)品在搬運，貯存過程中不損壞、不變質(zhì)。 —— 公眾所關(guān)注的環(huán) 境保護要求。 根據(jù)擬承建建設(shè)工程的特點，由各項目部具體對危險源、環(huán)境因素進行辨識，評價和控制策劃，并編制《重大危險源清單》和《重要環(huán)境因素清單》。 c)提高員工的質(zhì)量意識、環(huán)境意識、職業(yè)健康安全意識、法規(guī)意識、 改進意識。 行政管理及后勤服務(wù)等活動實施前，應(yīng)考慮其可能產(chǎn)生的重要環(huán)境因素和重大危險源的影響，并進行控制。 手冊持有人當調(diào)離原崗位或離開公司，應(yīng)將持有的手冊送還公司辦公室注銷，或提出書面請示報公司辦公室，經(jīng)總經(jīng)理批準后，移交給接崗人。 手冊的管理工作由公司辦公室負責。 但鑒于行業(yè)的習 慣作法，本公司可參與施工圖紙會審，必要時提出修改的建議，并按經(jīng)批準的更改單要求實施更改。 浙江寶業(yè)建設(shè)集團有限公司 Z H E J I A N G B A O Y E C O N S T R U C T I O N G R O U P C O .,LT D Q/BY MM0120xx （質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系） 管 理 手 冊 MANAGEMENT MANUAL 依據(jù)：GB/T 1900120xx idt ISO9001∶ 20xx GB/T 2400120xx idt ISO14001∶ 20xx GB/T 2800120xx GB/T5043020xx 標準編制 版 本 號： 20xx 受控狀態(tài)： 持有部門： 持有人： 20xx101 發(fā)布 20xx101 實施 地址：浙江紹興縣楊汛橋鎮(zhèn) 郵編： 312028 電話： 0575— 84574483 傳真： 0575— 84069700 網(wǎng)址： E