【正文】 6． 4 資源管理部制定供應商評估體系，采購小組每季度 組織 集團 各使用單位代表根據(jù)評估體系內(nèi)各個要素對供應商進行跟蹤復評，對供應商進行業(yè)績評定。 ： 成本控制部確定建立戰(zhàn)略合作關系的對象，并負責戰(zhàn)略采購協(xié)議或合同的簽訂工作； 項目公司采購職能部門負責戰(zhàn)略 采購協(xié)議或合同的執(zhí)行以及日常管理工作； 資源管理部負責戰(zhàn)略采購合作伙伴資料的收集并協(xié)助評價工作的開展。 32 4． 5． 4． 2 輕微不符合項： 未按文件規(guī)、規(guī)定作業(yè)或執(zhí)行不徹底、不完善 . 4． 5． 4． 3 觀察項：需長時間才能改善的次要缺失，或一些尚需改進的問題。 3． 0 工作職權 3． 1 資源管理部 3． 1． 1 負責制定《年度供應商現(xiàn)場評估計劃》； 3． 1． 2 提出臨時評審申請； 3． 1． 3 不符合的追蹤確認。 b） 工程供方 應組織參加施工人員進行上崗前體檢及三級安全教育，并把相關資料交項目安全部門備案；勞務供方由項目安全部門組織體檢及三級安全教育，并把相關人員情況報人力資源部備案。 各公司各項目部負責對本項目的工程、物資、勞務供方的質(zhì)量、安全、環(huán)境等相關信息的收集和日常監(jiān)督管理。 合格供方資格取消申請表 申請時 間： 單位名稱 供貨類別 取消理由 申請人 項目負責 21 人 總經(jīng)理 資源管理 合格供方審批人 第四章 合格供方選擇程序 目的 對采購過程進行控制及對供方選擇評定，以使在確保采購的產(chǎn)品符合要求的前提下，降低采購成本。對簽訂經(jīng)濟合同的供方，在其履行合同過程中的表現(xiàn)評價一般不少于兩次。 9． 0 資源管理部將對供方考察評價情況，逐一填寫《供方考察評價表》，分類集中，一般每類服務或物資不得少于 3 家。 5． 2． 12 考察完畢，由考察 小組負責填寫《潛在供方考察報告》，供應商分合格、不合格兩種，凡考察不合格的供應商不得進入《潛在合格供方名錄》，考察合格但未與本集團相關項目合作過的供應商，列入的試點供應欄目中，凡與本集團兩個以上項目合作的供應商，經(jīng)評估反映良好可以直接列入《戰(zhàn)略供方名錄》，評估程序可省略。 (四 )有依法繳納稅收和社會保障資金的良好記錄 。 文件中是否規(guī)定質(zhì)保要求 是□ 否□ 如是，請另附相關資料 如何采購物項 市場采購 □ 從生產(chǎn)廠采購□ 其它方式 □ 是否對供應商 進行評價和選擇 是□ 否□ 如是，請另附相關資料。 未經(jīng)考核為合格且未列入集團供應商資源信息庫的供應商，不得作為集團商務合作的對象。（附《潛在供方調(diào)查表》） B、供方自主報名，資源管理部進行考察，收集資料。同時，請將調(diào)查表在公司授權人簽名并加蓋公章后，以書面形式郵寄給我們。其中，工程技術部對施工承包單位、集中式中央空調(diào)、電梯供應商的選擇、評價和管理意見，必須報經(jīng)集團總裁批準審定。 5． 2． 6． 2 工程 項目分承包方資格要求 a） 有合格的營業(yè)執(zhí)照及行為資格證書； b） 提供的服務能滿足本公司管理和質(zhì)量的 要求； c） 在達到質(zhì)量要求的情況下，價格適宜。 7． 0 供方考察、評價和選擇 7． 1 考察分為書面調(diào)查、現(xiàn)場考察和第三方調(diào)查； 7． 1． 1 書 面調(diào)查主要了解供方的基本情況，包括： 、營業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書、自有資金證明以及財務狀況； 、技術力量、專業(yè)配備、自有生產(chǎn)、施工設備、檢測手段； 、施工、服務能力及近三年的質(zhì)量、信譽狀況、代表性成果； 16 。 14．３合作中的供方，每次合作后由各直接關聯(lián)職能部門對其進行評估，并填 18 寫《供方供貨評估表》。 a） 有違法、違規(guī)行為的； b） 原有資格資質(zhì)已過期且不能提供新的有效期內(nèi)的資質(zhì)資格的； c） 不履行合同，有違約行為的； d） 產(chǎn)品或服務質(zhì)量名不副實，影響本集團實現(xiàn)質(zhì)量目標的； 14． 11 不與集團充分協(xié)商解決問題，單方面向仲裁機構或人民法院提出促裁或訴的。 供方選擇條件： 1） 具有成熟的生產(chǎn)規(guī)模 ,有足夠的資源和供貨能力； 2） 具有持續(xù)提供合格產(chǎn) 品的能力； 3） 產(chǎn)品價格合理 ,售后服務完美，商業(yè)信譽良好等； 4） QEOHS 管理體系或其它國家認可的資質(zhì)證書 (必要時 )； 5） 分類 供方必須具備條件的詳細內(nèi)容 見《合同招標采購流程》； 招標 4． 3． 1 成本控制部根據(jù)資源管理部提供的合格供方，對其發(fā)送招標信息資料， 23 明確招標要求。 5） 企業(yè)財務狀況： 近三年來的財務狀況報表和各類技術經(jīng)濟指標完成情況、銀行信譽等級證書等。 對影響工程質(zhì)量的供方采用質(zhì)量一票否決制，直接對其進行黃牌警告或取消供方資格。 4． 4． 3 必要時，成本控制部采購人員與項目公司職能部門人員以及資源管理部人員要進行評審前會議，會議內(nèi)容：評審目的、評審重點，人員安排及評審的相關注意事項說明等。 4． 9． 2 確認的結(jié)果如實記錄于《供應商不符合糾正預防措施報告》。 5． 5 項目公司 倉庫保管 5． 5． 1 項目公司倉庫保管員 根據(jù)采購清單核查所購回物資的外觀、品種、數(shù)量、合格證及保質(zhì)期，對于物資的質(zhì)量進行第三道把關，對于上述項目有異議的經(jīng)報告使用部門經(jīng)理后有權拒收或要求采購員退貨。 本制度經(jīng)集團總裁審批 之日起 生效 執(zhí)行 。 51 物資驗收 項目公司在 物資采購回后參與驗收工作，檢查物資的質(zhì)量，檢查是否吻合采購要求，對采購回的物資進行第二道質(zhì)量把關。（如：相片、記錄等） 4． 9 追蹤確認： 4． 9． 1 依供應商回復措施的情況，對不符合現(xiàn)象的改善結(jié)果進行確認。 4． 4 評審準備： 4． 4． 1 成本控制采購人員、項目公司相關職能部門依確定的評審內(nèi)容準備相關評審資料或工具。 對供方的考核 資源管理部、成本控制部根據(jù)有關信息，每年對工程、物資、勞務供方進行一次綜合考核，將綜合考核結(jié)果作為供方重新評價的依據(jù)。 3） 企業(yè)資質(zhì)： 包括企業(yè)資質(zhì)等級證書、企業(yè)法人、營業(yè)執(zhí)照，當?shù)亟ㄖ袠I(yè)簽發(fā)的進場施工（生產(chǎn)）許可證，勞動部門核發(fā)的安全生產(chǎn)資格證書，特種專業(yè)工種上崗證，專業(yè)生產(chǎn)（施工）許可證、質(zhì)量體系認證證書等。 資源管理部門根據(jù)采購計劃，提供相關資源到成本控制部，由成本控制部完成權限內(nèi)相關采購環(huán)節(jié)工作。合格供方檔案主要包括以下內(nèi)容： a）供方提供初審時的資料； b）供應商的產(chǎn)品介紹或說明 /承包方年度復審記錄； c）供方提供的其他資料。 14．２各專業(yè)合格供方由資源管理部進行動態(tài)管理，各相關職能部門配合，每半年進行一 次考核，考核內(nèi)容為：質(zhì)量 40 分；價格 30 分；交付期限 20 分；服務支持 10 分。 4． 0 資源管理部負責組織相應專業(yè)供方的考察、評價工作： 4． 1. 工程技術部負責施工供方的考察、評價，成本控制部、資源管理部配合 ； 4． 2. 成本控制部負責物資、設備供方的考察、評價，工程技術部、資源管理部配合； 5． 0 資源管理部負責組織各類供方的評價審定，并編制各專業(yè)《潛在合格供方名錄》。 5． 2． 5 考察報告： 考察工作完成后，由資源管理部負責整理考察報告。 職責 4． 1 集團資源管理部是集團供方選擇的歸口管理部門和《合格供方名錄》的組織制訂部門。調(diào)查表中所需的各種附件，可以制成 JPEG、 WORD、 PDF 等格式的文件（相同查看效果下，文件大小請盡量?。?。 集團直屬部門、 各 項目公司協(xié)助資源管理部對供方 信息 的清理匯總工作 ，從而組成 集團資源 信息的管理網(wǎng)絡，保證 集團資源 信息的暢通 與共享 。若貴方有意合作，請對調(diào)查表如實給予回答后反饋給我們 。 對下列活動是否有書面控制措施（如有，請?zhí)峁┫嚓P程序）。 (六 )法律、法規(guī)和規(guī)章規(guī)定的其他條件。 5． 2． 14 建立資源庫：《潛在合格供方名錄》、《戰(zhàn)略供方名錄》 經(jīng)主管領導 審核 ， 集團總裁審批，即可納入資源庫。 11． 0 已與集團相關項目合作的供應商，可先行進入資源庫，資源管理部組織對其進行考察評估，確定其是否為合格供方。短于三個月的合同，供方表現(xiàn)評價可于合同履行完畢后一次進行。 22 職責 成本控制部負責采購權限范圍內(nèi)的各類產(chǎn)品采購。 3 程序 管理流程 供方評價和控制流程見圖 1。 a） 工程 （物資、 勞務 ） 供方 應執(zhí)行公司的有關標準、制度等。 4． 0 作業(yè)內(nèi)容 4． 1 資源管理部每年 12 月份針對當年度對供應商的采購及供應商質(zhì)量狀況，制定下一年度《年度供應商評審計劃》，成本控制部采購負責人根據(jù)《年度供應商評審計劃》準備評審資料﹔ 4． 2 供應商評審時間： 4． 2． 1 依《年度供應商評審計劃》內(nèi)容，需執(zhí)行時﹔ 4． 2． 2 供應商產(chǎn)品出現(xiàn)重大品質(zhì)異常，且經(jīng)相關職能部門負責人確認時； 4． 2． 3 新增或更換供應商時﹔ 4． 3 評審的通知： 4． 3． 1 采購人員依以上時間的要求提前五個工作日，開具《供應商質(zhì)量評審通知單》并附上《供應商基本資料表》知會項目公司相關職能部門。 4． 6 小結(jié)會議： 評審調(diào)查完成后，各評審人員與供應商人員以會議或座談的形式，將發(fā)現(xiàn)的問題向供應商作簡要的說明。試行 2－ 3 個月后，選擇其中質(zhì)量最穩(wěn)定、價格最低、服務最好、誠信度最高者為固定的、唯一 的供應商并 與之簽訂 《戰(zhàn)略合作 協(xié)議》 。 資源管理部 根據(jù)每年度供應商復評結(jié)果更新《合格供應 商 名錄》。 6． 2 戰(zhàn)略采購 供應商提供的產(chǎn)品如出現(xiàn)嚴重質(zhì)量問題， 成本控 制部 向該供應商發(fā)出糾正措施要求，如兩次發(fā)生嚴重質(zhì)量問題 ， 兩次提出建議而質(zhì)量沒有明顯改進的，應取消其合格供應商資格。 5． 0 表單記錄 5． 1《供應商質(zhì)量評審通知單》 33 5． 2《供應商質(zhì)量評審調(diào)查表》 5． 3《供應商不