【摘要】人力資源審計程序審計目標:目標:1\對人力資源流程有個全面的理解2\評價人力資源流程和相關內(nèi)部控制的效果和效率3\對支持人力資源流程的信息系統(tǒng)的可靠性和質量進行評價-----------------------------------------------------------審計程序:------------------------------------
2025-07-09 12:51
【摘要】風險投資盡職調查報告調查截止時間：投資經(jīng)理：第一部分企業(yè)概況表一：基本情況單位（萬元）企業(yè)名稱營業(yè)執(zhí)照注冊號住所企業(yè)法人代碼經(jīng)營范圍企業(yè)類型成立時間營業(yè)期限職工人數(shù)
2025-06-30 22:25
【摘要】財務收支審計程序（一）資產(chǎn)審計1、貨幣資金審計（1）審計目標證實貨幣資金余額的存在性、完整性、收付業(yè)務的合法性（2）內(nèi)部控制系統(tǒng)測試調查了解貨幣資金內(nèi)部控制系統(tǒng)——→查驗簽發(fā)支票登記簿與簽發(fā)支票存根——→抽驗資金收付款憑證——→核實收入貨幣資金收款收據(jù)——→檢查日記賬，抽查銀行存款調節(jié)表與庫存現(xiàn)金盤點表——→檢查不相容職務劃分情況——→檢查貨幣資金收付憑證管理——→評價貨
2025-07-09 13:08
【摘要】1/139內(nèi)部控制審計程序二〇〇七年九月九日2/139目錄前言1內(nèi)部審計程序的編制基礎1內(nèi)部審計程序的內(nèi)容簡介2內(nèi)部審計程序的使用說明22正文5收入5業(yè)務流程概要5銷售政策和銷售定價的訂立和審批8客戶信用政策的訂立，審批，復核及修改10銷售合同的訂立和審批的控制13訂單處理及開票的控
2025-06-27 08:16
【摘要】法務管理制度1、中國高科清（2002）第52號《中國高科集團股份有限公司疑難應收款管理辦法（試行）》2、中國高科法（2002）第33號《中國高科集團股份有限公司二級公司法律事務管理實施細則》3、中國高科法（2002）第32號《中國高科集團股份有限公司法律事務管理辦法（試行）》4、中國高科法（2002）第31號《中國高科集團股份有
2025-04-12 08:03
【摘要】目錄前言 3內(nèi)部審計程序的編制基礎 3內(nèi)部審計程序的內(nèi)容簡介 4內(nèi)部審計程序的使用說明 52正文 7收入 7業(yè)務流程概要 7銷售政策和銷售定價的訂立和審批 12客戶信用政策的訂立，審批，復核及修改 17銷售合同的訂立和審批的控制 21訂單處理及開票的控制 25產(chǎn)成品發(fā)運 33銷售入賬和應收賬款 36銷售退回
2025-07-30 00:50
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