【正文】 在沒有回單時必須進行確認后，才能給運作部門作業(yè)單結(jié)算聯(lián) 現(xiàn)場人員作業(yè)完成第二天將作業(yè)單交回相應(yīng)的客服代表 客服代表根據(jù)作業(yè)單為單位，進行日常工作的跟蹤與完成：使客服部客戶訂單等運作信息有效傳遞及成本有序核銷。 3．2 每月1號交結(jié)算時，以郵件的形式發(fā)給結(jié)算中心李慶云和經(jīng)理助理。每月15號收集上個月的所有回單，核對無誤后返回客戶，并與客戶進行交接簽收，每月20號將上個月的回單客戶簽收記錄給到經(jīng)理助理進行存檔（簽收記錄表見附件四） 3．3 如遇回單不合格，退回責任部門由其完成重簽或協(xié)助運作部門重簽并暫扣作業(yè)單，并填寫異常通報。 3．3 每月第一次例會：客服代表必須向未參加會議的人員收集問題點，上傳及下達。并對外出地點、時間和路費金額。：：為使客服部每個人都能一起學(xué)習(xí)，對日常工作有幫助，個人工作能力有所提升。部門統(tǒng)一管理。，必須提前請假。 晚上作業(yè)時間超過22：00，第二天早上10：00上班，作業(yè)時間超過23：00，第二天上午休息，下午正常上班。：投訴類、意見類、溝通類、客戶回顧報告、客戶往來函件、運作單據(jù)等函件。（附件三） 3．2 存在問題、客戶建議，可以是開會的形式采集，也可以是日常運作中的溝通得知等。：對客服部每個人的外出作業(yè)的成本報銷更加有序和控制合理性。：客服部所有人。 3．6 每個人對此程序執(zhí)行結(jié)果將接受月度的績效考核 ：為了保證各個客戶的回單及時收回返回客戶：客服代表。：客服部所有客服代表。 3．4 由于特殊原因不能及時核銷的，必須及時知會部門負責人和財務(wù)部，超期未核銷，也未有原因提交的，每次50元罰款 3．5 對于超期未及時核銷的，部門負責人有權(quán)通知財務(wù)部暫停支付責任人工資 3．6客服部將會建立臺帳的請款核銷跟蹤，請款時在請款登記上進行記錄（附件七）：使客服部客戶訂單作業(yè)起點的信息有效記錄、交接和傳遞。 ，將前一天訂單發(fā)運、外辦打短的信息進行審并補充到報表 ：00前發(fā)《全面訂單跟蹤報表》到部門負責人、將之前未發(fā)運、已發(fā)運未到貨的訂單的收入、發(fā)運、成本、在途、到貨、外辦打短、回單等信息補充完整。（部門提交見附件六） 3．4 發(fā)票開出后，兩個工作日內(nèi)交與客戶，并將交接簽收單交到經(jīng)理助理處，由其統(tǒng)一保管，按月度為單位進行匯總、保管，同時進入按合同約定付款周期進行跟蹤收款。：客服部所有客戶 ：3．1 按規(guī)定的格式建立客戶基本資料及收發(fā)貨標準、破損標準、堆碼標準、簽單標準等3．2 建立各客戶收貨客戶檔案、對實際送貨單送貨人、地址、電話與實際不符進行記錄。3．6 會議紀要記錄由經(jīng)理助理記錄，并在會議后的下周一上午發(fā)出會議紀要。 在填寫好報銷單時，統(tǒng)一給到經(jīng)理助理，由經(jīng)理助理記錄每個人，不同客戶一周內(nèi)的交通費用使用情況， 由經(jīng)理助理匯總報到部門負責人簽名審批，遞到財務(wù)。 3．4 培訓(xùn)必須要有參加培訓(xùn)人員簽名。：客服部日?？蛻暨\作類的異常情況，處理主導(dǎo)：客服代表 ：3．1 客戶口頭、書面、郵件、開會等場合所表現(xiàn)出不滿，定為投訴；影響KPI得分、公司帶來經(jīng)濟損失、為公司帶來聲譽上的影響的，定為事故。，不允許越級請假和交叉請假。發(fā)現(xiàn)重大差錯、事故，嚴重違反公司制度的問題； 超出本職范圍以外需解決的問題； 工作中遇有客戶、公司人員故意刁難，由客服代表進行解決； 超出與客戶合同以外的收入 運作部門出現(xiàn)大的運作異常 請示報告應(yīng)逐級進行，遇有緊急情況可越級進行，但事后應(yīng)向上級匯報。