【正文】 檢查使用的計量器具是否經(jīng)過檢定，標識清楚。 1．否有形成文件的糾正措施控制程序？ 2．抽查三份客戶來信來函：及時答復 /處理？ 3．抽查三份產(chǎn)品不合格創(chuàng)造 /糾正措施報告：評審不合格 —— 確定不合格原因 —— 評價措施需求 —— 確定并實施措施 —— 記錄采取措施結果 —— 評審糾正措施 注：符合 √ 不符合 審核員 日期 內 部 質 量 管 理 體 系 審 核 記 錄 在線文檔閱讀 在線文檔閱讀 MC/QW032020 受審部門 質量部 共 頁，第 33 頁 標 準 ISO 過 程 編 號 現(xiàn) 場 審 核 清 單 審 核 記 錄 判定 4．職責和分工是否符合程序規(guī)定？ 5．采取糾正措施同時，文件作了相應的更改？ 6．糾正措施信息是否作為管理評審輸入內容之一？ 1。 抽查三份合同及其合同評審記錄和措施記錄： 合同簽訂前評審 —— 規(guī)定產(chǎn)品 要求 —— 已解決不一致 —— 評審類型和方式是否符合規(guī)定？ 如有口頭訂單（電話、 E— mail），是否有記錄和確認？ 抽查三份 注：符合 √ 不符合 審核員 日期 內 部 質 量 管 理 體 系 審 核 記 錄 MC/QW032020 受審部門 供銷部 共 頁，第 8 頁 在線文檔閱讀 在線文檔閱讀 標 準 ISO 過 程 編 號 現(xiàn) 場 審 核 清 單 審 核 記 錄 判定 抽查三份合同修訂通知單，再評審？傳遞渠道？ 1 是否已確定與顧客溝通渠道？ 產(chǎn)品信息、詢價、合同及修訂等。 2 抽查三份顧客來信來函： 及時處理 — 答復 — 責任部門？ 1．查顧客提供產(chǎn)品（在組織控制下或組織使用）的接受清單、驗證記錄（核對數(shù)量、標志、有無運輸中損壞情況） 注：符合 √ 不符合 審核員 日期 內 部 質 量 管 理 體 系 審 核 記 錄 MC/QW032020 受審部門 供銷部 共 頁，第 9 頁 在線文檔閱讀 在線文檔閱讀 標 準 ISO 過 程 編 號 現(xiàn) 場 審 核 清 單 審 核 記 錄 判定 2．顧客財產(chǎn)的標識、保護（貯存管理）？ 3．顧客財產(chǎn)發(fā)生丟失、損壞或不適用時，是否有記錄并向顧客報告？ 適當?shù)姆雷o措施是否能延續(xù)到產(chǎn)品交付目的地？ 1．是否規(guī)定了方法，以獲取顧客對組織是否滿足其要求的感受的有關信息？如：責任部門、傳遞渠道、處理要求。是否有形成文件的預防措施控制程序？ 2．抽查三份預防措施報告： 確定潛在不 合格及原因 —— 評價預防措施需求 —— 確定并實施措施 —— 記錄采取措施結果 —— 評審預防措施 3．職責和分工是否符合程序規(guī)定？ 4．采取預防措施同時，是否對文件作了相應的更改？ 5．預防措施信息是否作為管理評審輸入內容之一？ 注：符合 √ 不符合 審核員 日期 在線文檔閱讀 在線文檔閱讀 內 部 質 量 管 理 體 系 審 核 記 錄 MC/QW032020 受審部門 倉庫 共 頁，第 34 頁 標 準 ISO 過 程 編 號 現(xiàn) 場 審 核 清 單 審 核 記 錄 判定 請問倉庫的職責有哪些？ 工廠的質量方針是什么？你是怎樣理解的？ 檢查倉庫物資的產(chǎn)品標識情況。 檢查現(xiàn)場產(chǎn)品的防護情況，是否符合要求。 檢查工作環(huán)境與產(chǎn)品質量要求是否相符。 5．校準狀態(tài)的標識？ 6．如何防止可能使測量結果失效的調整？ 7．搬運、維護和貯存，如何防止損壞或失準？ 注：符合 √ 不符合 審核員 日期 內 部 質 量 管 理 體 系 審 核 記 錄 MC/QW032020 在線文檔閱讀 在線文檔閱讀 受審部門 質量部 共 頁，第 29 頁 標 準 ISO 過 程 編 號 現(xiàn) 場 審 核 清 單 審 核 記 錄 判定 8．進行校準時，環(huán)境條件？人員？校準記錄？ 9．當發(fā)現(xiàn)測量設備不符合 要求時，如何對以往測量結果的有效性進行評價和記錄？采取什么適當措施？ 10．用于監(jiān)視和測量的計算機軟件，在初次使用前是否進行了確診？必要時是否重新確診？ 1．是否規(guī)定并采用適宜的方法對 QMS 過程進行監(jiān)視，并在適用時進行測量？ 2．這些方法能否證實過程實 現(xiàn)所策劃的結果的能力？ 3．未能達到策劃結果時，是否采取糾正措施，確保產(chǎn)品的符合性？ 注：符合 √ 不符合 審核員 日期 內 部 質 量 管 理 體 系 審 核 記 錄 MC/QW032020 在線文檔閱讀 在線文檔閱讀 受審部門 質量部 共 頁，第 30 頁 標 準 ISO 過 程 編 號 現(xiàn) 場 審 核 清 單 審 核 記 錄 判定 1．如何進行進貨檢驗？是否有檢驗規(guī)程？ 2．抽查三份進貨檢驗報告，是否按檢驗規(guī)程要求進行檢驗或驗證？ 3．當組織或其顧客擬在供方現(xiàn)場實施驗證時，是否已在采購文件中規(guī)定了驗證的安排和產(chǎn)品施行方法？ 1．監(jiān)視和測量（檢驗）是否分成進貨、過程和最終三個階段？若是，則抽查三份過程檢驗記錄，是否按檢驗規(guī)程進行？ 2．抽查三份最終檢驗記錄，是否按檢驗規(guī)程進行？檢驗項目和結果是否滿足規(guī)定的產(chǎn)品要求？ 3．符合接收準則的證據(jù)（檢驗記錄）是否清楚地表明產(chǎn)品已按規(guī)定要求通過了檢驗？ 注：符合 √ 不符合 審核員 日期 內 部 質 量 管 理 體 系 審 核 記 錄 MC/QW032020 在線文檔閱讀 在線文檔閱讀 受審部門 質量部 共 頁，第 31 頁 標 準 ISO 過 程 編 號 現(xiàn) 場 審 核 清 單 審 核 記 錄 判定 4．記錄是否指明有權放行產(chǎn)品的人員？ 在所有策劃的安排均已圓滿完成之前，是否不得放行產(chǎn)品和交付服務？若放行，是否得到有關授權人員的批準？適用時，是否得到顧客的批準？ 組織是否已制訂書面不合格品控制程序？ 2．是否按程序規(guī)定對不合格品進行標識和控制？ 3．是否按程序規(guī)定和職責和權限對不合格品進行處置？ 4．抽查三份不合格品通知 單 /記錄（進貨、過程、最終） 5．在交付后