【正文】 50 萬元，減去總成本費(fèi)用 243 萬元，年可實現(xiàn)銷售利潤 107萬元。 資金使用和管理 項目建設(shè)期進(jìn)行定期檢查資金使用情況，項目建設(shè)完成進(jìn)行驗收清算，達(dá)到資金嚴(yán)格管理，合理使用。 第八章 投資估算與資金來源 投資估算 總投資 項目總投資 萬元。 強(qiáng)化管理：項目單位在各級黨委，政府的領(lǐng)導(dǎo)下，接受縣 農(nóng)牧局 的直接監(jiān)督與管理，相關(guān)職能部門明確職責(zé)，統(tǒng)一協(xié)調(diào)，實行宏觀指導(dǎo)，微觀監(jiān)督有序建設(shè)。 噪聲治理 沒有噪聲污染 . 廢氣治理 不產(chǎn)生廢氣。 植溝渠： 50 cm60 cm 株 數(shù)： 40004500 株 /畝 基 肥： 50 ㎏ /畝 物料消耗定額及平衡（水資源平衡、草畜平衡）分析 每畝消耗優(yōu)質(zhì)茶苗 40004500 株 ,茶葉專用肥 50 ㎏ 。 自項目立項下達(dá)資金計劃的當(dāng)月全面啟動。 防范和降低風(fēng)險的對策 針對上述風(fēng)險因素，我們將采取以下對策： 把產(chǎn)品質(zhì)量從源頭抓起，在建茶園基地時，做到高起點(diǎn)，科學(xué)種植，標(biāo)準(zhǔn)化管理，規(guī)范化采摘，充分發(fā)揮項目產(chǎn)品自身的優(yōu)勢，使產(chǎn)品具有強(qiáng)的市場競爭力。該項目就是圍繞好產(chǎn)品質(zhì)量，從源頭抓起，使產(chǎn)品具有強(qiáng)的市場優(yōu)勢和市場競爭力。同時，項目實施單位將分期分片對茶農(nóng)進(jìn)行技術(shù) 11 培訓(xùn)，提高科技水平。茶葉示范基地選址在 爐山鎮(zhèn)新豐村、茶 園村， 涉及 家 農(nóng)戶 、 多農(nóng)民。 項目建設(shè)的必要性 為了加快農(nóng)業(yè)發(fā)展， 促進(jìn) 農(nóng)民增收致富，實施該項目具有以下必要性。所以 ，建設(shè)示范茶葉基地項目具有良好的政策背景。 中共 威寧 縣委、縣政府《關(guān)于 發(fā)展特色農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)的意見 》。 生態(tài)效益： 威寧縣爐山鎮(zhèn)有 獨(dú)特的 氣候 條件 和區(qū)位優(yōu)勢 ，茶葉生長良好，適宜茶葉種植的面積廣，發(fā)展?jié)摿Υ?，建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)茶園基地不僅可以為農(nóng)民增收，重要的是能通過發(fā)展茶葉改變生態(tài)環(huán)境，保土保肥，保護(hù)生態(tài)平衡，生態(tài)效益顯著。加上本專業(yè)合作社內(nèi)有從事茶葉種植加工 的 5 名 專業(yè)技術(shù)人員，擁有較強(qiáng)的技術(shù)力量，對項目實施提供了技術(shù)保障。 財務(wù)狀況 目前， 茶葉專業(yè)合作社資產(chǎn)總額為 萬元，其中：固定資產(chǎn) 萬元，流動資產(chǎn) 萬元，負(fù)債總額為 萬元，資產(chǎn)負(fù)債率 %，凈資產(chǎn)為 萬元。 投資總額 ：概算投資 萬元，其中固定資產(chǎn)投資 萬元，流動資金 萬元。 項目地點(diǎn) ：威寧縣爐山鎮(zhèn)新豐村、茶園村。 項目建設(shè)方案 項目名稱及建設(shè)地點(diǎn) 5 項目名稱： 2020年威寧 縣 爐山鎮(zhèn)新豐村 500畝優(yōu)質(zhì)茶葉示范基地新建項目。 資金來源：上述資金以爭取各級財政補(bǔ)助扶持和企 業(yè)自籌解決。通過項目實施，對調(diào)整農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)， 緩解地方就業(yè)矛盾，增加農(nóng)民收入，維護(hù)社會穩(wěn)定，促進(jìn)社會主義新農(nóng)村建設(shè)起積極作用，產(chǎn)生顯著的社會效益。 綜合評價 我們對本項目具備的有利條件和可能出現(xiàn)的不利因素進(jìn)行了認(rèn)真客觀的分析 、 了解和論證，我們認(rèn)為該項目的實施符合國家產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策，有適合茶葉生長的地理、環(huán)境、氣候條件優(yōu)勢，有較強(qiáng)的技術(shù)保障，有廣闊的國內(nèi)市 場，有利于調(diào)整山區(qū)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，項目實施可產(chǎn)生顯著的經(jīng)濟(jì)效益、生態(tài)效益和社會效益，為農(nóng)民增收致富起積極作用。年均日照 319天、 ，年總輻射較低、云霧多。 社會功能 實施該項目，對山區(qū)農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，增加農(nóng)民收入，提高茶葉品質(zhì)，解決農(nóng)民就業(yè)，促進(jìn)新農(nóng)村建設(shè)，抓好農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)起到影響、凝聚作用。 基地建設(shè)面積：項目基地面積 畝，其中： 新豐 村 畝， 茶園村 畝。 解決方案：通過專業(yè)合作社自籌和積極申報項目資金扶持等方法解決資金問題；通過加強(qiáng)與技術(shù)部門的技術(shù)協(xié)作，解決項目建設(shè)中的技術(shù)難點(diǎn)；通過科技培訓(xùn)茶農(nóng)，提高茶農(nóng)科技意識和水平，解決茶農(nóng)科技素質(zhì)低的問題。 營銷策略、方案、模式 充分發(fā)揮產(chǎn)品自身的優(yōu)勢，努力拓寬市場，建立營銷網(wǎng)絡(luò)，組織精悍的營銷隊伍，以綠色、健康、安全為突破口，穩(wěn)定現(xiàn)有市場，開拓新市場，強(qiáng)化銷售，提高項目效益。 13 加強(qiáng)項目產(chǎn)品的品牌建設(shè)，制訂計劃目標(biāo)，發(fā)揮品牌效益。 建設(shè)布局 在 新豐、 茶園 二 個村建基地 1000 畝，其中 新豐村 畝 茶園村 畝。 節(jié)能減排措施 按照技術(shù)規(guī)程，減少農(nóng)藥施用量，合理用肥，杜絕污染源。對工作成績突出的單位個人給予獎勵，使項目快速、健康、順利建成。資金由項目實施單位承貸、承還。 流動資金 項目建設(shè)需流動資金 15萬元，其中：鋪底流動資金 15 萬元。 營業(yè)收入，營業(yè)稅金和附加估算 營業(yè)收入 項目建成達(dá)產(chǎn)后，預(yù)計每年可產(chǎn)茶葉優(yōu)質(zhì)鮮葉 22萬公斤，可生產(chǎn)名優(yōu)茶干品 萬公斤，可實現(xiàn)營業(yè)收入 350 萬元。 不確定實性分析 本項目正常經(jīng)營年份基礎(chǔ)數(shù)據(jù)為： 年固定成本 55 萬元，年銷售收入 350 萬元，年總成本 243 萬元 ,可變成本 188 萬元。 建設(shè)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展 發(fā)展農(nóng)副產(chǎn)品，實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營，是促進(jìn)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展戰(zhàn)略性調(diào)整的重要途徑，具有十分重要的意義。 農(nóng)民增收，農(nóng)業(yè)增效評價 農(nóng)民增收 該項目建成達(dá)產(chǎn)后，對農(nóng)戶的帶動作用大，增收明顯，按正常年景茶葉鮮葉平均收購價，基地內(nèi)農(nóng)民每年可增加純收入 156 萬元，人平增收 1700元，非項目區(qū)輻射擊的農(nóng)民，人平可增收 500