【正文】 針對盤點賬實不符的情況，按照物流合同約定條款進行落實。注：現(xiàn)結(jié)客戶貨款不能當(dāng)天收回，需業(yè)務(wù)員上報經(jīng)分公司經(jīng)理同意后通知第三方物流公司可以卸貨，于次日收款。銷售公司海報樣品、進店樣品領(lǐng)取流程：銷售公司申報：銷售公司拍海報樣品、產(chǎn)品進店樣品在月初以費用形式提報申請經(jīng)營銷中心簽字后轉(zhuǎn)財務(wù)開出庫單，原則上不超過100元/月。簽訂合同需先填寫《工作審批單》，逐級申報相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批簽字，最終由營銷中心簽批后方可蓋章生效。《離職表》須后勤、財務(wù)、銷售公司經(jīng)理簽字確認(rèn)；《交接報告》須交接人、銷售公司經(jīng)理簽字確認(rèn)；《離職證明》須本人簽字、按手印。客戶網(wǎng)上訂單或傳真訂單直接到財務(wù)開單處：客戶傳真訂單直接傳銷售公司再轉(zhuǎn)傳財務(wù)開單員處：業(yè)務(wù)員電話訂單（在冊常規(guī)客戶，須次日補齊手續(xù)）：特價發(fā)貨流程：注：超出價格體系外的特殊價格須營銷中心審批后執(zhí)行。同時經(jīng)理承擔(dān)連帶責(zé)任。銷售公司運營費用核銷流程（房租、辦公費、差旅費等）:辦事處：單據(jù)郵寄總公司財務(wù)部核銷。此流程自下發(fā)之日起開始執(zhí)行，原公司有文件規(guī)定的以文件規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為依據(jù)執(zhí)行，無文件依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)的以此流程規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。直營公司：由分公司財務(wù)審核在分公司出賬。促銷活動結(jié)束后原則上不予退貨，特殊情況需要退貨的（退、換貨量須小于進貨量的20%）由業(yè)務(wù)經(jīng)辦人提報，經(jīng)銷售公司經(jīng)理、營銷中心經(jīng)理簽批后，財務(wù)部開單員通知物流退、換貨，退回產(chǎn)品入庫后沖減該客戶賬款。費用按周規(guī)劃申報流程：臨時新增費用要求各銷售公司每周四申報次周費用，批示后各銷售公司落實，銷售公司依據(jù)備案執(zhí)行并核銷（流程同上）。入職當(dāng)天需提供身份證復(fù)印件、學(xué)歷證書復(fù)印件各一份，近期一寸彩色照片3張，交由分公司文員存檔，并掃描給總經(jīng)辦備案。合同簽批流程：合同的蓋章流程：總經(jīng)辦（銷售公司文員）必須按公司經(jīng)銷商招商文件條款標(biāo)準(zhǔn)進行審核，審核無誤后在新合同上蓋章，合同蓋章后須掃描存檔,業(yè)務(wù)員須及時催辦返回合同原件。銷售公司核銷規(guī)定：文員統(tǒng)計匯總數(shù)量后在次月10日前報分公司財務(wù)部核銷，如特殊情況額度不夠的須申報批示后增加。商超月結(jié)客戶回款流程：支票注意事項 支票日期（公司不收延期支票）印章要清楚填寫內(nèi)容不得涂改第八項： 借款流程銷售公司支付費用的申報借款流程：辦事處支付費用的申報借款流程：注：每周周二填寫《費用支付表》申報次周支付款項。盤點后大倉內(nèi)產(chǎn)生的殘品，要求月清，按照本文件第六項第八條規(guī)定最高標(biāo)準(zhǔn)進行落實。折價處理流程（補貨）：折價處理流程（沖賬）：