【正文】 /開始使用后，發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品來合格時，采取什么措施？ 6．措施是否與不合格的影響或潛在影響的程度相適應(yīng)？ 注：符合 √ 不符合 審核員 日期 內(nèi) 部 質(zhì) 量 管 理 體 系 審 核 記 錄 MC/QW032020 在線文檔閱讀 在線文檔閱讀 受審部門 質(zhì)量部 共 頁，第 32 頁 標(biāo) 準(zhǔn) ISO 過 程 編 號 現(xiàn) 場 審 核 清 單 審 核 記 錄 判定 1．證實 QMS 適宜性和有效性數(shù)據(jù)（監(jiān)視和測量結(jié)果等）： 1）顧客滿意 2）與產(chǎn)品要求的符合性 3）過程和產(chǎn)品的特性及趨勢，采取預(yù)防措施機(jī)會 4）供方 2．是否確定收集哪些數(shù)據(jù)？渠道？分析？部門和分工？ 3．抽查三份統(tǒng)計記錄 /報表 /圖表，評價 QMS 可改進(jìn)處？ 4．?dāng)?shù)據(jù)分析結(jié)果的反饋 — — 職能部門 —— 管理評審。 是否已確定了資源的需要？ 在實施、保持 QMS 并持續(xù)改進(jìn)其有效性，使顧客滿足中，是否提供了所需的資源？ 監(jiān)視、測量、分析和改進(jìn)過程 ？策劃結(jié)果是否形成文件？實施否？（產(chǎn)品符合性 /QMS 符合性 /持續(xù)改進(jìn) QMS 的有效性） 2．是否已明確規(guī)定適當(dāng)?shù)姆椒?？是否已確定統(tǒng)計技術(shù)的采用？統(tǒng)計技術(shù)和方法的應(yīng)用是否適當(dāng)？ 在線文檔閱讀 在線文檔閱讀 注：符合 √ 不符合 審核員 日期 內(nèi) 部 質(zhì) 量 管 理 體 系 審 核 記 錄 MC/QW032020 受審部門 供銷部 共 頁，第 7 頁 標(biāo) 準(zhǔn) ISO 過 程 編 號 現(xiàn) 場 審 核 清 單 審 核 記 錄 判定 在線文檔閱讀 在線文檔閱讀 1 是否已確定： A．顧客規(guī)定要求 — 產(chǎn)品要求 — 交付及交付后活動； B．非顧客規(guī)定 — 規(guī)定或預(yù)期用途所必需的要求； C．與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)要求； D．組織確定的附加要求。 2．這些應(yīng)運(yùn)有否及時準(zhǔn)確地收集到有關(guān)信息？ 注：符合 √ 不符合 審核員 日期 內(nèi) 部 質(zhì) 量 管 理 體 系 審 核 記 錄 MC/QW032020 受審部門 供銷部 共 頁，第 10 頁 在線文檔閱讀 在線文檔閱讀 標(biāo) 準(zhǔn) ISO 過 程 編 號 現(xiàn) 場 審 核 清 單 審 核 記 錄 判定 3．收集到的這些信息是如何使用的？效果如何？ 管理評審輸入內(nèi)容之一？ 供銷部門的質(zhì)量目標(biāo)是什么 ? 目前完成情況如何 ? 注：符合 √ 不符合 審核員 日期 內(nèi) 部 質(zhì) 量 管 理 體 系 審 核 記 錄 MC/QW032020 受審部門 供銷部 共 頁，第 11 頁 在線文檔閱讀 在線文檔閱讀 標(biāo) 準(zhǔn) ISO 過 程 編 號 現(xiàn) 場 審 核 清 單 審 核 記 錄 判定 1．采購過程？書面程序或采購部負(fù)責(zé)人談。 是否制定文件化的倉庫管理制度？制度中是否規(guī)定了產(chǎn)品的接受和發(fā)放辦法。 注：符合 √ 不符合 審核員 日期 在線文檔閱讀 在線文檔閱讀 內(nèi) 部 質(zhì) 量 管 理 體 系 審 核 記 錄 MC/QW032020 受審部門 裝配車間 共 頁，第 37 頁 標(biāo) 準(zhǔn) ISO 過 程 編 號 現(xiàn) 場 審 核 清 單 審 核 記 錄 判定 請問裝配組的職責(zé)有哪些？ 工廠的質(zhì)量方針 是什么？你是怎樣理解的？ 檢查生產(chǎn)現(xiàn)場的產(chǎn)品標(biāo)識情況。 檢查生產(chǎn)設(shè)備的保養(yǎng)情況與文件規(guī)定是否一致。 4）？記錄是否標(biāo)明負(fù)責(zé)合格產(chǎn)品放行的授權(quán)檢驗者？交付后（售后）有哪些服務(wù)活動？（客戶檔案、客戶走訪記錄、售后安裝調(diào)試維修記錄等） 1．有哪些特殊過程？是否已進(jìn)行過程確認(rèn)？ 2．是否有作業(yè)指導(dǎo)書來控制特殊過程？ 3．過程確認(rèn)的安排，適用時： 1）過 程評審的批準(zhǔn)準(zhǔn)則 注：符合 √ 不符合 審核員 日期 內(nèi) 部 質(zhì) 量 管 理 體 系 審 核 記 錄 MC/QW032020 在線文檔閱讀 在線文檔閱讀 受審部門 生產(chǎn)部 共 頁，第 26 頁 標(biāo) 準(zhǔn) ISO 過 程 編 號 現(xiàn) 場 審 核 清 單 審 核 記 錄 判定 2）設(shè)備認(rèn)可和人員資格鑒定（培訓(xùn)、考核） 3）使用規(guī)定的方法和程序 4）質(zhì)量記錄的要求 5）再確認(rèn) 1．有哪些方式來標(biāo)識產(chǎn)品，以及產(chǎn)品的檢驗和試驗狀態(tài)？ 2．對這些標(biāo)識（標(biāo)簽、印章、隨物卡、代碼、掛牌等）如何進(jìn)行控制和管理？ 抽查三份在規(guī)定有可追溯性要求場合所作的標(biāo)識 1．搬運(yùn)方法（防止產(chǎn)品損壞或變質(zhì)）？ 2．貯存場地或庫房條件？（防銹、控溫、離墻 離地、產(chǎn)品貯存期） 注：符合 √ 不符 合 審核員 日期 內(nèi) 部 質(zhì) 量 管 理 體 系 審 核 記 錄 MC/QW032020 在線文檔閱讀 在線文檔閱讀 受審部門 生產(chǎn)部 共 頁，第 27 頁 標(biāo) 準(zhǔn) ISO 過 程 編 號 現(xiàn) 場 審 核 清 單 審 核 記 錄 判定 3．顧客對包裝有什么要求，組織是否有作業(yè)指導(dǎo)書？ 4．包裝過程是否符合規(guī)定（方式、材料、標(biāo)志）？ 注：符合 √ 不符合 審核員 日期 內(nèi) 部 質(zhì) 量 管 理 體 系 審 核 記 錄 MC/QW032020 在線文檔閱讀 在線文檔閱讀 受審部門 質(zhì)量部 共 頁，第 28 頁 標(biāo) 準(zhǔn) ISO 過 程 編 號 現(xiàn) 場 審 核 清 單 審 核 記 錄 判定 本部門的質(zhì)量目標(biāo)是什么 ? 目前完成情況如何 ? 1．確定監(jiān)視和測量活動和所需要的裝置？是否與產(chǎn)品質(zhì)量特性指標(biāo)要求相適應(yīng)？ 2．建立過程，以確保監(jiān)視器和測量活動可行？ 3．