【正文】 項目進度計劃 本項目建設分為建設前期和建設期，建設前期為 3個月，建設期為 12個月，建設進度詳見表 111 表 111 項目 建設前期 建設期 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 可行性報告審批 工程實施方案 施工圖設計 主要設備訂貨 土建施工 設備安裝 試車 第十二章 投資估算 編制說明 投資估算范圍 本工程為吉林省 XX 保溫材料廠年生產兩萬噸農作物秸桿 無污染預處理機械紙漿項目，新建一條兩萬噸紙漿生產線及配套的電力工程、建筑工程、設備投資和安裝費用以及其它工程費用、預備費等。 （ 3）本項目各建筑物內除采用消防措施外，還按標準設置一定數(shù)量的手提式干粉滅火器 第十章組織機構與人力資源配置 10． 1 組織機構企業(yè)實行董事會領導下的總經理負責制，生產組織采用兩級管理（公司和科室、部門、車間）公司下設五部一室：即生產部、技術設備部、財務部、供樂部、后勤部及辦公室。 通過上述措施，本項目建設符合環(huán)保有關要求，不會對周圍環(huán)境產生明顯影響，項目是可行的。 4． 2 廠址建設條件 4． 2． 1 地形地貌 項目擬建廠址 位于梅河口市紅梅鎮(zhèn)經濟開發(fā)區(qū)，梅河口市西南部，距市中心約 15公里，東與曙光鎮(zhèn)相連，西與山城鎮(zhèn)接壤。速度增長名列各大洲之首，而中國造紙行業(yè)增幅列亞洲之首。 表 22， 2021年及 2021年中國紙業(yè)及紙板進口情況（萬噸） 2． 2 ，紙和紙板及紙漿生產量 九十年代以來，世界造紙工業(yè)一直持續(xù)發(fā)展，當今世界各國已將紙和紙板的生產和消費水平做為恒量一個國家現(xiàn)代化水平和文明程度的重要標準之一。 2021年全球造紙工業(yè)紙和紙板總產量 ，世界各地區(qū)紙和紙板總產量以亞洲最高，總產量為 。據專 家預測，到 2021年我國紙漿消費量漿達到 9000萬噸，人均消費量將達到 65公斤。北面與黑山鎮(zhèn)毗鄰，幅原面積 94。 第九章 勞動安全衛(wèi)生與消防 9． 1編制依據 （ 1）〈〈中華人民共和國勞動法〉〉 （ 2）〈〈中華人民共和國安全生產法〉〉 （ 3）〈〈生產設備安全衛(wèi)生總則〉〉 （ 4）建筑設計防火規(guī)范 （ 5）工藝建筑提出的有關資料 9． 2危害因素及危害程度 （ 1）原料，成品堆放不符全要求，未采取保護措施，導致雨水浸泡 ，坍塌等事故。 10． 2人力資源配置 10． 2． 1工作制度 本項目工作制度，年工作日 320天，日工作 8小時，車間三班運轉，連續(xù)生產。 投資估算依據 （ 1）建筑工程按《吉林省建筑工程計價定額》（ JLJDJZ2021） 及同類工程指標進行估算 （ 2）設備購置：采用生產廠家現(xiàn)行價，價格均為到廠價。 （ 4）設備安裝與調試，應有設計、施工、設備制造廠家及建設單位專業(yè)技術人員參加，以便協(xié)調解決好相關問題，確保建設周期順利投產。 （ 2）本項 目室處滅火栓間距按 120m布置，規(guī)格按 ，室內消火栓設計為 15升 /秒，同時在各車間使用水槍，消火栓間距按 25m設計，水槍和充實水柱采用 10m，消防水量，水壓，均有加壓泵房保證。 （ 4）綠化 為創(chuàng)造工廠良好的工作環(huán)境，美化廠容廠貌，本 項目在主體工程設計同時，充分考慮工廠的綠化設計，以充分發(fā)揮綠色植被調節(jié)氣候，防風，消聲，吸塵，達到豐富自然色彩的多功能作用效果。 02′，東以伊通河下游新河鎮(zhèn)雙勝村與輝南縣毗鄰，全市幅員 2174平方公里，全市總人口 62萬，其中農業(yè)人口 38萬。 目前，市場對紙域紙板需求量不斷增加，全球造紙行業(yè)生產與消費每年以 2%3%的速度增長，亞洲以 8%的速度增長。由當?shù)毓╇姽竟┙o 4煤炭，年用量 1200噸，由當?shù)孛旱V供給 1,4,5節(jié)能節(jié)水，勞動安全，工業(yè)衛(wèi)生與消防 本項目通過采用國家最新發(fā)明專利技術 農作物秸稈無污染機械漿技術及先進工藝，整個生產過程中不排放廢水，車間粉塵均采用除塵裝置，可達到相關標準要求，本項目在設計中充分考慮生產過程中可能污染環(huán)境的各種污染源和污染量，并提出妥善的解決措施，對周圍不會產生任何影響 1,4,6項目投入資金及資金籌措 本項目預計投入資金 3800萬元，由吉林省 XX保溫材料廠自籌及銀行部門貸款解決 1,5經濟效 益和社會效益 本項目投產后，形成年產 2萬噸紙漿生產規(guī)模，年可創(chuàng)利稅 萬元，能有力帶動當?shù)亟洕陌l(fā)展， 同時可解決 200人實現(xiàn)就業(yè)，實現(xiàn)經濟效益和社會效益雙贏目標 表 11主要經濟技術指標 序號 指標名稱 單位 數(shù)量 備注 1 生產規(guī)模 噸 /年 20210 2 項目總投資 萬元 3800 建設投資 萬元 流動資金 萬元 其中建設 期利息 萬元 3 全廠技術指標 總裝機容量 KW 800 年耗電量 萬 日耗水量 m3/d 240 4 產品方案 5 項目定員總計 其中：生產工人 人 156 98 6 項目占地面積 m2 50000 7 年總成本 萬元 3970 8 年銷售收入 萬元 8000 9 年利潤總額 萬元 3550 10 年所得稅 萬元 11 全額勞動生產力 萬元 12 投資回收期 年 稅前 年 稅后 年 13 投資利潤率 % 93 14 應虧平衡點 % 1,6結論及建議 1,6,1結論 利用廢棄的農作物秸稈等草類原料，采用軟化反應后廢液循環(huán)回用的方法來制備農作物秸稈等草類處理機械漿是完全可行的，它一方面可簡化制漿過程，生產用于包裝紙板的草類漿，其制漿成本低，得率高，且在制漿過程中無污水排放，不會對周邊環(huán)境造成污染，可以解決我國造紙資源嚴重緊缺，促進我國造紙工業(yè)可持續(xù)發(fā)展，另一方面又有利于我國豐富的農作物秸稈的充分利用，解決廣大農村人口再就業(yè)，發(fā)展農村經濟和提高農民生活水平，同時對我過生態(tài)環(huán)境保護也可起到重要推動作用 綜上所述，本專利技術符合國家推動的節(jié)能 降耗，清潔生產的產業(yè)政策，該項目是可行的，投資是必要的 1,6,2問題及建議 本項目通過了小試，中試，并建立了示范生產線，也通過技術鑒定，建議在此基礎上，進一步完善技術條件，優(yōu)化技術裝備，提高技術的先進性和可靠性 第二章市場預測 2,1產品市場預測 我國造紙企業(yè)大都以非木漿和廢紙漿為主要原料，據有關方面統(tǒng)計， 2021年國內紙漿總消耗量 6769萬噸，其中國內生產漿 4119萬噸，占總用漿量的 6,85，進口紙漿 2650萬噸，占國內總需求量的 39,15，且隨著我國環(huán)境保護壓力增大，國內眾多采用傳統(tǒng)制漿生產線相繼停產 ，減產和轉產，紙漿產量日益減少，而造紙產量又不斷擴大，勢必造成紙漿原料日益短缺，目前，國內草類漿價格已經漲到 4800— 5000元，噸，但仍處于有價無貨狀態(tài)，根據我國目前資源狀況預測，在今后一個時期，我國造紙加工業(yè)仍將依賴大量進口紙漿來滿足需求 表 21 品種 生產量 消費量 2021 2021 同比 % 2021 2021 同比 % 一、紙漿 5024 5935 5992 6769 木漿 1322 1450 其中：進口木漿 796 845 非木 漿 1290 1302 二造紙 6500 7350 6600 7290 新聞紙 375 450 344 393 未涂布書寫印刷紙 1220 1340 1211 1332 涂布紙 460 510 400 426 生活用紙 470 520 436 476 包裝用紙 520 530 528 537 白紙板 940 1050 972 1062 箱紙板 1150 1360 1250 1438 瓦愣原紙 1130 1340 1193 1354 其它紙及紙板