【正文】 b) 倉(cāng)庫(kù)憑檢驗(yàn)人員簽認(rèn)的退庫(kù)單接受退庫(kù)，辦理退庫(kù)手續(xù)，并放置于指定庫(kù)區(qū)或做好標(biāo)識(shí)。 記錄管理 供應(yīng)科 負(fù)責(zé)外購(gòu)物資、外協(xié)件的供方評(píng)價(jià)和控制的有關(guān)記錄和采購(gòu)文件的收集、整理、編目、存檔。 供方的選擇 供方的選擇原則 采購(gòu)物資供方的建立應(yīng)遵循就近、質(zhì)優(yōu)價(jià)廉的原則，并滿足以下條件： a) 企業(yè)必須有法人資格營(yíng)業(yè)執(zhí)照，具備相應(yīng)生產(chǎn)能力和合作愿望； b) 具有保證產(chǎn)品質(zhì)量的技術(shù)、設(shè)備、管理能力和檢測(cè)手段； c) 具備所需相應(yīng)生產(chǎn)許可證。②培訓(xùn)記錄。 b) 規(guī)章制度 Q/QX G ** Q/ 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)代號(hào)， QX 企業(yè)名稱代號(hào)， G 管理代號(hào)， **順序號(hào)。 b) 部門(mén)基礎(chǔ)教育：學(xué)習(xí)本部門(mén)工作程序?yàn)榈闹饕獌?nèi)容，由所在部門(mén)負(fù)責(zé)人組織進(jìn)行； c) 崗位技能培訓(xùn)：學(xué)習(xí)生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、所用設(shè)備的性能、操作步驟、安全事項(xiàng)及緊急情況的應(yīng)變措施等，由所在崗位技術(shù)負(fù)責(zé)人組織進(jìn)行。 技術(shù)人員任職要求： (1)熟練掌握相應(yīng)食品的專業(yè)技術(shù)知識(shí)。 檢驗(yàn)設(shè)備的記錄 對(duì)在用檢驗(yàn)設(shè)備的各種檢定記錄，檢定證書(shū)等由化驗(yàn)室按規(guī)定管理。 (檢測(cè)設(shè)備、計(jì)量器具的范圍：見(jiàn)質(zhì)量安全手冊(cè) )。 生產(chǎn)設(shè)備的的使用 生產(chǎn)科應(yīng)制定主要設(shè)備《設(shè)備操作規(guī)程》，發(fā)給使用部門(mén)執(zhí)行。 車(chē)間內(nèi)必要位置安裝滅蚊燈。 保持無(wú)鼠蟲(chóng)、無(wú)蚊蠅、無(wú)發(fā)霉，庫(kù)門(mén)在不出入貨時(shí)關(guān)閉。 4 工作程序： 廠區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 廠區(qū)內(nèi)禁止堆積不必要器材、物品， 以防有害動(dòng)物滋生。 不合格品的評(píng)審和處置 a) 對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品的不合格，由化驗(yàn)室上報(bào)，由質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，交供應(yīng)科處置。 (4)協(xié)助檢驗(yàn)人員做好產(chǎn)品入庫(kù)前的驗(yàn)證、檢驗(yàn)工作。 (1)認(rèn)真學(xué)習(xí)和貫徹有關(guān)質(zhì)量方針、政策、法律和法規(guī)。 (3)負(fù)責(zé)原輔料，包裝物料，采購(gòu)物資和產(chǎn)成品的貯存、搬運(yùn)、標(biāo)識(shí)及管理，做到帳、物相符。歸口管理質(zhì)量管理數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)工作 。 (5)負(fù)責(zé)與質(zhì)量管理有關(guān)事宜的外部溝通與聯(lián)絡(luò)。 質(zhì)檢科 、最終產(chǎn)品批次檢驗(yàn)率 達(dá) 100％。 4 程序 質(zhì)量目標(biāo) 為實(shí)現(xiàn)本企業(yè)的質(zhì)量方針，本企業(yè)總的質(zhì)量目標(biāo)為： d) 成品一次檢驗(yàn)合格率達(dá) 98%； e) 成品出廠合格率 100%。 相關(guān)文件 G0301 《技術(shù)文件管理制度》， G0302 工藝流程圖 G0303 生產(chǎn)操作規(guī)程 杭州建德沁心食品飲料有限公司 質(zhì)量安全管理手冊(cè) 第 4 章 采購(gòu)質(zhì)量控制 版本 /修改狀態(tài) A/0 第 1頁(yè) 共 1頁(yè) 4 采購(gòu)質(zhì)量控制 采購(gòu)制度 公司應(yīng)制定采購(gòu)原輔材料及包裝材料的采購(gòu)管理制度 公司如有外協(xié)加工或委托服務(wù)項(xiàng)目，應(yīng)制定相應(yīng)的采購(gòu)管理辦法。 知識(shí)需要更新、能力需要提高，公司要制定培訓(xùn)計(jì)劃，采用多種方式開(kāi)展培訓(xùn)，做好培訓(xùn)事實(shí)記錄，重要內(nèi)容要考試 (書(shū)面或?qū)嶋H操作 )，參加外部培訓(xùn)發(fā)證的證書(shū)要存檔。必須考慮到原料與成品貯存、運(yùn)輸、加工過(guò)程中的半成品均應(yīng)杜絕交叉污染?！? (7)檢驗(yàn)工作不受生產(chǎn)進(jìn)度、行政領(lǐng)導(dǎo)的影響，檢驗(yàn)員有權(quán)反映質(zhì)量問(wèn)題。 公司的宗旨是：“質(zhì)量第一，顧客至上，優(yōu)質(zhì)服務(wù)，誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)”。 質(zhì)量負(fù)責(zé)人的職責(zé)是： (1) 在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，具體負(fù)責(zé)本 公司 質(zhì)量管理的日常領(lǐng)導(dǎo)工作。 手冊(cè)管理的所有相關(guān)事宜均由辦公室統(tǒng)一負(fù)責(zé)，未經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，任何人不得將手冊(cè)提供給本公司以外的人員。 (5) 負(fù)責(zé)與質(zhì)量管理有關(guān)事宜的外部溝通與聯(lián)絡(luò)。 相關(guān)文件 G0101 《質(zhì)量目標(biāo)分解考核細(xì)則》， G0102 《質(zhì)量管理制度》， G0103 《不合格管理辦法》 杭州建德沁心食品飲料有限公司 質(zhì)量安全管理手冊(cè) 第 2 章 生產(chǎn)資源提供 版本 /修改狀態(tài) A/0 第 1頁(yè) 共 2 頁(yè) 2 生產(chǎn)資源提供 生產(chǎn)場(chǎng)所 必須具備保證食品質(zhì)量安全的良好的環(huán)境條件。 直接接觸食品及原料的生產(chǎn)設(shè)備和容器，必須由無(wú)毒、無(wú)害、無(wú)異味的材料制成，并 且應(yīng)易于清洗消毒。④采購(gòu)文件。 關(guān)鍵工序 : 配料工序 :見(jiàn)配料混合關(guān)鍵工序作業(yè) 指導(dǎo)書(shū) 滅菌工序 : 溫度 8592℃ 時(shí)間保溫 20 分鐘 老化工序：時(shí)間 34 小時(shí) 溫度 0℃ 4℃ 冷卻老化 ☆ 澆模 插扦 模具及扦子消毒 加入香精 凍結(jié) 均質(zhì) 原料處理 混合原料配制 ☆ 滅菌 ☆ 保溫 包裝 檢驗(yàn) 脫模 成品 杭州建德沁心食品飲料有限公司 質(zhì)量安全管理手冊(cè) 附件 2 工藝流程圖 版本 /修改狀態(tài) A/0 第 2頁(yè) 共 2頁(yè) 冰棍的生產(chǎn)工藝流程 帶 ☆ 號(hào)的工序?yàn)殛P(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)； 應(yīng)嚴(yán)格按操作規(guī)程要求要求執(zhí)行。 1 個(gè)百分點(diǎn)， 扣部門(mén) 10 分 . ， 將所扣分?jǐn)?shù)折合人民幣， 一次扣除。 (6)確保質(zhì)量管理體系得到持續(xù)改進(jìn)。 (3)負(fù)責(zé)組織制定質(zhì)量管理文件，上報(bào)批準(zhǔn)后予以發(fā)布并組織實(shí)施。 (6)嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范，嚴(yán)格遵守工藝紀(jì)律。 (2)熟悉本崗位技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量作業(yè)文件，嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程和檢驗(yàn)規(guī)范，認(rèn)真做好質(zhì)量記錄和標(biāo)識(shí)，管好合格印、證。嚴(yán)格按有關(guān)制度要求對(duì)不合格的采購(gòu)物資進(jìn)行處理。 5 記錄 無(wú) 杭州建德市沁心食品飲料有限公司 質(zhì)量管 理制度 Q/QX G 03 不合格管理制度 版本 / 修定狀態(tài) A/0 第 1頁(yè) 共 2頁(yè) 1 目的 對(duì)不合格品及不合格工作，及時(shí)查明和消除現(xiàn)存或潛在的不合格，對(duì)其產(chǎn)生的原因采取糾正或預(yù)防措施，實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)。 b) 需反饋至技術(shù)與質(zhì)檢科的現(xiàn)實(shí)或潛在不合格，各部門(mén)以“不合格及糾正措施記錄”書(shū)面形式反饋。 生產(chǎn)車(chē)間的進(jìn)、排氣口必須安裝過(guò)濾網(wǎng)，過(guò)濾網(wǎng)必須每月進(jìn)行清洗，每年更換。 工作時(shí)不得進(jìn)行飲食及其它可能污染產(chǎn)品的行為。 4 工作程序 生產(chǎn)設(shè)備的識(shí)別 為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的設(shè)施包括： a．配料缸； ； ； ； e.老化罐 ； 。 2 適用范圍 本程序適用于本企業(yè)對(duì)檢驗(yàn)設(shè)備的控制。 杭州建德市沁心食品飲料有限公司 質(zhì)量管理制度 Q/QX G 06 檢測(cè)設(shè)備、計(jì)量器具管理制度 版本 / 修定狀態(tài) A/0 第 2頁(yè) 共 2頁(yè) 檢驗(yàn)設(shè)備的保管 化驗(yàn)室負(fù)責(zé)對(duì)檢驗(yàn)設(shè)備的檢定狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識(shí) (合格、準(zhǔn)用、停用或禁用 )。 (4)具有豐富的本職崗位實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)。 生產(chǎn)工人任職要求： (1)身體健康、無(wú)傳染性疾病， 并經(jīng)衛(wèi)生體檢合格取得健康證。 化驗(yàn)室負(fù)責(zé)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的收集及檢驗(yàn)規(guī)程的編制管理工作。文件發(fā)放后文件的原稿由辦公室負(fù)責(zé)保管。 5 記錄 《技術(shù)文件發(fā)放清單》 《質(zhì)量工作會(huì)議記錄》 《質(zhì)量記錄清單》 《文件更改評(píng)審記錄》 《文件銷(xiāo)毀記錄》 杭州建德市沁心食品飲料有限公 司 質(zhì)量管理制度 Q/QX G 09 采購(gòu)管理制度 版本 / 修定狀態(tài) A/0 第 1頁(yè) 共 2頁(yè) 1 目的 對(duì)采購(gòu)過(guò)程進(jìn)行控制，保證采購(gòu)產(chǎn)品符合規(guī)定的要求。 供應(yīng)科根據(jù)“輔料采購(gòu)計(jì)劃單”在合格供方名錄中的企業(yè)實(shí)施采購(gòu)。全部正確無(wú)誤時(shí)，方可驗(yàn)收入庫(kù)。 杭州建德市沁心食品飲料有限公司 質(zhì)量管理制度 Q/QX G 10 倉(cāng)庫(kù)管理制度 版本 / 修定狀態(tài) A/0 第 2頁(yè) 共 2頁(yè) 倉(cāng)管員建好臺(tái)。 4 工作程序 原輔料入庫(kù) 對(duì)各類采購(gòu)的原輔料必須經(jīng)質(zhì)檢科檢驗(yàn)合格后方可入庫(kù)。 杭州建德市沁心食品飲料有限公司 質(zhì)量管理制度 Q/QX G 09 采購(gòu)管理制度 版本 / 修定狀態(tài) A/0 第 2頁(yè) 共 2頁(yè) 采購(gòu) 由生產(chǎn)科根據(jù)生產(chǎn)情況提供所需原輔料的清單。 質(zhì)量記錄由各使用部門(mén)使用和貯存。 外來(lái)文件和資料 杭州建德市沁心食品飲料有限公司 質(zhì)量管理制度 Q/QX G 08 技術(shù) 文件管理制度 版本 / 修定狀態(tài) A/0 第 2頁(yè) 共 2頁(yè) 對(duì)適當(dāng)范圍的外來(lái)文件和資料，如國(guó)家、行業(yè)、地方標(biāo)準(zhǔn)、顧客提供的圖樣等也要加以控制。 5 記錄 《人員培訓(xùn)計(jì)劃》 《培訓(xùn)實(shí)施記錄》 《員工能力調(diào)查評(píng)審檔案》 杭州建德市沁心食品飲料有限公司 質(zhì)量管理制度 Q/QX G 08 技術(shù) 文件管理制度 版本 / 修定狀態(tài) A/0 第 1頁(yè) 共 2頁(yè) 1 目的 確保有效組織生產(chǎn)、指導(dǎo)生產(chǎn)、保證生產(chǎn)進(jìn)程處于良好的受控狀態(tài)，以期各部門(mén)各工序能及時(shí)獲得現(xiàn)行有效的文件。 (3)高中以上文化程度，具有較強(qiáng)的動(dòng)手能力。 (2)具備較強(qiáng)的領(lǐng)導(dǎo)能力。 發(fā)現(xiàn)檢驗(yàn)設(shè)備偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時(shí)，應(yīng)立即停止使用該設(shè)備并應(yīng)重新檢定，并應(yīng)對(duì)檢測(cè)數(shù) 據(jù)進(jìn)行評(píng)估。 生產(chǎn)設(shè)備的的報(bào)廢 設(shè)備報(bào)廢應(yīng)填寫(xiě)《設(shè)備報(bào)廢記錄》經(jīng)批準(zhǔn)后報(bào)廢，并掛報(bào)廢標(biāo)識(shí)牌。 3 職責(zé) 生產(chǎn)科負(fù)責(zé)對(duì)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行控制。 入廁前必須更換工作服、工作鞋和工作帽；講究衛(wèi)生職業(yè)道德，做到便后沖洗干凈，洗手消毒。 車(chē)間入口處設(shè)置無(wú)法跨越的殺菌池，殺菌液采用 300mg/L 消毒液，深度為 10cm左右，每天上午更新殺菌液。 工作不合格 工作不合格信息來(lái)源 以下內(nèi)容提出的不合格項(xiàng)： a) 內(nèi)、外部審核結(jié)果；衛(wèi)生監(jiān)督和工藝監(jiān)督情況；目標(biāo)考核統(tǒng)計(jì)結(jié)果； b) 對(duì)人員培訓(xùn)情況評(píng)價(jià)； c) 顧客回訪和顧客意見(jiàn)反饋的各種信息；顧客投訴。 (6)出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)匯報(bào)，并參與原因分析。認(rèn)真填寫(xiě)采購(gòu)文件。 關(guān)鍵崗位質(zhì)量職責(zé)： 檢驗(yàn)員質(zhì)量職責(zé)。 (4)負(fù)責(zé)實(shí)施生產(chǎn)過(guò)程中的產(chǎn)品標(biāo)識(shí)及管理。貫徹企業(yè)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)。 (4)創(chuàng)造并保持良好的工作氛圍、人際關(guān)系，倡導(dǎo)積極奮發(fā)的企業(yè)精神，充分調(diào)動(dòng)員工的積極性，確保企業(yè)內(nèi)部職責(zé)明確，并得到溝通。 100％。 相關(guān)文件 G0601 《檢驗(yàn)管理制度》， G0602 《產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)規(guī)程》 杭州建德沁心食品飲料有限公司 質(zhì)量安全管理手冊(cè) 附件 2 工藝流程圖 版本 /修改狀態(tài) A/0 第 1頁(yè) 共 2頁(yè) 雪糕的生產(chǎn)工藝流程 帶 ☆ 號(hào)的工序?yàn)殛P(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)； 應(yīng)嚴(yán)格按操作規(guī)程要求要求執(zhí)行。②培訓(xùn)記錄。 生產(chǎn)設(shè)備 公司必須具備的生產(chǎn)設(shè)備有： a．配料缸； ； ； ； e.老化罐 ； 。 公司制定不合格管理辦法， 不合格分為兩類，一類是工作不合格，如制度制定不合理、執(zhí)行制度情況不好或有差錯(cuò)； 另一類是不合格品，包括：原輔料、包裝物料、成品等。 (2) 向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量業(yè)績(jī)和任何改進(jìn)的需求； (3) 組織內(nèi)部檢查和考核，確保形成自我完善機(jī)制，保證體系的有效運(yùn)行。是切實(shí)有效、系統(tǒng)地實(shí)施質(zhì)量管理的基本行為準(zhǔn)則，也是公司對(duì)所有顧客的承諾。 (2) 向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量業(yè)績(jī)和任何改進(jìn)的需求； (3) 組織內(nèi)部檢查和考核，確保形成自我完善機(jī)制，保證體系的有效運(yùn)行。 國(guó)家食品質(zhì)量安全市場(chǎng)證入制度的實(shí)施，將使魚(yú)龍混雜的食品市場(chǎng)得以凈化。 杭州建德沁心食品飲料有限公司 質(zhì)量安全管理手冊(cè) 第 1 章 質(zhì)量管理職責(zé) 版本 /修改狀態(tài) A/0 第 2頁(yè) 共 2頁(yè) 質(zhì)量目標(biāo) 為實(shí)現(xiàn)公司的質(zhì)量方針，本公司的質(zhì)量目標(biāo)為： a) 成品一次檢驗(yàn)合格率達(dá) 98%； b) 成品出廠合格率 100%。應(yīng)設(shè)置更衣室。 產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行 SB/T 10015 – 1999《雪糕》； SB/T 10016 – 1999《冰棍》 ； 食品通用的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)有： GB 《冷凍飲品衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》 必須收集。 采購(gòu)驗(yàn)證 公司應(yīng)對(duì)采購(gòu)的原輔材料、包