【正文】 預(yù)防措施 a. 通過(guò)資料分析、有關(guān)的趨勢(shì)分析，找出潛在的不合格，并采取預(yù)防措施，消除其原因，以防止再發(fā)生。 數(shù)據(jù)分析 a. 顧客滿意情況調(diào)查分析： 供銷部 負(fù)責(zé)每月對(duì)顧客反映、投拆、退貨等信息進(jìn)行分析整理，統(tǒng)計(jì)客戶投訴率并進(jìn)行分析處理，同時(shí)將發(fā)生頻次較高的問(wèn)題，書面通知有關(guān)方面，采取糾正與預(yù)防措施，降低發(fā)生頻率，滿足客戶的要求與期望。 產(chǎn)品要素得分： 產(chǎn)品質(zhì)量： 60%，交貨期： 10%，售后服務(wù)： 30%。 重慶市圣友壓鑄廠 文件名稱： 質(zhì)量手冊(cè) 頁(yè) 碼 ： 24 文件編號(hào)： SY/QA 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 版 次 ： A/0 包裝 成品的包裝依顧客要求進(jìn)行。 采購(gòu)信息 a. 公司生產(chǎn)所需的各類原材料， 供銷部 根據(jù)生技部的生產(chǎn)計(jì)劃與供方聯(lián)系。 與顧客有關(guān)的過(guò)程 與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定 供銷部 與顧客就訂單或合同進(jìn)行溝通時(shí)，應(yīng)明確顧客對(duì)公司產(chǎn)品的各項(xiàng)要求，包括明示的及隱含的要求： a. 顧客規(guī)定的產(chǎn)品要求，如質(zhì)量、服務(wù)等； b. 顧客沒(méi)有規(guī)定，但卻是預(yù)期用途或規(guī)定用途所必須的要求； c. 公司確定的任何附加要求。 能力意識(shí)和培訓(xùn) a. 公司及其下屬 各部門應(yīng)識(shí)別人員在從事影響質(zhì)量的活動(dòng)中對(duì)能力的需求。 職責(zé)、權(quán)限與溝通 職責(zé)和權(quán)限 總經(jīng)理在征詢各部門的意見的基礎(chǔ)上，以書面形式確定本公司的組織結(jié)構(gòu)及各部門的職責(zé)和權(quán)限（見質(zhì)量管理體系職能分配表），各部門、崗位的職責(zé)和權(quán)限的描述如下： 總經(jīng)理 a. 負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系的策劃，確定質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、負(fù)責(zé)主持管理評(píng)審； b. 負(fù)責(zé)公司組織結(jié)構(gòu)圖及 部門職責(zé)的確定，管理者代表的任命； 重慶市圣友壓鑄廠 文件名稱： 質(zhì)量手冊(cè) 頁(yè) 碼： 15 文件編號(hào)： SY/QA 管理職責(zé) 版 次： A/0 c. 負(fù)責(zé)《質(zhì)量手冊(cè)》、程序文件及相關(guān)文件的批準(zhǔn)，并監(jiān)督實(shí)施； d. 對(duì)本公司產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)和向員工傳達(dá)滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性； e. 負(fù)責(zé)確定部門負(fù)責(zé)人的入職要求，并負(fù)責(zé)培訓(xùn)計(jì)劃的審批。 2．質(zhì)量目標(biāo)： 沙灘車成品一次交驗(yàn)合格率≥ 95%； 涂裝成品一次交驗(yàn)合格率≥ 98%； 顧客滿意度≥ 96%。 質(zhì)量手冊(cè)發(fā)放時(shí)必須做好簽領(lǐng)手續(xù)。 重慶市圣友壓鑄廠 質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào) ： SY/QA 版次 ： A0 受控狀態(tài)： 編制： 20xx 年 月 日 審核： 20xx 年 月 日 批準(zhǔn)： 20xx 年 月 日 重慶市圣友壓鑄廠 文件名稱： 質(zhì)量手冊(cè) 頁(yè) 碼： 1 文件編號(hào)： SY/QA 質(zhì)量手冊(cè)目錄 版 次： A/0 序 號(hào) 題 目 頁(yè) 碼 目錄 1 頒布令 2 質(zhì)量手冊(cè)說(shuō)明 3 質(zhì)量手冊(cè)的管理辦法 4 質(zhì)量手冊(cè)修改控制 5 公司簡(jiǎn)介 6 目的、范圍說(shuō)明 7 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo) 8 質(zhì)量管理體系職能分配表 9 公司質(zhì)量管理組織結(jié)構(gòu)圖 10 質(zhì)量管理體系要求 11 管理職責(zé) 13 資源管理 19 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 21 測(cè)量、分析和改進(jìn) 25 管理者代表授權(quán)書 附件 1 程序文件清單 附件 2 作業(yè)文件清單 附件 3 質(zhì)量記錄清單 附件 4 部門質(zhì)量目標(biāo)分解表 附件 5 工藝流程 附件 6 重慶市圣友壓鑄廠 文件名稱： 質(zhì)量手冊(cè) 頁(yè) 碼： 2 文件編號(hào)： SY/QA 質(zhì)量手冊(cè) 頒布令 版 次： A/0 本質(zhì)量手冊(cè)是由最高管理者指定的管理者代表組織各相關(guān)部門，根據(jù) ISO9001： 20xx《質(zhì)量管理體系 — 要求》，結(jié)合本公司的實(shí)際情況編制，經(jīng)認(rèn)真審核，現(xiàn)予以頒布實(shí)施。手冊(cè)持有部門應(yīng)妥善保管，不得丟失，不得擅自外傳和私自修改。 3． 措施 ： 為了實(shí)現(xiàn)上述的質(zhì)量方針和目標(biāo)，要求全體員工必須作到： a. 用公司的質(zhì)量方針和目標(biāo)指導(dǎo)我們實(shí)施質(zhì)量管理體系文件，開展各項(xiàng)質(zhì)量管理活動(dòng)。 管理者代表 a. 負(fù)責(zé)質(zhì)量體系建立和保持的具體事宜，向總經(jīng)理報(bào)告運(yùn)行情況，提出改進(jìn)的建議； b. 負(fù)責(zé)促進(jìn)全體員工形成滿足顧客要求的意識(shí)； c. 負(fù)責(zé)文件發(fā)放范圍及程序文件的審 核，審批質(zhì)量計(jì)劃； d. 負(fù)責(zé)在糾正預(yù)防和改進(jìn)措施的實(shí)施過(guò)程中起監(jiān)督協(xié)調(diào)作用； e. 負(fù)責(zé)選定審核組長(zhǎng)及審核員，并審批內(nèi)部質(zhì)量體系審核計(jì)劃； f. 負(fù)責(zé)管理評(píng)審的組織工作，并提供管理評(píng)審所需的資料； g. 負(fù)責(zé)組織編制質(zhì)量手冊(cè)、組織對(duì)現(xiàn)有體系文件的定期評(píng)審； h. 負(fù)責(zé)統(tǒng)籌公司相關(guān)信息的傳遞及內(nèi)部溝通活動(dòng)。由辦公室組織編制《崗位職責(zé)及任職要求》。 d. 與產(chǎn)品有關(guān)的義務(wù)，包括法律法規(guī)所規(guī)定的要求。 b. 供銷部 編制《采購(gòu)計(jì)劃》，計(jì)劃中應(yīng)包括所訂購(gòu)物品的名稱、數(shù)量、規(guī)格型號(hào)、交貨期、交貨方式、質(zhì)量要求等內(nèi)容，必須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后才能采購(gòu)。 防護(hù) 產(chǎn)品防護(hù)應(yīng)注意防潮和避免損壞包 裝。 內(nèi)部審核 公司每年組織至少一次內(nèi)部審核，時(shí)間間隔不得超過(guò)一年審核質(zhì)量管理體系的有效性與 ISO9001： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施情況，并形成書面文字向管理層報(bào)告。 b. 產(chǎn)品符合性分析：技質(zhì)部負(fù)責(zé)每月對(duì)原材料合格率、工序合格率、成品合格率等信息進(jìn)行分析整理，并與規(guī)定之質(zhì)量目標(biāo)相比較，找出產(chǎn)品符合性趨勢(shì) ，以采取糾正及預(yù)防措施。 b. 實(shí)施預(yù)防措 施的步驟如下： ① 找出潛在的不合格，并分析原因。 ⑥ 對(duì)糾正措施的實(shí)施情況予以跟蹤驗(yàn)證。 e. 對(duì)不合格品產(chǎn)生的原因或潛在原因進(jìn)行分析，并由責(zé)任部門按《糾正和預(yù)防措施控制程序》與《不合格品控制程序》執(zhí)行，制訂有效的糾正和預(yù)防措施，防止 不合格 重慶市圣友壓鑄廠 文件名稱： 質(zhì)量手冊(cè) 頁(yè) 碼 ： 27 文件編號(hào)： SY/QA 測(cè)量、分析和改進(jìn) 版 次 ： A/0 品再次發(fā)生。 d. 顧客滿意度評(píng)審辦法： 顧客滿意度＝ ∑產(chǎn)品要素得分權(quán)數(shù) 收回調(diào)查表份數(shù) 100% 權(quán)數(shù)： 很滿意： 1，滿意： ，較滿意： ，一般： 0。 貯存 原材料、成品的貯存和發(fā)放管理按《庫(kù)房管理辦法》執(zhí)行。由 供銷部 、技質(zhì)部及相關(guān)部門配合，依據(jù)供方評(píng)估準(zhǔn)則進(jìn)行評(píng)估與篩選。在策劃產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的過(guò)程中，公司應(yīng)確定以下方面的適用內(nèi)容： a. 質(zhì)量目標(biāo)和產(chǎn)品要求； b. 針對(duì)相應(yīng)產(chǎn)品所需建立的過(guò)程和子過(guò)程； c. 過(guò)程實(shí)施的階段，有關(guān)人員的職責(zé)、權(quán)限，所 需配備的資源； d. 應(yīng)采用的工藝規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書、管理制度； e. 具體的檢驗(yàn)方法和監(jiān)控方法及相應(yīng)的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)； f. 證明過(guò)程和產(chǎn)品符合性所必要的質(zhì)量記錄； g. 為達(dá)到質(zhì)量目標(biāo)而采取的其它措施和方法。對(duì)員工應(yīng)進(jìn)行適當(dāng)培訓(xùn)并考核。 質(zhì)量管理體系策劃 總經(jīng)理必須對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行整體策劃，以實(shí)現(xiàn)本公司質(zhì)量目標(biāo)： a. 確定與本公司質(zhì)量管理體系相關(guān)的過(guò)程及相對(duì)應(yīng)的活動(dòng)； b. 確定為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)要求而進(jìn)行的相關(guān)活動(dòng)所需投入的總體資源； c. 不斷提高質(zhì)量管理的有效性及效率，定期評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)際 情況，尋找差距和改進(jìn)的機(jī)會(huì)，保持質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)； d. 應(yīng)對(duì)本公司相關(guān)的組織機(jī)構(gòu)、體系文件、過(guò)程、資源等的變化做出判斷，必要時(shí)按計(jì)劃進(jìn)行適當(dāng)?shù)恼{(diào)整或更改，并采取相應(yīng)的措施，以保持質(zhì)量管理體系的完整性。 重慶市圣友壓鑄廠 文件名稱 ：質(zhì)量手冊(cè) 頁(yè) 碼： 8 文 件編號(hào) ： SY/QA 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo) 版 次： A/0 1．質(zhì)量方針： 依靠科技，管理上乘，品質(zhì)優(yōu)異，服務(wù)滿意。其它人員需要時(shí)，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由辦公室直接提供，“非受控”手冊(cè)在手冊(cè)修改時(shí)不予以修改。質(zhì)量手冊(cè)闡述了本公司的質(zhì)量 方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織機(jī)構(gòu)職責(zé)及對(duì)各單位的要求和質(zhì)量管理體系要求。 3 質(zhì)量手冊(cè)的修改和換版 質(zhì)量手冊(cè)應(yīng)依據(jù)本公司產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、發(fā)展需要與實(shí)際需要進(jìn)行補(bǔ)充、修改、完善，以保持其適用性。 b. 各 部門必須 制定本 部門 質(zhì)量 目標(biāo) ，分解公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，認(rèn)真貫徹實(shí)施，并列入考核制度中。 供銷部 a. 負(fù)責(zé)市場(chǎng)調(diào)查以及市場(chǎng)信息的收集、整理和傳遞； b. 負(fù)責(zé)顧客要求的識(shí)別，組織產(chǎn)品要求的評(píng)審，與顧客的溝通和聯(lián)絡(luò)，為顧客提供滿意的服務(wù)； c. 負(fù)責(zé)產(chǎn)品宣傳； d. 負(fù)責(zé)接收訂單及出貨安排； e. 提供售后服務(wù) ； f. 負(fù)責(zé)供方調(diào)查以及原料有 關(guān)信息的收集、整理和傳遞； g. 組織技質(zhì)部、生產(chǎn)部對(duì)供方的評(píng)估； h. 負(fù)責(zé)原材料的采購(gòu)，確保所采購(gòu)的物料符合標(biāo)準(zhǔn)及法律法規(guī)的要求； i. 負(fù)責(zé)不合格原料的退貨。 b. 按崗位的工作要求，對(duì)相關(guān)人員予以培訓(xùn)。 與產(chǎn)品 有關(guān)的要求的評(píng)審 合同分常規(guī)合同（指定型產(chǎn)品的合同）和特殊合同（指有特殊要求的產(chǎn)品合同）。 c