【正文】 同時 ,還應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行追溯管理 ,確保無異常品投入非預(yù)期使用 。 :適用於公司內(nèi)部發(fā)生的來料檢查、生産、倉儲，出貨及産品交付後等過程發(fā)生環(huán)境管理物質(zhì)異常。 在生產(chǎn)過程中，如發(fā)現(xiàn)機(jī)器、溶濟(jì)、攪拌桶等器具受環(huán)境有害物質(zhì)污染，應(yīng)立即將此批產(chǎn)品隔離，放置生產(chǎn)部 GP 不合格區(qū)域，同時通知 IQC 填寫 環(huán)境有害物質(zhì)異常通知書 (附件一 )，由 GP 專案認(rèn)定后發(fā)行至相關(guān)部門，相關(guān)部門作出進(jìn)一步糾正預(yù)防措施并在規(guī)定期限內(nèi)答復(fù) 。 環(huán)境管理物質(zhì)異常的產(chǎn)品處理方法依 實(shí)施 . 出貨過程異常 : OQC按 出貨檢驗(yàn)規(guī)范 對待出貨產(chǎn)品進(jìn)行檢查 ,發(fā)現(xiàn)不合格時 ,將不合格品貼上紅色拒收標(biāo)簽 ,并在標(biāo)簽上注明“環(huán)境有害物質(zhì)不合格 ”,同時 ,填寫 環(huán)境有害物質(zhì)異常通知書 ,經(jīng) 環(huán)境管理 委員會確認(rèn)后發(fā)行至相關(guān)部門 ,相關(guān)部門應(yīng)立即將不合格品隔離至指定區(qū)域 ,並對本部門的在制品進(jìn)行 橫向（一品多戶，一料多產(chǎn)） 清查。 (附件三 ) ： 總則： 公司內(nèi)部發(fā)現(xiàn)不合格品應(yīng)立即匯報給環(huán)境管理者代表，對不合格品進(jìn)行區(qū)分、隔離，查明其批號，將其不良進(jìn)行記錄，采取糾正預(yù)防防止再次發(fā)生，進(jìn)行橫向聯(lián)系（一品多戶，一料多產(chǎn)），由 GP 專案組將不合格以 環(huán)境有害物質(zhì)異常通知書 (附件一 )EMail 形式報告給客戶 (24 小時內(nèi)報告 )。 領(lǐng)取物料時，如發(fā)現(xiàn)環(huán)境有害物質(zhì)與 GP 物料混放、錯放、混裝，可 /或造成污染時，立即通知 IQC 確認(rèn)后 , 填寫 (附件一 )交 GP 專案組認(rèn)定后發(fā)行給倉庫 ,倉庫收到 環(huán)境有害物質(zhì)異常通知 書 (附件一 )后，立即將此批物料隔離，并作出進(jìn)一步的糾正預(yù)防措施 ,同時 ,還應(yīng)在規(guī)定期限內(nèi)答復(fù) 環(huán)境有害物質(zhì)異常通知書 (附件一 )。 出貨異常的產(chǎn)品在重新檢測和確認(rèn) ,經(jīng)環(huán)境管理委員會批準(zhǔn)后 ,方可重新投入使用 ,所有的檢測資料在向客戶匯報結(jié)果時一並送交客戶處。 IQC 主管確認(rèn)來料為環(huán)境 有害 物質(zhì)異常 ,由 IQC 通知倉庫將該來料放置於GP 不合格區(qū)域進(jìn)行隔離 。通知采購聯(lián)系供應(yīng)商 ,將環(huán)境有害物質(zhì)不合格品退回 ,同時在 環(huán)境 有害 物質(zhì)異常通知書 中 “來料異常”前打“ V”發(fā)至供應(yīng) 商處 ,要求供應(yīng)商在規(guī)定期限