【正文】 采取的預(yù)防措施應(yīng)與潛在問題影響相適應(yīng)。 b）與顧客要求的符合程度。 過程檢驗和 試驗 做好交接檢驗、隱蔽工程檢驗、分項工程中間檢驗、分項分部工程驗收、外包工程驗收控制，確保未經(jīng)檢驗和試驗的不合格產(chǎn)品不轉(zhuǎn)入下道工序。 b）得到有效地實施和保持（有效性） 。 應(yīng)按周期或使用前，對本公司內(nèi)部的強檢器具，按規(guī)定周期進行強檢。 可追溯要求的情況包括： a）對最終產(chǎn)品有重要影響的原材料、工序； b）采用了新材料、新技術(shù)、新結(jié)構(gòu)； 河北 建雄建設(shè) 有限公 司《質(zhì)量手冊》 版次 /修訂狀態(tài) B/1 18/30 c）顧客有特殊要求時； d)關(guān)鍵、特殊過程。 工 程分包隊伍的驗證 對工程分包隊伍，由辦公室組織項目部、質(zhì)檢科、技術(shù)科對其資質(zhì)、提交的方案、現(xiàn)場操作、技術(shù)等方面進行驗證、考核，填寫《工程分包組織考核記錄》，并做出評價結(jié)論。 對工程分包供方，要求該供方提交施工、安裝資質(zhì)，調(diào)查該供方資源、能力和管理水平、以往類似項目的質(zhì)量 業(yè)績、信譽及質(zhì)量事故情況、質(zhì)量保證能力，由辦公室組織評審，河北 建雄建設(shè) 有限公 司《質(zhì)量手冊》 版次 /修訂狀態(tài) B/1 16/30 填寫《工程分包供方評價表》，將結(jié)果匯總，建立《合格工程分包組織名單》，并經(jīng)審批。 c）項目部應(yīng)直接同建設(shè)單位和監(jiān)理接洽，了解對工程的要求，及時向公司匯報，做好內(nèi)部溝通。 。由設(shè)備科組織實施。由辦公室從教育、培訓(xùn)、技能等方面編制公司各崗位的標準 ，形成《能力準則》，并經(jīng)經(jīng)理批準。由質(zhì)檢科將公司糾正措施和預(yù)防措施的實施情況匯總分析 。 5． 5 職責(zé)權(quán)限與溝通 5． 5． 1 職責(zé)和權(quán)限 公司組織機構(gòu)圖表明了公司的機構(gòu)設(shè)置。 ? 公司經(jīng)理及全體員工樹立“顧客至上”的理念，以增強顧客滿意為目的，從而贏得顧客的信任，提高公司的信譽； ? 公司通過與顧客溝通，市場調(diào)研和預(yù)測，合同評審等方式，確定顧客明確的和隱含的要求，以及當(dāng)前和 未來的期望； ? 公司通過項目投標、簽訂合同、施工生產(chǎn)、竣工工程、回訪服務(wù)等過程，將顧客的期望轉(zhuǎn)化為質(zhì)量管理體系的要求，最大限度地達到顧客滿意。 具體文件編號規(guī)定及文件分發(fā)編號見《文件控制程序》。 公司在體系運行過程中有可能涉及的外包過程主要有：某些分項、分部工程的分包，具體控制方式在 采購條款中作出了明確規(guī)定；針對施工需用的原材料、半成品的試驗工作，委托當(dāng)?shù)刭|(zhì)量檢測站進行。； ? 組織解決質(zhì)量管理體系中所出現(xiàn)的不合格項，批準糾正和預(yù)防措施，參加重大不合格品（項）評審，并組織驗證，以確保符合規(guī)定要求； ? 負責(zé)公司部分質(zhì)量管理體系文件的批準和發(fā)布。 勞務(wù)分包供 方 —— 由公司以勞務(wù)合同方式，將分部、分項工程委托施工的勞務(wù)組織。 手冊的編寫目的是： 對外介紹本公司的質(zhì)量管理體系，證明其符合所選質(zhì)量管理體系標準要求； 對內(nèi)作為控制各項質(zhì)量活動的依據(jù)，以取得顧客的信任并向顧客提供達到預(yù)期的質(zhì)量水平的產(chǎn)品和服務(wù)，使顧客滿意。 質(zhì)量目標 ： ① 產(chǎn)品質(zhì)量一次交驗合格率達到 95%以上 ； ② 顧客滿意率達到 88%以上 ； ③ 合同履約率 100%； ○ 4 全年無重大傷亡 事故 。公司經(jīng)濟技術(shù)實力雄厚，是我縣龍頭企業(yè)。 d）《質(zhì)量手冊》的封面必須帶有“受控”或“非受控”標識。 本手冊所覆蓋的產(chǎn)品為： 房屋建筑 工程施工 刪減說明：因本公司不具備設(shè)計和開發(fā)的資格，不具備設(shè)計開發(fā)能力，不承擔(dān)設(shè)計和開發(fā)責(zé)任，只是依據(jù)顧客提供的設(shè)計文件，按照國家或行業(yè)的施工及驗收規(guī)范進行施工，因此對ISO9001標準中 設(shè)計和開發(fā) 進行刪減， GB/T5043020xx規(guī)范 中 不適用 。 ? 定期對施工現(xiàn)場進行安全檢查，對發(fā)現(xiàn)的問題提出整改通知，并驗證其實施效果； ? 負責(zé)公司特殊工種人員的管理工作； ? 負責(zé)安全教育工作； （ 5）預(yù)算科 ? 貫徹執(zhí)行公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，認真完成本部門的質(zhì)量目標； ? 負責(zé)建立市場信息調(diào)研網(wǎng)絡(luò)，及時了解和掌握 市場信息和顧客需求； ? 遵循國家、地方、行業(yè)所制定的定額標準，認真從事本公司預(yù)決算的編制工作； ? 協(xié)助經(jīng)理作好合同的簽訂工作；做好合同文件的管理工作； ? 及時準確地將預(yù)、決算數(shù)據(jù)提供給財務(wù)科，以便生產(chǎn)的資金安排及工程款的回收，在需要的情況下要協(xié)助公司回收工程款； ? 組織合同評審工作； ? 積極參加圖紙會審、變更工作。對外包過程控制的類型和程度可受諸如下列因素影響： a) 外包過程對組織提供滿足要求的產(chǎn)品的能力的潛在影響； b) 對外包過程控制的分擔(dān)程度； c) 通過應(yīng)用 實現(xiàn)所需控制的能力。 5 管理職責(zé) 5． 1 管理承諾 公司經(jīng)理依據(jù) GB/T 1900120xx 標準 和 GB/T5043020xx 質(zhì)量管理規(guī)范 要求，結(jié)合公司的具體情況，確定了公司的質(zhì)量方針，在此框架中，建立質(zhì)量目標，規(guī)定了各部門、人 員的崗位職責(zé)。 5． 4 策劃 公司為實現(xiàn)組織的質(zhì)量目標由經(jīng)理組織有關(guān)人員，按照質(zhì)量目標的要求對質(zhì)量管理體系的各個過程進行選擇，確定。 5． 5． 3 內(nèi)部溝通 在公司建立并保持了內(nèi)部溝通的渠道，充分發(fā)揮最高管理者的主導(dǎo)作用，用以確保不同層次和有關(guān)職能部門之間，就質(zhì)量管理體系的過程及其有效性進行充分溝通。 河北 建雄建設(shè) 有限公 司《質(zhì)量手冊》 版次 /修訂狀態(tài) B/1 12/30 評審輸出 管理評審采取會議的 形式，首先由各部門匯報本系統(tǒng)體系運行情況，管理者代表組織評審，經(jīng)理做最后總結(jié)，辦公室做好《管理評審會議記錄》。 d）培訓(xùn)還要包括意識性培訓(xùn)、教育，辦公室協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)層通過文件、會議等培訓(xùn)方式使全體管理人員全面了解質(zhì)量管理體系內(nèi)容，明確自身的工作職責(zé)、所從事活動的相關(guān)性和重要性及所應(yīng)執(zhí)行的工作程序和管理制度。 d）周圍的工作條件（溫度、濕度、粉塵度、噪聲和振動等） . 施工現(xiàn)場的平面布置，按單位工程施工組織設(shè)計平面圖的要求布置，滿足 規(guī)定要求。 d)組織確定的其他附加要求，通常是為了增強顧客滿意而提出的附加要求。 與顧客的溝通方式、解決的問題詳見質(zhì)量手冊附錄 6《與顧客溝通圖》。 B類物資由采購員直接從市場中選擇質(zhì)優(yōu)價廉的產(chǎn)品采購。 c） 公司要提供合格的計量、檢測設(shè)備，在施工過程中，項目部按質(zhì)量驗收評定統(tǒng)一標準，對分項工程進行檢驗；對于分部工程，由公司質(zhì)檢科組織有關(guān)部門進行驗評 。 7． 5． 5 產(chǎn)品防護 應(yīng)加強對采購原材料、設(shè)備、半成品以及已驗收的單位 /分部 /分項工程進行防護，在標識、搬運、貯存和防護等方面，保持產(chǎn)品的符合性。 c） 識別校準狀態(tài)，由項目 部在 設(shè)備 上做好狀態(tài)標識，注明器具編號，檢定日期，有效期限。 b）審核方案的內(nèi)容應(yīng)包括：給定時間框架、審核目的、審核準則、審核范圍（擬審核的過程 /部門 /場所及深度）、審核頻次、審核方法（如集中審核、滾動審核、專項審核） 。 更換時影響上道工序質(zhì)量和用于關(guān)鍵 /特殊過程的物資不能緊急放行。 公司應(yīng)主動尋求持續(xù)改進的機會，以確定在何處可以實施質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進，改進的機會通常來自以下過程的輸出： a）質(zhì)量方針的實施和評審； b）質(zhì)量目標的定期考核； c）內(nèi)部審核、第二方審核、認證審核； d）管理評審； e）數(shù)據(jù)分析。 質(zhì)量管理分析、評價的結(jié)果，確定質(zhì)量管理創(chuàng)新的目標及措施，并跟蹤、反饋實施結(jié)果。 糾正措施活動，應(yīng)包括： a）確定不合格信息的來源（信息反饋）； b）規(guī)定對不合格信息匯集和評審不合格（包括顧客抱怨）的職責(zé)權(quán)限； c）評審不合格（包括顧客抱怨），并分析確定不合格的原因； d）評價不合格的性質(zhì)及其是否需要采取糾正措施，以確保不合格不再發(fā)生，如有需要確定和實施糾正措施 。 關(guān)于不合格品的控制，詳見《不合格品控制程序》，具體由質(zhì)檢科 負責(zé)執(zhí)行。 當(dāng)?shù)姆椒?，如：?nèi)部審核、管理評審、工序評審、工作質(zhì)量檢查等。 在策劃時，應(yīng)確定 a）監(jiān)視、測量的內(nèi)容，包括監(jiān)視點、測量點及頻次； b）監(jiān)視、測量和適用準則； c）適用的監(jiān)視、測量方法及應(yīng)用程度（包括統(tǒng)計技術(shù)的需求和適用的統(tǒng)計方法）； d）監(jiān)視、測量獲得的信息的分析和利用，以持續(xù)改進質(zhì)量管理體系的有效性。 貯存 a）應(yīng)有適宜的貯存場所，貯存條件應(yīng)符合產(chǎn)品要求，如通風(fēng)、防潮、控溫、采光、清 潔、防蟲等，防止貯存期間產(chǎn)品變質(zhì)或損壞； b）對產(chǎn)品貯存有必要的控制制度，現(xiàn)場材料員（保管員）負責(zé)做好收發(fā)記錄，并定期查驗，做到帳、物、卡相符。對特殊過程要在生產(chǎn)和服務(wù)之前進行確認，規(guī)定生產(chǎn)設(shè)備和人員的要求，規(guī)定作業(yè)方法和過程參數(shù)，以防止因作業(yè)方法不當(dāng)而造成損失，對上述特殊過程由技術(shù)科確認并提出控制方法，以確保生產(chǎn)過程的受控，要確認： a） 作業(yè)人員的資 格認可； b） 機具、設(shè)備滿足要求的程度； c） 操作方法和工藝要求的評定； d） 生產(chǎn)過程檢驗方法的確認 . e） 當(dāng)過程能力發(fā)生變化時進行再次確認。并通知試驗員按照材料取樣復(fù)試規(guī)定送檢驗部門檢驗 。 施工中采購的物資分為 A、 B兩類， A類指對工程質(zhì)量起重要影響的原材料、半成品，有：鋼材、水泥、商品混凝土、木材、砂、石、門窗、防水材料、預(yù)制構(gòu)件、紅磚、水暖器材、電氣設(shè)備。 河北 建雄建設(shè) 有限公 司《質(zhì)量手冊》 版次 /修訂狀態(tài) B/1 15/30 合同變更與設(shè)計變更的評審 當(dāng)建設(shè)單位提出合同變更與設(shè)計變更時，由項目部根據(jù)變更的性質(zhì)，會同技術(shù)科、質(zhì)檢科、預(yù)算科等部門補充協(xié)議或經(jīng)濟、技術(shù)洽商，必要時組織評審。 d）明確本項目必要的文件，如：施工圖紙文件、適用的法規(guī)、標準、規(guī)范等。 項目部按照施工組織設(shè)計要求及工程需要，在現(xiàn)場搭設(shè)現(xiàn)場辦公設(shè)施和附屬設(shè)施。 a）辦公室應(yīng)組織對不同層次的管理人員進行管理意識的培訓(xùn)； b）設(shè)備科負責(zé)施工機械設(shè)備的維修、保管 。評審召開前一周由經(jīng)理授權(quán)管理者代表編制《管理評審計劃》，規(guī)定評審的目的、需要輸入的 內(nèi)容、參加人員、主持人、評審日期和要求，經(jīng)理審批。 質(zhì)量管理體系策劃包括： ? 質(zhì)量管理體系所需要的過程以及識別各階段的質(zhì)量特性 。 ? 確保必要的資源。具體產(chǎn)品實現(xiàn)過程詳見附錄“產(chǎn)品實現(xiàn)過程流程圖”。 （ 7） 材料 設(shè)備科 ? 貫徹上級管理部門頒布的施工設(shè)備管理的方針、政策；制定和實施各項技術(shù)規(guī)程、規(guī)范、 標準、定額指標及有關(guān)管理的規(guī)章制度； ? 制定施工設(shè)備使用方案的技術(shù)措施，實施機械設(shè)備進場、施工、竣工全過程控制； ? 掌握機械設(shè)備的機械狀況， 解決施工設(shè)備管、用、養(yǎng)、修中的安全技術(shù)問題； ? 組織新購、新修、新進場機械設(shè)備的驗收、技術(shù)試驗和技術(shù)交底工作； ? 負責(zé)設(shè)備安裝驗收； ? 監(jiān)督、檢查項目部設(shè)備的使用情況，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正； ? 建立健全機械設(shè)備的技術(shù)檔案，做好記錄和資料統(tǒng)計分析工作； ? 負責(zé)對采購物資供方的評價工作 ? 負責(zé)建立合格物資供方檔案 ? 負責(zé)采購過程的控制； （ 8）項目經(jīng)理 及項目部 ? 組織項目部認真貫徹執(zhí)行公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標 ,實現(xiàn)本工程的質(zhì)量目標； ? 領(lǐng)導(dǎo)實施項目部的質(zhì)量管理和質(zhì)量控制； ? 批準與項目部有關(guān)的文件并組織實施； ? 認真執(zhí)行施工規(guī)范、圖紙、 施工組織設(shè)計 /項目質(zhì)量計劃、作業(yè)指導(dǎo)書等文件規(guī)定； ? 匯集項目的有關(guān)信息，不斷征求顧客意見，滿足合同中的要求，達到顧客滿意； ? 負責(zé)日常的生產(chǎn)、技術(shù)、進度、質(zhì)量、安全管理； ? 按照公司的安排，做好施工、竣工工程的回訪、保修、顧客滿意度調(diào)查工作； ? 根據(jù)工程需要審批《物資采購計劃》。（見附錄四） 職責(zé)和權(quán)限 對從事與質(zhì)量有關(guān)的管理、執(zhí)行和驗證工作的人員，特別是需要獨立行使權(quán)力開展質(zhì)量工作的人員，規(guī)定其職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系。 g）手冊的管理應(yīng)執(zhí)行《文件控制程序》。 1990 年 — 20xx年間創(chuàng)建：建設(shè)部優(yōu)質(zhì)工程 1項；北京市優(yōu)質(zhì)樣板工程 2項；北京市優(yōu)質(zhì)工程 3項；保定市市優(yōu)金牌、銀牌工程各 5項；華北油田優(yōu)質(zhì)金牌工程 4項；縣優(yōu)質(zhì)工程 35 項。 河北 建雄建設(shè) 有限公司 質(zhì) 量 手 冊 JX— ZS— 20xx 受 控 狀 態(tài) 分 發(fā) 編 號 版次 /修訂狀態(tài) B/1 編 制 審 核 審 批 發(fā)布 實施 河北 建雄建設(shè) 有限公司 ∕ 目 錄