【正文】 工藝改善對模治具的需求合格的模具、工裝模具、工裝臺帳模具、工裝履歷表生產(chǎn)部技質(zhì)部保持架制造部生產(chǎn)部技質(zhì)部保持架制造部相應(yīng)設(shè)備工裝管理程序基礎(chǔ)設(shè)施、設(shè)備控制程序 工裝驗收、臺帳、校驗、保養(yǎng)、報廢情況；模具壽命管理情況；SP6檢驗和實驗原材料、外購?fù)鈪f(xié)產(chǎn)品質(zhì)保書檢驗標準。新產(chǎn)品生產(chǎn)時年度產(chǎn)品審核計劃1產(chǎn)品圖紙、文件不合格項整改報告 MP3改進與糾正預(yù)防措施各項經(jīng)營計劃運行績效的數(shù)據(jù)分析(如生產(chǎn)能力、不良成本、過程有效性和效率、質(zhì)量成本、服務(wù)、和設(shè)備利用率等)結(jié)果合理化建議；顧客投訴及信息反饋。4. 與上述程序概要相對應(yīng)的工廠的相關(guān)文件 顧客有關(guān)過程控制程序 PFMEA控制程序 生產(chǎn)件批準控制程序 生產(chǎn)過程更改控制程序 供方評價控制程序 采購控制程序 生產(chǎn)過程控制程序 服務(wù)控制程序 標識與可追溯性控制程序 顧客財產(chǎn)控制程序 產(chǎn)品防護控制程序 監(jiān)視和測量裝置控制程序 測量系統(tǒng)分析控制程序 實驗室管理程序 工裝管理程序 質(zhì) 量 手 冊文件編號QM01版本B頁數(shù)15/338 測量、分析和改進1 目的：確保產(chǎn)品、過程和質(zhì)量體系的符合性，并予以持續(xù)改進。2 范圍：工廠的質(zhì)量管理體系運行的所有資源。 對外包過程所實施的控制也在質(zhì)量管理體系中加以識別。配套車型： BYDF0、華晨閣瑞斯、中華、吉利等等產(chǎn)品范圍：鐘形殼、保持架制造。 文件編號：QM01 （廠名）文件名稱：質(zhì)量手冊持有部門受控狀態(tài)文件編號版次QM010發(fā)行日期修改日期版 本頁 數(shù)B38核 準審 核制 定制訂單位管理者代表 質(zhì) 量 手 冊文件編號QM01版本B頁數(shù)2/33文件變更記錄頁數(shù)程序編號變更內(nèi)容修改日期審查核準質(zhì) 量 手 冊文件編號QM01版本B頁數(shù)3/33 目 錄序號名 稱頁 數(shù)1封面頁1/352文件變更記錄2/353目錄3/354批準頁4/355授權(quán)書5/356企業(yè)簡介6/357質(zhì)量管理體系質(zhì)量職能分配表7/358企業(yè)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標8/359COP、MP和SP關(guān)系表9/3510TS16949：2009標準簡述1015/3511COP、MP和SP過程清單1635/3512附錄1：企業(yè)行政組織結(jié)構(gòu)圖13附錄2：企業(yè)TS16949管理委員會組織結(jié)構(gòu)圖14附錄3： 程序文件清單15附錄4： 工廠產(chǎn)品實現(xiàn)過程16附錄5：工廠質(zhì)量管理體系過程導(dǎo)向圖1718192021 質(zhì) 量 手 冊文件編號QM01版本B頁數(shù)4/33批 準 頁本《質(zhì)量手冊》根據(jù)ISO/TS16949：2009的要求，結(jié)合本工廠的實際情況編制而成。工廠用于加工OEM的產(chǎn)品，圖紙全部由客戶提供，故本工廠不存在設(shè)計責(zé)任。 文件（含技術(shù)文件，以下同）要求 工廠按照ISO/TS16949：2009標準要求及工廠的實際情況編制了相應(yīng)的適宜的質(zhì)量管理體系文件，以確保體系有效運行。3 程序概要 資源提供工廠應(yīng)確定并提供質(zhì)量體系持續(xù)有效運行及增進顧客滿意所需的相關(guān)資源。2 范圍：工廠產(chǎn)品、過程和質(zhì)量體系。退貨品分析結(jié)果生產(chǎn)現(xiàn)場信息反饋及數(shù)據(jù)分析報告體系審核\過程審核\產(chǎn)品審核的信息其它潛在或明顯的不合格專題改善提案書提案改善書專案總結(jié)報告管理部各部門內(nèi)部計算機信息系統(tǒng)相關(guān)資源改進與糾正預(yù)防控制程序內(nèi)部溝通與員工激勵控制程序改進與糾正預(yù)防措施控制程序不合格品控制程序內(nèi)部審核控制程序過程審核控制程序顧客抱怨處理辦法 持續(xù)改進改進項目實施率≧95%；有效提案改善件數(shù)每年≥3件；糾正和預(yù)防措施實施率≧95%； 質(zhì) 量 手 冊文件編號QM01版本B頁數(shù)24/33序號過程名稱輸入輸出負責(zé)部門接口部門資源（人、設(shè)備）方法（程序、作業(yè)指導(dǎo)書）TS對應(yīng)條款監(jiān)控或評價方法（指標）MP（管理過程）MP6管理評審內(nèi)審結(jié)果客戶滿意度報告以往管理評審報告；各部門質(zhì)量體系的運行情況重大質(zhì)量事故報告；不良質(zhì)量成本的常規(guī)報告和評估；管理評審報告總經(jīng)理室各部門相關(guān)資料相應(yīng)資源管理評審控制程序質(zhì)量記錄控制程序管理評審報告中決議的實施情況≧95%；MP7質(zhì)量體系規(guī)劃 TS16949:2009標準要求 顧客要求企業(yè)的質(zhì)量方針、目標企業(yè)的相關(guān)質(zhì)量體系文件質(zhì)量體系組織結(jié)構(gòu)管理者代表各部門相關(guān)資料相應(yīng)資源質(zhì)量體系規(guī)劃控制程序 質(zhì)量管理體系策劃過程清單質(zhì) 量 手 冊文件編號QM01版本B頁數(shù)25/33過程清單序號過程名稱輸入輸出負責(zé)部門接口部門資源（人、設(shè)備）方法（程序、作業(yè)指導(dǎo)書）TS對應(yīng)條款監(jiān)控或評價方法（指標）SP（支持性過程）SP1文件資料控制所有內(nèi)容對質(zhì)量體系運行有影響的文件資料（包括外來的） 受控文件清單； 文件發(fā)放記錄、文件回收記錄，文件變更/廢止申請單文件借閱記錄表管理部各部門內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)計算機復(fù)印機資料柜文件與資料控制程序質(zhì)量記錄控制程序；；所有部門使用的管理文件和資料均為有效版本；所有文件均有現(xiàn)行狀態(tài)標識；SP2記錄控制質(zhì)量體系運行中產(chǎn)生的所有記錄質(zhì)量記錄一覽表質(zhì)量記錄檢查表質(zhì)量記錄保存期限管理部各部門計算機；復(fù)印機；資料柜。車間各道工序加工后的產(chǎn)品滿足質(zhì)量要求的原材料和外購?fù)鈪f(xié)件；進料檢驗日報表檢驗合格的成品。設(shè)備故障率≦5%；設(shè)施、設(shè)備維護計劃完成情況；6S考核成績80分以上；設(shè)備利用率：≥75%；質(zhì) 量 手 冊文件編號QM01版本B頁數(shù)28/33過程清單序號過程名稱輸入輸出負責(zé)部門接口部門資源（人、設(shè)備）方法（程序、作業(yè)指導(dǎo)書）TS對應(yīng)條款監(jiān)控或評價方法（指標）SP（支持性過程）SP5模具、工裝控制產(chǎn)品對模治具的需求。發(fā)生重大顧客投訴案企業(yè)組織架構(gòu)發(fā)生變動TS標準、相關(guān)法律法規(guī)及相關(guān)文件以往審核發(fā)現(xiàn)的不合格項產(chǎn)品圖紙以往審核不符合改進結(jié)果內(nèi)部審核總結(jié)報告 內(nèi)部審核不合格報告 制程審核報告產(chǎn)品審核報告產(chǎn)品審核結(jié)果一覽表總經(jīng)理室技質(zhì)部各部門合格的內(nèi)審員審核所需的資源內(nèi)部審核控制程序改進與糾正預(yù)防措施控制程序質(zhì)量記錄控制程序過程審核程序產(chǎn)品審核程序不合格品控制程序?qū)徍擞媱澩瓿汕闆r；審核不符合項整改實施率≥95% 質(zhì) 量 手 冊文件編號QM01版本B頁數(shù)23/33過程清單序號過程名稱輸入輸出負責(zé)部門接口部門資源（人、設(shè)備）方法（程序、作業(yè)指導(dǎo)書）TS對應(yīng)條款監(jiān)控或評價方法（指標）MP（管理過程）MP2內(nèi)部質(zhì)量體系審核生產(chǎn)異常及出現(xiàn)波動時。 由于本工廠都是按顧客提供的樣品和圖紙進行加工，不存在產(chǎn)品設(shè)計責(zé)任，當(dāng)然這并不影響向顧客提供合格的產(chǎn)品。4 與上述程序概要相對應(yīng)的工廠的相關(guān)文件 經(jīng)營計劃控制程序 職責(zé)權(quán)限規(guī)定 內(nèi)部溝通與員工激勵控制程序 管理評審控制程序 質(zhì)量成本控制程序