【正文】 10 附表一 十七、本次管理評審中提出的問題及措施 序號 提出問題 采 取 措 施 責 任部 門 期限 1 開發(fā)部人力資源能力不足 11通過聘請熟練 ug軟件老師進行內(nèi)訓，并通過筆試。 開發(fā)進度計劃 開發(fā)部在開發(fā)過程中，針對顧客對產(chǎn)品的要求（包括產(chǎn)品的交期、特殊特性、品質(zhì)）編制了相應的 A、 B、 C、 D 表，整個開發(fā)過程由開發(fā)工師主導，品規(guī)小組協(xié)助，并按進度計劃對整個開發(fā)過程監(jiān)控。在今后的工作中，我們堅持持續(xù)改進的思想，使生產(chǎn)過程更優(yōu)化、合理，提高生產(chǎn)能力、生產(chǎn) 效率，減少浪費，節(jié)約成本，提高我們的產(chǎn)品質(zhì)量。 七、審核結(jié)果 內(nèi)審情況 1） 體系審核： 公司于 2020年 7月 5日 6日以管理者代表為組長、公司 10名內(nèi)審員組成的審核小組，根據(jù)質(zhì)量手冊和程序文件的規(guī)定，進行了本年的第一次內(nèi)審，審核內(nèi)容涵蓋了了 TS16949： 2020 版質(zhì)量體系所有要素。 4． 制造部造報告了過程的工序能力（ CPK達到了 ）及對每月生產(chǎn)計劃完成情況統(tǒng)計，并協(xié)同開發(fā)部完成了物流系統(tǒng)，實施“ 2S3D4M1E”的管理，對部品進行顏色標識，做到先進先出。 從以上統(tǒng)計數(shù)據(jù)表明，我司建立的體系以及持續(xù)改善活動的適宜性、充分性、有效性。 對于品質(zhì)保證能力一直的不到提升的供方，如萬泰橡膠，和平電子，強盛彈簧等，我公司組織推行 ISO9000： 2020版體系認證，并在 7月開始導入體系，10月底通過體系。 營管課所有合同完成了合同評審；并對 2020上半年度營業(yè)計劃情況報告（達到經(jīng)營計劃要求）；在服務方面進行了顧客滿意度調(diào)查。 實施情況 1） 2020年 12月文件經(jīng)過改版后，照體系運行較為正常，內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)的不符合項經(jīng)各部門確認，制定了糾正預防措施，并進行了整改。 優(yōu)先減少計劃：品保課根據(jù)各課、組返工、返修、回用、工序缺陷記錄表、零件、成品檢驗記錄等分析結(jié)果，結(jié)合實際情況，提出優(yōu)先減少計劃（見每月糾正和預防措施表） 根據(jù)持續(xù)改進程序，并征詢各部門的建議，制定了“持續(xù)改進計劃”。通過顧客滿意度調(diào)查分析，我們認為企業(yè)不光要提升自身的服務水平，更需在價格、產(chǎn)品質(zhì)量等方面控制，降底成本，努力滿足顧客的要求。 與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品目前不需要進行改進。 2 開發(fā)部管理評審報告 開發(fā)部能按照公司制訂的開發(fā)體系從 APQP到 PPAP的控制程序進行開發(fā)，基本符合體系要求，但開發(fā)人員開發(fā)軟件運用熟練程度還有待提高 3 總經(jīng)理室管理評審報告 總經(jīng)理室能按照體系要求對文件進行和人力資源培訓，以及有效性評價，基本符合體系要求。 質(zhì)量風險分析 開發(fā)部在開發(fā)初期進行質(zhì)量風險分析，質(zhì)量風險分析包括顧客更換的風險、設備風險、生產(chǎn)風險、生產(chǎn)人員的風險、認可的風險、交付的風險、安全的風險、產(chǎn)品測量的風險等、針對質(zhì)量風險分析中最高風險，在 FMEA 分析中采取措施降低質(zhì)量風險，并在控制計劃和作業(yè)指導書中予以重點關(guān)注，在生產(chǎn)中進行嚴格控制。 十一、質(zhì)量體系文件的受控情況 改版后的質(zhì)量手冊、程序文件和三層次文件以發(fā)到各部、課，舊版文件以回收。通過內(nèi)審，發(fā)現(xiàn)了公司體系存在的一些問題，經(jīng)過整改，使體系運轉(zhuǎn)更加有效，整個體系處在受控狀態(tài)。通過 SPC管理，對每月品質(zhì)異常進行優(yōu)先減少計劃，對主機廠的三包件、零公里（包括客訴）都及時的進行分析整改。同時，產(chǎn)一課組織了本課的改善事例，由瓶頸工時到工序的平衡等方面進行改善，并對改善事例有效性進行評估，改善成績顯著的，公司制定了獎勵措施，大大提高了職工品質(zhì)意識，全員品保，同時也降底了品質(zhì)成本。目前，公司質(zhì)量目標的完成前況如下： 1． 零公里故障率≤ 100臺 \年 (主要客戶 ) 2020年 16月份產(chǎn)品供貨質(zhì)量見下表 : 月 份 產(chǎn)品銷售數(shù)量 (套 ) 反饋為不合格的數(shù)量 (套 ) 1 月 73078 0 2 月 123196 0 3 月 177516 16 4 月 116216 10 5 月 107710 7 6 月 133853 0 ≤ 300PPM.。