【正文】 現(xiàn)場檢查： 審核人員認(rèn)為必要時(shí)可到現(xiàn)場查看實(shí)際情況，可以問詢現(xiàn)場員工，以檢查員工的 環(huán)境意識、是否經(jīng)過程序培訓(xùn)和工作中具體做法是否符合法律法規(guī)和管理程序，檢查現(xiàn)場紀(jì)錄是否屬實(shí)。 審核計(jì)劃 由工藝技術(shù)部每年 12 月底擬出第二年全公司的總體環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)報(bào)生產(chǎn)副總經(jīng)理審核后報(bào) 總經(jīng)理批準(zhǔn)。 綜合辦公室按照《信息交流程序》接受外界對公司的抱怨和申訴。 4. 程序： 生產(chǎn)部應(yīng)按照安全消防管理規(guī)定給煤磨系統(tǒng)配備足夠的消防器材，消防器材應(yīng)按照規(guī)定的期限進(jìn)行檢定； 煤磨崗位的崗位操作人員必須嚴(yán)格按照崗位作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行操作，若發(fā)生爆炸必須立即停磨切斷電源； 若緊急事件發(fā)生，維修部要保證通訊暢通；如日常使用的通訊系統(tǒng)中斷應(yīng)有備用系統(tǒng)； 緊急事件發(fā)生時(shí)生產(chǎn)部中央控制室為臨時(shí)指揮中心，當(dāng)班生產(chǎn)調(diào)度主管為臨時(shí)總調(diào)度人； 119和急救電話120； 在日常工作中維修部和生產(chǎn)部要維護(hù) 好 CO2 自動滅火系統(tǒng)，使之一直處于最佳臨戰(zhàn)狀態(tài)；生產(chǎn)部巡檢人員在日常檢查中應(yīng)將自動探頭納入檢查范圍內(nèi)，發(fā)現(xiàn)異常情況隨時(shí)報(bào)告，由維修部儀表維修人員負(fù)責(zé)調(diào)整和維修； 若事故發(fā)生，維修部應(yīng)組織后續(xù)的搶救和善后工作，其它部門應(yīng)服從調(diào)度趕到現(xiàn)場與生產(chǎn)部一起進(jìn)行自救和現(xiàn)場處理工作； 事故發(fā)生后，事故原因沒有調(diào)查清除并采取杜絕措施前，不能開車； 公司各部門在各自的責(zé)任范圍內(nèi)維護(hù)好消防器材，嚴(yán)禁亂堆亂放，消防器材表面要清潔干凈，周圍不能有任何雜物堆放影響緊急情況下器材的取用，平時(shí)工作時(shí)不能將消防器材挪作它 用； 工藝技術(shù)部按照國家消防規(guī)定對全廠消防設(shè)施、器材的配備、檢定和維護(hù)情況進(jìn)行檢查，對不合格的器材配備要重新審定，對維護(hù)不好的要下整改通知單責(zé)成整改。 質(zhì)量部每周作一次水處理站和污水處理站的水質(zhì)化驗(yàn)，化驗(yàn)有能力監(jiān)測的指標(biāo)： PH 值， CODcr, SS, 濁度，化驗(yàn)結(jié)果報(bào)維修部和工藝技術(shù)部各一份。 布袋結(jié)露造成粉塵粘結(jié)在布袋上嚴(yán)重降低布袋的透氣性 。 工藝技術(shù)部將根據(jù)生產(chǎn)部反映情況對各無組織揚(yáng)塵點(diǎn)排放進(jìn)行監(jiān)測，當(dāng)濃度超過國家標(biāo)準(zhǔn)時(shí)提請所屬單位分析原因并予以治理，部門治理不了時(shí)可向維修部申 報(bào)改造計(jì)劃。 4. 職責(zé)： 工藝技術(shù)部負(fù)責(zé)對固體廢物的處理情況進(jìn)行監(jiān)督檢查； 各部門 做好本部門的固廢分類處理； 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)可燃廢物的入窯燃燒； 采購部負(fù)責(zé)聯(lián)系部分廢品的外賣事宜； 質(zhì)量部根據(jù)廢物物料成分決定廢物物料加入生產(chǎn)線中哪一道工序中； 維修部負(fù)責(zé)可利用和可外賣的廢物的回收工作； 綜合辦公室負(fù)責(zé)生活垃圾的外運(yùn)處理； 采礦部負(fù)責(zé)本部門所轄區(qū)域內(nèi)廢石、其它固體廢物的處理。 鼓勵員工利用業(yè)余時(shí)間參與與其專業(yè)對口的業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)。 二、公司環(huán)境管理體系組織程序 1. 目的：根據(jù)國家環(huán)境政策、公司環(huán)境管理計(jì)劃及國際環(huán)境管理體系的規(guī)則，為使本公司環(huán)境管理政策及程序有效執(zhí)行而制定本程 序。 員工環(huán)境意識水平是環(huán)境管理成效的關(guān)鍵因素，公司將提高員工對環(huán)境問題的理解層次，通過開放式持續(xù)對話來探討公司的政策、目標(biāo)和風(fēng)險(xiǎn)。 ：本公司。 ，接受政府部門的業(yè)務(wù)指導(dǎo)，得到國家和地方政府新的法律法規(guī)。開采面上的廢石應(yīng)有可行的處理辦法，不能亂堆亂放影響安全或礦山植被復(fù)原的實(shí)施。 工藝技術(shù)部協(xié)助環(huán)境監(jiān)測站對本公司進(jìn)行監(jiān)督監(jiān)測。 八、給排水控制程序 ： 節(jié)約水資源，降低水消耗，達(dá)到平衡流量、穩(wěn)定壓力的供水要求，提高水處理站和污水處理站工作的可靠性，滿足消防、生產(chǎn)、生活用水的需求；通過嚴(yán)格 管理和精心操作使外排水達(dá)到國家排放標(biāo)準(zhǔn)。廁所和化糞池管道的維修、更換由維修部負(fù)責(zé)。 非正常原因造成公司綠地植被或種植樹木大面積、大數(shù)量死亡。 各部門經(jīng)理負(fù)責(zé)本部門內(nèi)部人員環(huán)境職責(zé)的考核。 審核開始前，工藝技術(shù)部核實(shí)各部門目標(biāo)指標(biāo)的完成情況提交給審核組。 肉眼可見物 不得含有。 d) 年度內(nèi)審計(jì)劃采用表格的形式（表格另發(fā)）。 7. 記錄：事故調(diào)查記錄 事故處罰單 十一、環(huán)境審核程序 1. 目的 : 對公司內(nèi)部環(huán)境管理體系文件的執(zhí)行情況進(jìn)行內(nèi)部檢查和審核 。 污水處理站污水處理后達(dá)不到排放標(biāo)準(zhǔn)而外排。 蓄水池的使用： 在生產(chǎn)正常時(shí)，蓄水池蓄水量保持在三分之一的容量，保存期為一周時(shí)間，一周后開動水泵打入水處理站處理，此部分水應(yīng)盡量作為生產(chǎn) 補(bǔ)充用水，為此在抽調(diào)蓄水池的水之前應(yīng)先將生活水池中的水打到高水位，保證抽調(diào)蓄水池的水時(shí)不需要向生活水池中補(bǔ)充水； 當(dāng)取水站維修不能供水時(shí)，工藝技術(shù)部提前以書面形式通知生產(chǎn)部和維修部； 接到水源不能供水通知后，維修部應(yīng)合理安排水處理站的水位和蓄水池水位，根據(jù)停水時(shí)間提前將各水池水位打到最高水位，保證在停水期間的生產(chǎn)和生活用水；蓄水池水位要給沉淀池留出足夠的水位，必要時(shí)可將沉淀池作為臨時(shí)水池使用； 沉淀池中泥沙沉淀到影響沉淀效果或泥沙沉淀厚度大于一米以上時(shí)應(yīng)及時(shí)清理沉淀泥沙，由維修 部組織人員和車輛負(fù)責(zé)清理工作，清出的泥沙由工藝技術(shù)部指定堆積地點(diǎn)，由質(zhì)量部決定加入生產(chǎn)線中哪一道工序；對于清理出的泥沙和加入生產(chǎn)線中的泥沙生產(chǎn)部都要做好處理記錄； 污水處理： 食堂、洗澡、洗手、消防、沖洗廁所產(chǎn)生的廢水進(jìn)入污水排水管網(wǎng)；化驗(yàn)室分析用水經(jīng)中和池中和后進(jìn)入污水排水管網(wǎng)；車輛沖洗水經(jīng)預(yù)沉淀后進(jìn)入污水排水管網(wǎng)；污水經(jīng)污水排水管網(wǎng)進(jìn)入污水處理站處理； 維修部負(fù)責(zé)管理污水排水管網(wǎng)，要保證管網(wǎng)正常流通，在混合閥門井內(nèi)要 防止跑、冒、滴、漏現(xiàn)象，杜絕污水侵泡閥門現(xiàn)象發(fā)生，嚴(yán)禁雨水進(jìn)入 污水排水管網(wǎng)； 維修部工作人員工作時(shí)要及時(shí)開動爬柵防止飄浮物堵塞污水進(jìn)水口使污水在管道內(nèi)積存造成管道壓力過大使管道破裂，每班交接班時(shí)應(yīng)將爬柵處垃圾清運(yùn)到垃圾箱內(nèi)； 為確保外排水達(dá)標(biāo)排放，維修部要保證消毒氯片充足，氯片的發(fā)放由維修部根據(jù)使用量申報(bào)計(jì)劃，并從維修部倉庫中領(lǐng)??； 污水處理站污泥池內(nèi)污泥積累較多其厚度達(dá)一米以上時(shí)，維修部通知工藝技術(shù)部聯(lián)系清理積泥事宜； 工藝技術(shù)部根據(jù)環(huán)保部門要求定期將污水水樣送到環(huán)保部門指定的監(jiān)測部門進(jìn)行監(jiān)測； 公司綠化用水要使 用專用水管，在以后的日常工作中要逐漸完善綠化澆水設(shè)施，逐步采用污水處理站的排放水作為綠化澆水。 收塵效果較差揚(yáng)塵較大時(shí)，生產(chǎn)部可向工藝技術(shù)部提出監(jiān)測設(shè)備漏風(fēng)率，如漏風(fēng)率大于 5%即為設(shè)備漏風(fēng)過大，應(yīng)仔細(xì)檢查漏風(fēng)點(diǎn)并進(jìn)行密封堵漏，當(dāng)工作量較大時(shí)可作為整改項(xiàng)目報(bào)維修部安排整改； 7. 其它事項(xiàng)： 其它未盡事項(xiàng)各部門可隨時(shí)向工藝技術(shù)部以書面形式提出。 4. 程序： 各部門的設(shè)備職責(zé)均按設(shè)備使用說明書及作業(yè)指導(dǎo)書執(zhí)行。 ⑨所有可外賣的廢舊物資均由