【正文】 列出我公司應統(tǒng)計、分析的數(shù)據(jù)及頻次、責任部門。發(fā)現(xiàn)批量性不合格，檢查員負責填“不合格品評審單”并提出處理意見報生產(chǎn)部長審批。5．3成品檢驗 在裝配后、入庫前做成品檢驗。2適用范圍：適用于我公司原輔材料、工序產(chǎn)品、成品的檢驗。5．。5．。5．4．4防止可能使測量結果失效的調(diào)整： 對于調(diào)零用之樣件也應進行定期校準。5管理要點 應確定需實施的監(jiān)視和測量以及所需的監(jiān)視和測量裝置，為產(chǎn)品符合確定的要求提供證據(jù)。4．2生產(chǎn)部負責包裝、防護。5．2．4生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)不合格品，應隔離擺放并做好相應的標識：“不合格”。4．2作業(yè)人員負責對現(xiàn)場流轉(zhuǎn)的產(chǎn)品進行產(chǎn)品標識、對現(xiàn)場臨時存放的產(chǎn)品進行產(chǎn)品標識。2適用范圍：適用于本企業(yè)生產(chǎn)和服務提供的控制。3術語關鍵物資：對直接用于產(chǎn)品，對產(chǎn)品質(zhì)量起決定作用的物資。 b）評審的內(nèi)容： 生產(chǎn)能力、采購能力、價格及其他。C、策劃的結果還可以是其它類型的文件如技術標準、工藝文件、檢驗規(guī)范或由若干文件組成，或引用已有文件。5．3檢測設施的管理：按《監(jiān)視和測量裝置的控制》執(zhí)行。培訓記錄表4培訓效果調(diào)查應在“培訓記錄表”中確定培訓效果的評價辦法，并進行評價。5．4人事部負責組織崗位評價，并填寫“崗位能力評價表”。輸出資料(課題范圍)應包括：a)QMS及其過程有效的改進；b)HACCP計劃的調(diào)整c)與顧客要求有關的產(chǎn)品的改進；d)資源需要。5．4看板、標語通過看板、標語，宣傳以顧客為中心的意識、宣傳法律/法規(guī)要求、宣傳食品安全衛(wèi)生質(zhì)量方針。主管財務部，協(xié)調(diào)財務部門與接口部門的關系，保證溝通順暢。 b、管理者代表負責召開專題會，初步確定“食品安全衛(wèi)生質(zhì)量目標”、“測量辦法”、 “測量周期”。術語：無職責總經(jīng)理負責確定本企業(yè)的食品安全衛(wèi)生質(zhì)量方針管理要點5．1食品安全衛(wèi)生質(zhì)量方針的制定5．1．1食品安全衛(wèi)生質(zhì)量方針的內(nèi)容，必須符合下列三條要求： a、與組織的宗旨相適應； b、向用戶承諾滿足要求且持續(xù)改進；c、提供制訂和評審食品安全衛(wèi)生質(zhì)量目標的框架。5．3各職能部門應按程序的規(guī)定負責填寫本部門的記錄，并予以編號。 g、文件局部更改，可在原文件上直接修改，并應做好修改記錄。：除財務之外的所有部門。 在實施本標準后續(xù)各條款時，應做到： a）識別一體化管理體系所需的過程及其在組織中的應用，為向顧客提供合格的產(chǎn)品，其實現(xiàn)過程包括市場調(diào)研、顧客要求識別、采購、生產(chǎn)制造和后續(xù)服務以及危害識別與控制等。我公司的質(zhì)量與衛(wèi)生方針： 質(zhì)量與衛(wèi)生目標： 單 位：某速凍食品公司地 址： 電 話： 傳 真： 郵 編： 網(wǎng) 址： 第0．1章頒 布 令根據(jù)《中華人民共和國進出口商品檢驗檢疫法》、《中華人民共和國食品衛(wèi)生法》，《出口食品生產(chǎn)企業(yè)衛(wèi)生注冊登記管理規(guī)定》和出口食品生產(chǎn)企業(yè)衛(wèi)生要求及ISO9001:2000和HACCP認證標準的要求，為實現(xiàn)衛(wèi)生食品安全衛(wèi)生質(zhì)量目標，滿足內(nèi)部質(zhì)量管理的需求，生產(chǎn)出讓客戶滿意的優(yōu)質(zhì)出口產(chǎn)品，根據(jù)我公司實際情況，現(xiàn)編寫衛(wèi)生一體化管理手冊，從即日起在全公司范圍內(nèi)頒布實施。 f)實施必要的措施，以實現(xiàn)對這些過程策劃的結果和對這些過程的持續(xù)改進，按照一體化管理體系文件的規(guī)定實施，采取糾正和預防措施并持續(xù)改進一體化管理體系。4．4質(zhì)檢部負責技術性作業(yè)指導書的編制。 b、綜合部應登記、發(fā)放相關的國家標準/行業(yè)標準、法律/法規(guī)，保證執(zhí)行人員均有有效文件。A、通過意識培訓，確保全體員工以增強顧客滿意為目的。適用范圍適用于控制食品安全衛(wèi)生質(zhì)量目標和一體化管理體系的策劃。，應評審與更改一體化管理體系文件，在文件更改前應按舊文件執(zhí)行，防止體系發(fā)生中斷?！|(zhì)檢部1） 負責監(jiān)視和測量裝置的歸口管理；2） 負責產(chǎn)品的監(jiān)視和測量及不合格品的歸口管理； 4） 負責內(nèi)審、管理評審、過程的監(jiān)視和測量的歸口管理； 5）負責數(shù)據(jù)分析的歸口管理； 6）負責糾正和預防措施、持續(xù)改進的歸口管理； 7）參與與本部門職責相關的過程管理。各部門領導及HACCP成員參加會議，提供輸入資料。 —硬件需求：包括基礎設施資源和工作環(huán)境資源。2．培訓計劃應明確培訓的類型：內(nèi)部培訓、外派培訓；培訓的方式：課堂培訓、現(xiàn)場宣講、宣傳板、現(xiàn)場實習等。5．1．3設備的驗收a．生產(chǎn)部負責組織設備的驗收。3術語 無4職責4．1生產(chǎn)部負責車間和倉儲環(huán)境的管理；4．2行政部負責廠區(qū)及辦公環(huán)境的管理；4．3質(zhì)檢部負責化驗室環(huán)境的管理；4．4其他部門負責使用維護相關工作環(huán)境。4職責：綜合部負責管理與顧客有關的過程。5．7．2關于問詢：銷售人員應熱情的接待用戶的來訪、來信、來電，并對有價值的信息進行記錄。評價的內(nèi)容應包括：a、產(chǎn)品的重要程度采購物資分成2類：關鍵物資、一般物資；b、供應商能力的要求； c、評價的準則； d、評價結果的要求； e、重新評價的準則。5．4獲得和使用監(jiān)視和測量裝置應按文件《監(jiān)視和測量裝置的控制》獲得和使用監(jiān)視和測量裝置。5．1．3成品：按產(chǎn)品的國家標準的有關規(guī)定標識，通常采用外包裝及食品標簽等方式，內(nèi)容包括企業(yè)名稱、產(chǎn)品名稱、批號、有效期等。3術語： 無4職責 綜合部負責歸口管理顧客財產(chǎn)。5．3 包裝 按照國家標準或企業(yè)標準的包裝要求進行包裝。5．4為確保測量結果有效，規(guī)定如下：5．4．1A級、B級監(jiān)視和測量裝置，計量員應編制“監(jiān)視和測量裝置周檢計劃”實施周期檢定，強檢的監(jiān)視和測量裝置、本企業(yè)目前沒有資格檢定的監(jiān)視和測量裝置，送國家認可的檢定機構檢定，國家尚無檢定規(guī)程的計量器具,編制自檢規(guī)程檢定并記錄，C級監(jiān)視和測量裝置和特殊監(jiān)視和測量裝置只作首次檢定和維修檢定。本企業(yè)目前沒有此類計算機軟件。5管理要點5．1質(zhì)檢部負責策劃內(nèi)審方案：5．1．1策劃的依據(jù)： a、擬審核的過程； b、區(qū)域的狀況和重要性； c、以往審核的結果。這些方法應證實過程實現(xiàn)所策劃的結果的能力。5．1原輔材料的檢驗： 質(zhì)檢部負責編制原輔材料檢驗規(guī)程，確定驗證項目和接收準則、確定檢驗項目和接收準則。4．2工序檢驗發(fā)現(xiàn)的個別不合格品由工序檢查員下處置結論。5．。5管理要點5．1應利用下列信息尋求持續(xù)改進機會:a)管理評審報告。4．4管理者代表負責統(tǒng)計、分析內(nèi)審結果。不合格品控制以及不合格品處置的有關職責和權限，規(guī)定如下： a、如果原輔材料不合格，保管員負責標識、記錄，隔離不合格品，檢查員填寫“不合格品評審單”，下處置結論。驗證不合格按《不合格品管理程序》執(zhí)行。5．4 生產(chǎn)部門和質(zhì)檢部門負責按照GMP和SSOP對工藝參數(shù)、環(huán)境衛(wèi)生監(jiān)控指標的要求，使用特定的方法，定期監(jiān)控，并填寫監(jiān)控記錄。 c、內(nèi)審員應將發(fā)現(xiàn)的不符合項填入不符合報告內(nèi)，不符合項應讓受審核部門主管簽名確認。3術語無4職責綜合部負責管理顧客滿意度。 ：報廢標志。3術語 ：3．1 A級監(jiān)視和測量裝置：強檢的監(jiān)視和測量裝置和測量產(chǎn)品關鍵特性或監(jiān)視關鍵工藝參數(shù)之監(jiān)視和測量裝置；3．2 B級監(jiān)視和測量裝置：測量產(chǎn)品次要特性或監(jiān)視次要工藝參數(shù)之監(jiān)視和測量裝置；3．3 C級監(jiān)視和測量裝置：A級、B級以外的所有監(jiān)視和測量裝置；3．4 特殊監(jiān)視和測量裝置：指設備上帶的、且不易拆卸的監(jiān)視和測量裝置。相關文件ISO9001：2000 記錄 顧客財產(chǎn)異常情況處理單 7．5．5產(chǎn)品防護關于產(chǎn)品防護，我公司規(guī)定如下：1目的： 防止產(chǎn)品在搬運、儲存、包裝、防護過程中損壞、變質(zhì)、誤用，確保產(chǎn)品完好無損地交給下道工序或顧客。5．2．2對未經(jīng)檢驗或驗證的產(chǎn)品做“待檢”標識。相關文件ISO9001：2000 記錄生產(chǎn)計劃單 生產(chǎn)報表出庫單 速凍流水線生產(chǎn)運行記錄 庫房溫度與風機運行記錄 7．5．2過程確認（刪減）7．5．3標識和可追溯性關于標識和可追溯性，我公司規(guī)定如下：1目的 防止不同類型產(chǎn)品混淆，防止不合格品誤用和出廠, 必要時可以追溯.2適用范圍適用于我公司給產(chǎn)品進行“產(chǎn)品標識”和“狀態(tài)標識”。b)若銷售合同規(guī)定顧客在供應商貨源處驗證原輔材料，應與供應商在簽訂協(xié)議時明確驗證的安排和產(chǎn)品放行的方式。本地24小時內(nèi)回復，外地48小時內(nèi)回復。 b）評審的內(nèi)容及責任者： 技術要求—技術人員； 檢測能力—質(zhì)量檢驗人員； 生產(chǎn)能力生產(chǎn)部長或車間主任； 采購能力—綜合部部長或采購員； 價格及其他總經(jīng)理或營銷經(jīng)理。3術語無4職責 生產(chǎn)部負責產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃。5．1．6設備的檢修生產(chǎn)部應制訂“設備檢修計劃”，按期實施并負責在“設備檢修記錄”上作好設備年度檢修記錄。c．負責組織考試。5． 3為確定從事影響產(chǎn)品質(zhì)量的工作人員所必要的能力，人事部應組織編制《崗位工作標準》規(guī)定崗位職責和任職資格，報主管審核、總經(jīng)理批準。 e)糾正和預防措施實施情況管理者代表負責提供糾正和預防措施匯總情況。5．3專題會/現(xiàn)場會a)若供產(chǎn)銷之間矛盾突出，總經(jīng)理應組織召開專題會商討對策并形成會議紀要。 h負責提供足夠資源； i)負責批準食品安全衛(wèi)生質(zhì)量管理手冊和程序文件； j)主持管理評審會議，保證一體化管理體系的適宜性、充分性和有效性；—管理者代表 a)負責建立、實施和維持本企業(yè)的一體化管理體系； b)負責向總經(jīng)理報告一體化管理體系的業(yè)績，包括改進的需求； c)在整個組織內(nèi)促進滿足顧客要求意識的形成； d)就本企業(yè)一體化管理體系的有關事宜，負責與外部各方聯(lián)絡； e)組織內(nèi)部質(zhì)量審核； f)審核一體化管理手冊和程序文件； 生產(chǎn)副總 主管生產(chǎn)部，協(xié)調(diào)生產(chǎn)部門與接口部門的關系，保證溝通順暢。3）食品安全衛(wèi)生質(zhì)量目標包括滿足產(chǎn)品質(zhì)量要求和食品衛(wèi)生要求所需的內(nèi)容。 5）規(guī)定HACCP小組的主要職責是進行HACCP的策劃與監(jiān)控。4．2各職能部門負責本部門記錄的填寫、編號、歸檔、貯存、保管和處理。e、為確保文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識別，防止作廢文件的非預期使用，便于作廢文件的備案，文件發(fā)放部門應建立“受控文件清單”，文件本身必須有唯一性編號，有效版本號、修改號，并有相應的紅印章標識：“受控”/“作廢”。 b）質(zhì)量衛(wèi)生一體化管理手冊（QMSHACCP一體化管理手冊）； c）標準所要求的形成文件的程序，具體見手冊914章； d）組織為確保其過程的有效策劃、運行和控制所需的文件，包括作業(yè)指導書、規(guī)范、規(guī)定、指南、計劃、通知、GMP、SSOP文本等,具體見附錄《支持性文件清單》； e）本標準所要求的記錄，具體見相應文件或一體化管理手冊各章節(jié)后的引用記錄,以及本手冊的附錄《記錄清單》。2．1 GB/T19001—2000idtISO9001:2000 質(zhì)量管理體系 要求2．2 GB/T19000—2000idtISO9000:2000 質(zhì)量管理體系 基礎和術語2. 3 ANNEX TO CAC/RCP11996,REV(1997) HACCP體系及其應用準則所有標準都會被修訂，我公司在執(zhí)行ISO9001：2000和HACCP管理體系要求時，本標準引用的相關標準應考慮采用最新的版本。 總經(jīng)理： 2002年09月08日第2章 引用標準下列標準所包含的條文，通過在標準中引用而構成為本標準的條文。 h)我公司按ISO9001：2000標準要求管理已識別的所有過程，通過體系審核、管理評審和持續(xù)改進這些過程來確保其符合標準要求和企業(yè)實際，并不斷改進，以使我公司的一體化管理體系適宜、充分和有效。 b、文件批準前，應經(jīng)授權人員審核。相關文件ISO9001：2000 記錄見《文件和記錄管理程序》4．2．4記錄控制根據(jù)標準要求，本企業(yè)應制定《文件和記錄管理程序》，控制要求如下：目的對記錄的填寫、編號、歸檔、貯存、保護、檢索、保存期限和過期處理進行控制，以提供產(chǎn)品符合規(guī)定的質(zhì)量要求和一體化管理體系有效運行的依據(jù)。 2）規(guī)定生產(chǎn)部門的職責之一是：按標準加工、按工藝加工、必須遵守SSOP和GMP。4．3 各部門領導及HACCP小組成員參與一體化管理體系的策劃。2適用范圍適用于本企業(yè)各部門、各崗位履行職責。3術語無4職責總經(jīng)理應確保在組織內(nèi)建立適當?shù)臏贤ㄟ^程，并確保對一體化管理體系的有效性進行溝通。5．3管理評審頻次：一般每年一次，間隔不得超過12個月，當出現(xiàn)下列情況時，應追加評審次數(shù)： a、體系初次建立、或體系有較大變更時（文件大幅度調(diào)整、機構大幅度調(diào)整）； b、食品安全衛(wèi)生質(zhì)量方針、食品安全衛(wèi)生質(zhì)量目標調(diào)整時； c、顧客有嚴重抱怨時或企業(yè)注冊等上級主管部門檢查提出有重大不符合時； d、發(fā)生食品安全衛(wèi)生質(zhì)量事故、或產(chǎn)品質(zhì)量出現(xiàn)滑