【正文】 公司經(jīng)營(yíng)管理部確定并推行適用的統(tǒng)計(jì)方法。d）審核員編寫(xiě)內(nèi)審檢查表，經(jīng)審核組長(zhǎng)批準(zhǔn)后，做為審核時(shí)的基本資料，記錄審核的結(jié)果。執(zhí)行先進(jìn)先出原則，定期檢查庫(kù)存資材，及時(shí)發(fā)現(xiàn)保管狀態(tài)，防止變質(zhì)。8 . 采購(gòu)控制要求采購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)編制資材的采購(gòu)文件，采購(gòu)文件控制內(nèi)容：a）采購(gòu)文件應(yīng)清楚地說(shuō)明訂購(gòu)資材的名稱(chēng)、規(guī)格、等級(jí)、規(guī)范以及服務(wù)要求的信息，必要時(shí)還可提出對(duì)過(guò)程要求、檢驗(yàn)規(guī)程和其它技術(shù)資料名稱(chēng)、版本，質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)的要求；b）采購(gòu)文件發(fā)出之前應(yīng)由主管領(lǐng)導(dǎo)簽字或批準(zhǔn)，以保證對(duì)規(guī)定要求的充分性。8 .　設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)的委托選擇有資質(zhì)能力的部門(mén)進(jìn)行委托設(shè)計(jì)，適宜時(shí)采取招標(biāo)形式確定。市場(chǎng)調(diào)研 資源管理 資源提供公司制定了《人力資源控制程序》、《固定資產(chǎn)管理規(guī)定》，確保下述要求：a）為實(shí)施現(xiàn)有的質(zhì)量管理體系的過(guò)程和為改進(jìn)這些過(guò)程所需要；b）為達(dá)到客戶(hù)滿(mǎn)意所需要；c）為適應(yīng)內(nèi)、外部環(huán)境變更而引出的需要。安排管理評(píng)審會(huì)議，做好會(huì)議記錄。負(fù)責(zé)全公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、質(zhì)量管理和計(jì)劃統(tǒng)計(jì)工作，船公司經(jīng)營(yíng)行為的管理；是公司質(zhì)量的第一負(fù)責(zé)人；目錄內(nèi)容應(yīng)包括編號(hào)、名稱(chēng)、保存期限、保存地點(diǎn)等。 文件批準(zhǔn)和發(fā)布應(yīng)控制的文件在發(fā)布前由授權(quán)的人員審批其適用性，其中質(zhì)量手冊(cè)由管理者代表組織編寫(xiě)，公司總經(jīng)理批準(zhǔn)，程序文件由體系起草小組編寫(xiě)，管理者代表批準(zhǔn)，操作規(guī)程由作業(yè)部門(mén)自行編寫(xiě)，主管人員批準(zhǔn)，質(zhì)量記錄表格由使用部門(mén)編制，對(duì)口管理的經(jīng)營(yíng)管理部、安全技術(shù)部主管批準(zhǔn)。 手冊(cè)副本分為“受控”和“非受控”兩種文本，發(fā)放原則如下：a）手冊(cè)“受控”副本發(fā)給公司領(lǐng)導(dǎo)層成員；各管理部門(mén)負(fù)責(zé)人；質(zhì)量體系認(rèn)證機(jī)構(gòu)。低于此指標(biāo)返廠,根據(jù)制造批號(hào),研究未達(dá)標(biāo)原因,并做書(shū)面報(bào)告,報(bào)告客戶(hù),及提出整改計(jì)劃。2000質(zhì)量管理體系—要求標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合我公司的實(shí)際情況，組織制訂了《質(zhì)量手冊(cè)》，現(xiàn)予批準(zhǔn)頒布。在公司的發(fā)展過(guò)程中，特別注重各部門(mén)服務(wù)質(zhì)量的提高，為此，導(dǎo)入了GB/T19000－ISO9001：2000質(zhì)量管理體系模式，經(jīng)國(guó)際認(rèn)證機(jī)構(gòu)的審核，質(zhì)量管理狀態(tài)符合標(biāo)準(zhǔn)要求，取得了注冊(cè)資格，使我公司服務(wù)質(zhì)量管理工作納入了規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化的軌道，我公司將以制造質(zhì)量第一，嚴(yán)控成本，嚴(yán)守合同，最大限滿(mǎn)足客戶(hù)的要求和期望，把本公司辦成遼寧、全國(guó)乃至國(guó)際一流的民營(yíng)集團(tuán)企業(yè)。同時(shí)本手冊(cè)也是向客戶(hù)作出質(zhì)量保證的承諾，適用于國(guó)家管理部門(mén)對(duì)我公司進(jìn)行第二方審核或質(zhì)量體系認(rèn)證機(jī)構(gòu)對(duì)我公司進(jìn)行第三方認(rèn)證時(shí)的依據(jù)。 技術(shù)規(guī)范、專(zhuān)業(yè)質(zhì)量檢驗(yàn)規(guī)程、各類(lèi)質(zhì)量記錄表格及操作規(guī)程：該類(lèi)文件屬質(zhì)量管理體系第三層次文件，該類(lèi)文件除了說(shuō)明過(guò)程必要的資源配備、控制過(guò)程中參數(shù)和操作細(xì)節(jié)要求之外，還規(guī)定了為達(dá)到計(jì)劃結(jié)果和持續(xù)改進(jìn)必要的檢測(cè)、監(jiān)測(cè)、分析等活動(dòng)。b）為了實(shí)行外部文件的控制，嚴(yán)格控制發(fā)放數(shù)量，一般實(shí)施借閱管理辦法。 職責(zé)、權(quán)限和溝通 職責(zé)和權(quán)限“公司組織機(jī)構(gòu)圖”。e）會(huì)計(jì)部長(zhǎng)負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)管理、資金運(yùn)行工作，主管財(cái)務(wù)部。組織實(shí)施全公司人員的培訓(xùn)工作，支持、指導(dǎo)下屬部門(mén)開(kāi)展培訓(xùn)工作，要求各自制定年度培訓(xùn)計(jì)劃，組織實(shí)行考核； 管理評(píng)審報(bào)告管理者代表組織撰寫(xiě)管理評(píng)審報(bào)告，報(bào)告應(yīng)對(duì)下述內(nèi)容有所評(píng)定：a）質(zhì)量管理體系及其過(guò)程是否需要改進(jìn)，采取那些相應(yīng)措施；b）客戶(hù)提出的要求和公司內(nèi)部要求，采取何種安排納入到改進(jìn)議程之中了；c）滿(mǎn)足資源需求的措施安排；d）存在問(wèn)題應(yīng)制定的糾正、預(yù)防措施。潛在需求，包括法律、法規(guī)要求；在項(xiàng)目已經(jīng)批準(zhǔn)立項(xiàng)，成立項(xiàng)目專(zhuān)題組后，專(zhuān)題組應(yīng)編制《項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃書(shū)》，內(nèi)容包括：a）項(xiàng)目的工作階段劃分和主要工作內(nèi)容；b）資源配置要求，如人員、信息、設(shè)備、資金等保障；c）有關(guān)向外委托設(shè)計(jì)的方案；d）進(jìn)度安排和配合單位；e）應(yīng)辦理的法律、法規(guī)手續(xù)。8 .　評(píng)定采購(gòu)主管部門(mén)組織有關(guān)部門(mén)進(jìn)行合格供方的評(píng)定，其主要步驟如下：a）根據(jù)滿(mǎn)足合同能力的要求對(duì)供方挑選和評(píng)定；b）按《合格供方評(píng)定表》評(píng)審，對(duì)長(zhǎng)期保持供貨關(guān)系的按評(píng)審結(jié)果建立《合格供方名單》。搬運(yùn)中要對(duì)有關(guān)的標(biāo)識(shí)實(shí)施保護(hù)，防止損壞、丟失。全面性審核每年不得少于一次，部門(mén)或過(guò)程審核可按實(shí)際需要安排多次。8 .　服務(wù)結(jié)果、服務(wù)過(guò)程不合格處理a）對(duì)結(jié)果、過(guò)程不能滿(mǎn)足要求的應(yīng)制定糾正措施，至符合要求；b）違反服務(wù)規(guī)范導(dǎo)致不合格應(yīng)酌情處罰。8 . 糾正和預(yù)防措施公司制定了《糾正和預(yù)防措施制定程序》對(duì)實(shí)際或潛在不合格原因進(jìn)行調(diào)查分析，執(zhí)行和記錄由措施所引起的形成文件的任何更改，從根本上消除不合格現(xiàn)象，防止問(wèn)題的發(fā)生和重復(fù)出現(xiàn)。g）審核組長(zhǎng)編制審核報(bào)告，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，分發(fā)至有關(guān)部門(mén)。上級(jí)主管部門(mén)要求查閱有關(guān)檢測(cè)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備的技術(shù)資料時(shí)，公司有關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)應(yīng)積極提供方便，以證實(shí)檢測(cè)和監(jiān)測(cè)設(shè)備的功能是適宜的。8 .5 　服務(wù)提供過(guò)程8 . 服務(wù)提供過(guò)程的控制a）掌握客戶(hù)需求的信息，客戶(hù)的一般性要求是：評(píng)價(jià)項(xiàng)目設(shè)計(jì)結(jié)果滿(mǎn)足輸入要求的能力；就某一營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)調(diào)查客戶(hù)反應(yīng)為此，辦公室（人力資源部）應(yīng)：a）確定對(duì)從事與質(zhì)量有關(guān)人員的能力要求；b）提供培訓(xùn)或采取其它措施以滿(mǎn)足這些要求；c）評(píng)價(jià)所提供培訓(xùn)的有效性；d）確保員工意識(shí)到他們自身作用對(duì)達(dá)到質(zhì)量目標(biāo)的重要性，以激發(fā)積極性；e）保存適當(dāng)?shù)慕逃?、培?xùn)、資格考核和工作經(jīng)歷的記錄。記錄審核結(jié)果，提出不合格項(xiàng)，填寫(xiě)不合格項(xiàng)報(bào)告；組織服務(wù)質(zhì)量的檢查，開(kāi)展現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量交流觀摩和有關(guān)質(zhì)量總結(jié)表彰活動(dòng)；負(fù)責(zé)建立公司的質(zhì)量體系，配備必要的資源，定期開(kāi)展管理評(píng)審活動(dòng)，確保質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行； 管理職責(zé) 管理承諾　　公司總經(jīng)理通過(guò)下列方式對(duì)建立和實(shí)施質(zhì)量管理體系及持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性的承諾提供證據(jù)：　　a）向公司內(nèi)部傳達(dá)滿(mǎn)足客戶(hù)及法律、法規(guī)要求的重要性；　　b）建立公司的質(zhì)量方針；　　c）確保實(shí)現(xiàn)公司的質(zhì)量目標(biāo)；　　d）實(shí)施管理評(píng)審；e）確保獲得所需要的資源。 定期對(duì)文件進(jìn)行評(píng)審，必要時(shí)進(jìn)行更新和重新評(píng)審?！胺鞘芸亍蔽谋静惶峁┌l(fā)生修訂后的更新文頁(yè)。重大產(chǎn)品及服務(wù)質(zhì)量投訴　0%?！顿|(zhì)量手冊(cè)》及其支持性程序文件，自2001年12月25日起實(shí)施。在當(dāng)前市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體制中，公司的發(fā)展目標(biāo)分為三個(gè)階段：自我完善階段；樹(shù)立名牌階段；持續(xù)發(fā)展階段。b）通過(guò)質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)作，包括持續(xù)改進(jìn)和預(yù)防不合格的過(guò)程，以增強(qiáng)客戶(hù)滿(mǎn)意度。對(duì)過(guò)程進(jìn)行監(jiān)視、測(cè)量、分析及采取改進(jìn)措施，是為了實(shí)現(xiàn)所策劃的結(jié)果以進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)。每A4頁(yè)面更改不得超出五處，否則應(yīng)采取換版方式。填寫(xiě)《質(zhì)量目標(biāo)展開(kāi)表》交各級(jí)業(yè)務(wù)考核主管部門(mén)，納入年終業(yè)績(jī)考核。總經(jīng)理外出期間，受其委托，負(fù)責(zé)公司經(jīng)營(yíng)班子工作。i）人力資源辦公室 管理評(píng)審 總則公司制定了《管理評(píng)審程序》，以定期審查質(zhì)量體系運(yùn)行情況，公司總經(jīng)理主持評(píng)審會(huì)議，簽署評(píng)審報(bào)告。8 .2 與客戶(hù)相關(guān)過(guò)程8 . 總則公司編制了《合同評(píng)審程序》、《客戶(hù)接待控制程序》和《客戶(hù)投訴和抱怨處理程序》，實(shí)現(xiàn)以客戶(hù)為中心的原則，滿(mǎn)足客戶(hù)要求，并爭(zhēng)取超越客戶(hù)期望。8 . 客戶(hù)交流為了滿(mǎn)足客戶(hù)的要求，應(yīng)建立有效的溝通渠道，這種溝通涉及：a）服務(wù)信息；b）詢(xún)價(jià)、業(yè)務(wù)咨詢(xún)，合同的處理，包括對(duì)其修訂、更改；c）客戶(hù)信息的反饋，包括質(zhì)量或成本、合理性反應(yīng)、投訴或抱怨；d）與客戶(hù)的溝通方式包括但不限于：意見(jiàn)箱、投訴電話(huà)、調(diào)查表、通信等，一般性情況應(yīng)形成記錄。8 . 　項(xiàng)目開(kāi)發(fā)文件管理從項(xiàng)目立項(xiàng)至項(xiàng)目確認(rèn)各階段都應(yīng)形成的記錄，項(xiàng)目組負(fù)責(zé)人應(yīng)保管這些記錄，形成項(xiàng)目整套資料交公司檔案室歸檔。8 .　可追溯客戶(hù)可以按8 .、b記錄其制造編號(hào)，以保證發(fā)生問(wèn)題的可追溯性?？蓱?yīng)用的信息收集方法有：a）與客戶(hù)直接交流；b）客戶(hù)的投訴匯總；c）來(lái)自客戶(hù)組織的報(bào)告；d）各種媒體的報(bào)告；e）調(diào)查表必要時(shí)，可按確定的計(jì)算方法，評(píng)定客戶(hù)的滿(mǎn)意度。8 .　不合格品類(lèi)型a）采購(gòu)資材的不合格b）制造過(guò)程中違