【正文】 1管理評審總經(jīng)理是否評審該過程，輸出改進(jìn)措施按時(shí)完成率100％管理評審控制程序KY/ 7月8日補(bǔ)充記錄：管評對該過程進(jìn)行了評審。收、發(fā)貨差錯(cuò)率0。過程能力好。1監(jiān)測裝置控制 技質(zhì)部監(jiān)測裝置校檢率100％，MSA實(shí)施率100％，GGR＜30%監(jiān)視和測量裝置控制程序 KY/測量系統(tǒng)分析控制程序KY/自制檢測設(shè)備管理規(guī)定KY/實(shí)驗(yàn)室管理辦法KY/ 有監(jiān)測裝置周撿計(jì)劃，有校準(zhǔn)/驗(yàn)證記錄。顧客生產(chǎn)中斷包括售后退貨發(fā)生次數(shù)為0。1記錄控制 綜合辦該過程相關(guān)記錄的控制有效率100％記錄控制程序KY/過程設(shè)計(jì)和開發(fā)評審、驗(yàn)證和確認(rèn)記錄、MSA記錄等等該過程相關(guān)記錄的控制符合規(guī)定，控制有效率100％。 內(nèi)審員： 年 月 日 XXXX有限公司 XX/QR 質(zhì) 量 管 理 體 系 內(nèi) 部 審 核 檢 查 表 顧 客導(dǎo) 向過 程（COP）1）過程特性:是否已規(guī)定過程的負(fù)責(zé)人（執(zhí)行者）？ 是■ 否□是否已對過程給以定義？ 是■ 否□過程是否已文件化？ 是■ 否□是否已對過程的接口給以明確？ 是■ 否□過程是否被監(jiān)控？ 是■ 否□記錄是否保持？ 是■ 否□是否對下述有關(guān)支持性過程的問題加以闡明？用什么？（原材料、設(shè)備） 是■ 否□由誰做？（能力、培訓(xùn)） 是■ 否□用哪些主要衡量指標(biāo)？（測量、檢驗(yàn)） 是■ 否□如何做？（方法、技術(shù)） 是■ 否□2)CRP的管理過程和支持性過程或子過程3)責(zé)任部門4)期望或要求的關(guān)鍵參數(shù)、測量4) 相關(guān)質(zhì)量文件5)相關(guān)的ISO/ TS 16949: 2009條款6)對審核觀察到的、證據(jù)、潛在或?qū)嶋H的發(fā)現(xiàn)的描述（審核記錄）7) 評估123C2制造過程設(shè)計(jì)和開發(fā)技質(zhì)部（多方論證小組/項(xiàng)目小組）過程設(shè)計(jì)開發(fā)成功率100％，進(jìn)度執(zhí)行率100％，工程規(guī)范及其更改的評審時(shí)間10天成品一次檢驗(yàn)合格率 98％，過程能力指數(shù)Cpk，PPAP通過率（顧客要求時(shí)）100％產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃控制程序KY/產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃控制程序KY/潛在失效模式及后果分析控制程序KY/生產(chǎn)件批準(zhǔn)控制程序KY/測量系統(tǒng)分析控制程序KY/考核統(tǒng)計(jì)顯示：過程設(shè)計(jì)開發(fā)成功率100％，進(jìn)度執(zhí)行率100％，工程規(guī)范及其更改的評審時(shí)間5天， 成品一次檢驗(yàn)合格率 ％（%%），過程能力指數(shù)Cpk，PPAP通過率（顧客要求時(shí)）100％1輸入：顧客要求（顧客的圖紙/技術(shù)資/樣件、顧客指定的特殊特性等），標(biāo)桿技術(shù)指標(biāo)，以往設(shè)計(jì)開發(fā)經(jīng)驗(yàn)，法律、法規(guī)要求輸出：設(shè)計(jì)開發(fā)任務(wù)書，工藝文件（規(guī)范圖樣、過程流程圖/布局、PFMEA、控制計(jì)劃、作業(yè)指導(dǎo)書、過程批準(zhǔn)接收準(zhǔn)則等），APQP/PPAP資料設(shè)計(jì)和開發(fā)策劃技質(zhì)部 （多方論證小組/項(xiàng)目小組）有策劃且符合要求，采用多方論證方法產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃控制程序KY/產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃控制程序KY/提供APQP策劃表，符合要求。1內(nèi)部審核管理者代表是否覆蓋該過程，不合格報(bào)告的糾正和預(yù)防措施實(shí)施率100％內(nèi)部審核控制程序KY/7月8日補(bǔ)充記錄：內(nèi)審已覆蓋該過程，對6月內(nèi)審發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)，責(zé)任部門已分析原因采取措施糾正、改進(jìn)，糾正和預(yù)防措施的實(shí)施率100％。 7月8日補(bǔ)充記錄：補(bǔ)充內(nèi)審已覆蓋該過程，審核計(jì)劃實(shí)施率100％，對6月份內(nèi)審不合格報(bào)告已分析原因采取糾正措施，實(shí)施率100％。1文件控制綜合辦該過程相關(guān)文件的受控率100％文件控制程序KY/ 該過程相關(guān)文件的控制符合規(guī)定，受控率100％。進(jìn)行質(zhì)量目標(biāo)、產(chǎn)品合格率、顧客/員工滿意、供方業(yè)績等體系過程績效監(jiān)測，進(jìn)行管評和內(nèi)審，對監(jiān)測得到的信息、數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析、制定措施實(shí)施改進(jìn)。質(zhì)量方針體現(xiàn)本公司宗旨、適宜、符合標(biāo)準(zhǔn)要求。 建立了內(nèi)部溝通過程，采取各種會議、交談、布告欄、文件等方式，對全公司不同層次和職能部門之間就質(zhì)量管理體系的全過程及實(shí)施的有效性進(jìn)行溝通。有《文件控制程序》，文件受控率100％。 1輸入：管評計(jì)劃，審核結(jié)果，顧客反饋，過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性，預(yù)防和糾正措施狀況，以往管理評審的跟蹤措施，可能影響質(zhì)量管理體系的變更，改進(jìn)的建議，對實(shí)際的和潛在的售后失效及其影響的分析，設(shè)計(jì)和開發(fā)的測量分析結(jié)果匯總輸出： 管理評審報(bào)告，改進(jìn)（質(zhì)量管理體系及其過程有效性改進(jìn)、與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)、資源需求等）措施/計(jì)劃及其跟蹤檢查記錄內(nèi)部審核管理者代表是否覆蓋該過程，不合格報(bào)告的糾正和預(yù)防措施實(shí)施率100％內(nèi)部審核控制程序KY/7月8日補(bǔ)充記錄：補(bǔ)充內(nèi)審已覆蓋該過程。1記錄控制綜合辦該過程相關(guān)記錄的控制有效率100％記錄控制程序KY/7月8日補(bǔ)充記錄：審核記錄及報(bào)告、不合格報(bào)告、糾正和預(yù)防措施的跟蹤驗(yàn)證記錄等該過程相關(guān)記錄的控制符合規(guī)定，控制有效率100％。1〖備注〗1：符合（合格）；2：需改進(jìn)；3：不符合（不合格）。1設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出技質(zhì)部（多方論證小組/項(xiàng)目小組）輸出形成文件且內(nèi)容符合要求、形式能對照輸入進(jìn)行驗(yàn)證，得到批準(zhǔn)產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃控制程序KY/生產(chǎn)件批準(zhǔn)控制程序KY/潛在失效模式及后果分析控制程序KY/查見PPAP文件資料（包含PFMEA、SPC、控制計(jì)劃、規(guī)范、圖樣、制造過程流程圖/布局圖）、工序加工卡片、接收準(zhǔn)則等，表明輸出形成文件且內(nèi)容符合要求、形式能對照輸入進(jìn)行驗(yàn)證。有員工獎(jiǎng)懲記錄。13設(shè)備管理生產(chǎn)部/車間設(shè)備完好率95％，工裝完好率95％基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序 KY/設(shè)備管理制度KY/工裝管理制度KY/設(shè)備完好率、工裝完好率考核結(jié)果均為100％。查07年6月1日～12日首巡檢記錄，均合格，而周轉(zhuǎn)箱中有缺料、夾砂、氣孔10余只卡鉗屬不合格。1管理評審 總經(jīng)理是否評審該過程，輸出改進(jìn)措施按時(shí)完成率100％管理評審控制程序KY/7月8日補(bǔ)充記錄：管評對該過程進(jìn)行了評審。1數(shù)據(jù)分析 技質(zhì)部質(zhì)量目標(biāo)考核統(tǒng)計(jì)執(zhí)行率100％，數(shù)據(jù)分析所引發(fā)的改進(jìn)/糾正和預(yù)防措施實(shí)施率100％數(shù)據(jù)分析控制程序KY/能收集、傳遞相關(guān)信息數(shù)據(jù)，統(tǒng)計(jì)分析交貨后不合格品率和外部不良質(zhì)量成本等。1文件控制綜合辦該過程相關(guān)文件的受控率100％文件控制程序KY/ 對顧客提供的圖紙實(shí)現(xiàn)確認(rèn)/評審，并登記于顧客財(cái)產(chǎn)清單，妥善歸檔保管，文件受控率100％。內(nèi)審員： 年 月 日XXXX有限公司 XX/QR 質(zhì) 量 管 理 體 系 內(nèi) 部 審 核 檢 查 表 顧 客導(dǎo) 向過 程（COP）1）過程特性:是否已規(guī)定過程的負(fù)責(zé)人（執(zhí)行者）？ 是■ 否□是否已對過程給以定義？ 是■ 否□過程是否已文件化？ 是■ 否□是否已對過程的接口給以明確？ 是■ 否□過程是否被監(jiān)控？ 是■ 否□記錄是否保持？ 是■ 否□是否對下述有關(guān)支持性過程的問題加以闡明？用什么？（原材料、設(shè)備） 是■ 否□由誰做？（能力、培訓(xùn)） 是■ 否□用哪些主要衡量指標(biāo)？（測量、檢驗(yàn)） 是■ 否□如何做？（方法、技術(shù)） 是■ 否□2)CRP管理過程和支持性過程或子過程3)責(zé)任部門4)期望或要求的關(guān)鍵參數(shù)、測量4) 相關(guān)質(zhì)量文件5)相關(guān)的ISO/ TS 16949: 2009條款6)對審核觀察到的、證據(jù)、潛在或?qū)嶋H的發(fā)現(xiàn)的描述（審核記錄）7) 評估123C5顧客反饋供銷部顧客滿意率90％，顧客信息反饋的糾正/預(yù)防措施實(shí)施率100％ 與顧客有關(guān)的過程控制程序KY/顧客滿意度測量控制程序KY/%，已達(dá)標(biāo)。附加運(yùn)費(fèi)0。有應(yīng)急計(jì)劃，因未發(fā)生緊急情況而未曾啟動(dòng)。1標(biāo)識和可追溯性生產(chǎn)部/ 技質(zhì)部