【正文】 中管網(wǎng)制造業(yè)頻道 31 內(nèi)部質(zhì)量與環(huán)境管理體系審核計(jì)劃 ? 一、審核編號(hào) ? NS20xx02 廣州藍(lán)月亮有限公司 /廣州藍(lán)月亮實(shí)業(yè)有限公司 /廣州藍(lán)月亮生物工程有限公司 ? 二、審核目的 ? 對(duì)廣州藍(lán)月亮有限公司 /廣州藍(lán)月亮實(shí)業(yè)有限公司 /廣州藍(lán)月亮生物工程有限公司的質(zhì)量 /環(huán)境管理體系進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)審核，驗(yàn)證公司的質(zhì)量 /環(huán)境體系是否具備符合性、充分性和有效性，是否符合 IS09001： 20xx、ISO14001： 20xx、 《 環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障體系指南 》 及法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的要求，為迎接第三方現(xiàn)場(chǎng)審核作準(zhǔn)備。此外，開展第二方審核還有利于促進(jìn)供方管理水平的提高，加強(qiáng)雙方的理解和合作。 中管網(wǎng)制造業(yè)頻道 13 ? 第三方審核的目的： ? 確定質(zhì)量 /環(huán)境管理體系是否符合要求 ? 確定現(xiàn)行的管理體系實(shí)現(xiàn)規(guī)定目標(biāo)的有效性 ? 確定受審方的管理體系是否能被予以認(rèn)證 /注冊(cè) ? 為受審方提供改進(jìn)其質(zhì)量 /環(huán)境體系的機(jī)會(huì) ? 減少許多重復(fù)的第二方審核 ? 提高企業(yè)信譽(yù)，增強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)能力 中管網(wǎng)制造業(yè)頻道 14 培訓(xùn)內(nèi)容 ? 管理體系審核概論 ? 審核與管理體系審核定義 ? 管理體系審核的分類 ? 審核的目的 ? 審核的時(shí)間和頻次 ? 管理體系審核的范圍 ? 審核的依據(jù) /準(zhǔn)則 ? 審核的順序 ? 管理體系審核 ? 內(nèi)審的準(zhǔn)備 ? 內(nèi)審實(shí)施 ? 糾正措施 ? 年度內(nèi)審的總體分析和年度內(nèi)審報(bào)告 ? 內(nèi)審和外審的比較 中管網(wǎng)制造業(yè)頻道 15 ? 內(nèi)審 ? 第一次審核：體系建立之時(shí) ? 常規(guī)：按預(yù)先編制的年計(jì)劃進(jìn)行，滾動(dòng)式，集中式，每年至少進(jìn)行一次內(nèi)審 ? 特殊情況： ? 嚴(yán)重質(zhì)量問題、相關(guān)方投訴， ? 內(nèi)部環(huán)境變化 ? 第二，三方審核之前 ? 證書到期前 中管網(wǎng)制造業(yè)頻道 16 ? 第二方審核 ： ? 在編制合格供方或承包方名錄之前 ? 簽定合同后視供方質(zhì)量狀況 ? 第三方： ? 企業(yè)或委托方提出申請(qǐng)認(rèn)證 /注冊(cè)之后 ? 最長(zhǎng)不得超過 1年 ? 證書滿三年需進(jìn)行復(fù)評(píng) 中管網(wǎng)制造業(yè)頻道 17 培訓(xùn)內(nèi)容 ? 管理體系審核概論 ? 審核與管理體系審核定義 ? 管理體系審核的分類 ? 審核的目的 ? 審核的時(shí)間和頻次 ? 管理體系審核的范圍 ? 審核的依據(jù) /準(zhǔn)則 ? 審核的順序 ? 管理體系審核 ? 內(nèi)審的準(zhǔn)備 ? 內(nèi)審實(shí)施 ? 糾正措施 ? 年度內(nèi)審的總體分析和年度內(nèi)審報(bào)告 ? 內(nèi)審和外審的比較 中管網(wǎng)制造業(yè)頻道 18 質(zhì)量 /環(huán)境管理體系審核的范圍 ? 管理體系的過程（要素） ? 管理體系的場(chǎng)所 ? 管理體系的活動(dòng) ? 產(chǎn)品形成的全過程 中管網(wǎng)制造業(yè)頻道 19 培訓(xùn)內(nèi)容 ? 管理體系審核概論 ? 審核與管理體系審核定義 ? 管理體系審核的分類 ? 審核的目的 ? 審核的時(shí)間和頻次 ? 管理體系審核的范圍 ? 審核的依據(jù) /準(zhǔn)則 ? 審核的順序 ? 管理體系審核 ? 內(nèi)審的準(zhǔn)備 ? 內(nèi)審實(shí)施 ? 糾正措施 ? 年度內(nèi)審的總體分析和年度內(nèi)審報(bào)告 ? 內(nèi)審和外審的比較 中管網(wǎng)制造業(yè)頻道 20 審核的依據(jù) /準(zhǔn)則 ? ISO9000/14000標(biāo)準(zhǔn) ? 方針、目標(biāo) ? 管理體系手冊(cè) ? 程序文件、其它文件 ? 合同 ? 適用的法律法規(guī) 中管網(wǎng)制造業(yè)頻道 21 培訓(xùn)內(nèi)容 ? 管理體系審核概論 ? 審核與管理體系審核定義 ? 管理體系審核的分類 ? 審核的目的 ? 審核的時(shí)間和頻次 ? 管理體系審核的范圍 ? 審核的依據(jù) /準(zhǔn)則 ? 審核的順序 ? 管理體系審核 ? 內(nèi)審的準(zhǔn)備 ? 內(nèi)審實(shí)施 ? 糾正措施 ? 年度內(nèi)審的總體分析和年度內(nèi)審報(bào)告 ? 內(nèi)審和外審的比較 中管網(wǎng)制造業(yè)頻道 22 審核的順序 ? 外審 ? 提出審核 :向認(rèn)證機(jī)構(gòu)提出認(rèn)證的申請(qǐng) ? 文件初審 :認(rèn)證機(jī)構(gòu)審閱受審方文件是否符合所申請(qǐng)的標(biāo)準(zhǔn)的要求 ? 審核準(zhǔn)備 :包括成立審核組、編制審核計(jì)劃和審核員編制檢查表 ? 實(shí)施審核 ? 編寫審核報(bào)告 ? 跟蹤糾正措施 ? 監(jiān)督審核：在認(rèn)證后進(jìn)行 中管網(wǎng)制造業(yè)頻道 23 審核的順序 ? 內(nèi)審 ? 確定任務(wù)：如果是例行審核，則按年度計(jì)劃規(guī)定進(jìn)行；如果是特殊審核，則要明確目的和受審核的部門或條款。 ? 三、審核范圍 ? 總經(jīng)辦、人力資源部、行政部、采購(gòu)部、銷售部、品牌部、市場(chǎng)部、質(zhì)量部、工程部、生產(chǎn)部、儲(chǔ)運(yùn)部、 生產(chǎn)計(jì)劃組、開發(fā)部、 IT部、加工部。 2 、 生產(chǎn)部包括藍(lán)月亮實(shí)業(yè)公司生產(chǎn)車間和藍(lán)月亮生物工程公司生產(chǎn)車間。 中管網(wǎng)制造業(yè)頻道 10 培訓(xùn)內(nèi)容 ? 管理體系審核概論 ? 審核與管理體系審核定義 ? 管理體系審核的分類 ? 審核的目的 ? 審核的時(shí)間和頻次 ? 管理體系審核的范圍 ? 審核的依據(jù) /準(zhǔn)則 ? 審核的順序 ? 管理體系審核 ? 內(nèi)審的準(zhǔn)備 ? 內(nèi)審實(shí)施 ? 糾正措施 ? 年度內(nèi)審的總體分析和年度內(nèi)審報(bào)告 ? 內(nèi)審和外審的比較 中管網(wǎng)制造業(yè)頻道 11 ? 第一方審核的目的： ? 依據(jù)某一標(biāo)準(zhǔn)來評(píng)價(jià)組織自身的管理體系 ? 驗(yàn)證組織自身的管理體系是否持續(xù)滿足規(guī)定要求，并正在運(yùn)行 ? 證實(shí)適用法律法規(guī)的符合性 ? 重要管理手段，自我改進(jìn)機(jī)制 ? 在外部審核前作好準(zhǔn)備 中管網(wǎng)制造業(yè)頻道 12 ? 第二方審核的目的 ： ? 當(dāng)有建立合同關(guān)系的意向時(shí)，對(duì)供方進(jìn)行初步評(píng)價(jià) ? 在有合同的情況下，驗(yàn)證供方質(zhì)量體系是否持續(xù)滿足要求并正在運(yùn)行 ? 作為制定和調(diào)整合格供方的依據(jù) ? 溝通供需雙方對(duì)質(zhì)量要求的共識(shí) ? 第二方審核的主要目的是為了選擇好的供應(yīng)商或合作伙伴。每次審核還要明確采用的依據(jù)。 ? 四、審核依據(jù) ? ISO9001： 20xx標(biāo)準(zhǔn) ? ISO14001： 20xx標(biāo)準(zhǔn) ? 環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障體系指南； ? 洗滌劑環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品技術(shù)要求（ HJBZ 81999）