【正文】 目總投資 萬(wàn)元，其中：土建工程投資 萬(wàn)元，設(shè)備和儀器購(gòu)置及安裝費(fèi) 萬(wàn)元，其他投資 萬(wàn)元，預(yù)備費(fèi) 萬(wàn)元，流動(dòng)資金 萬(wàn)元。按地勢(shì)由高到低和項(xiàng)目區(qū)常年主導(dǎo)風(fēng)向，依次修建職工生活區(qū)、生產(chǎn)管理區(qū)、生產(chǎn)區(qū)、隔離區(qū)。引種黑羽綠殼蛋雞苗需經(jīng)孝感市動(dòng)物防疫檢疫部門檢疫合格，達(dá)到 GB 16549 的要求后，方可運(yùn)輸。本合作社商品蛋雞采用全進(jìn)全出制，擴(kuò)建 1 棟標(biāo)準(zhǔn)化雞舍1200㎡（80m15m），按照小于 ㎡的飼養(yǎng)密度考慮(略高于標(biāo)準(zhǔn)化蛋雞養(yǎng)殖場(chǎng)建設(shè)規(guī)范 13/㎡，主要是新建 雞舍高 米，雞籠層高，可適當(dāng)提高養(yǎng)殖密度) 。離周邊居民居住區(qū) 1100米左右，距離 107 省道 700 米左右。 項(xiàng)目建設(shè)能促進(jìn)社員增收和帶動(dòng)當(dāng)?shù)剞r(nóng)民增收在 XXX 家禽養(yǎng)殖專業(yè)合作社的帶動(dòng)下，走 “合作社+基地+ 農(nóng)戶”的路子，大力發(fā)展優(yōu)質(zhì)良種蛋雞養(yǎng)殖，切實(shí)解決好本地區(qū)養(yǎng)殖戶品種引進(jìn)、技術(shù)培訓(xùn)、防疫和供銷問(wèn)題，提高了養(yǎng)殖標(biāo)準(zhǔn)，全面提高當(dāng)?shù)氐半u生產(chǎn)的質(zhì)量和水平，降低雞雛的死亡率，降低料蛋比，為養(yǎng)殖戶節(jié)省養(yǎng)殖成本，可以實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)的最大化，促進(jìn)成員增收。第一章 項(xiàng)目概要14 項(xiàng)目建設(shè)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì) 據(jù)數(shù)據(jù)分析，我國(guó)城鎮(zhèn)居民家庭年直接消費(fèi)雞蛋近 12 公斤，約190 枚鮮蛋，蛋品消費(fèi)支出額占食品消費(fèi)支出額的 5%左右。所以一定要積極配合，制訂詳細(xì)的實(shí)施方案，努力籌措建設(shè)資金，保證項(xiàng)目能順利實(shí)施。2020 年 7 月 17日，XXX 市政府成立整市推進(jìn)畜牧強(qiáng)縣 （市、區(qū)）暨現(xiàn)代畜牧業(yè)示范區(qū)建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組，為切實(shí)抓好畜牧強(qiáng)市和現(xiàn)代畜牧業(yè)示范區(qū)創(chuàng)建工作，加快 XXX 現(xiàn)代畜牧業(yè)發(fā)展步伐提供了 組織保障。該雞苗由 XXX 大學(xué)指 導(dǎo)繁育，是國(guó)內(nèi)知名品牌，其雛雞擁有孝感市畜牧局頒發(fā)的《種畜禽生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)許可證》。 項(xiàng)目建設(shè)的可行性分析 項(xiàng)目建設(shè)的資源優(yōu)勢(shì)XXX 縣 XXX 鎮(zhèn)位于 XXX 縣東南端，地 處長(zhǎng)湖之濱，東南與XXX 市積玉口鎮(zhèn)接壤，西南與 XXX 市觀音垱鎮(zhèn)交界，是一步跨三市（XXX、XXX、XXX）的“金三角” 。合作社實(shí)現(xiàn)“合作社+第一章 項(xiàng)目概要9基地+社員”的經(jīng)營(yíng)模式，統(tǒng)一供應(yīng)品種、統(tǒng)一供應(yīng)飼料、統(tǒng)一技術(shù)服務(wù)和統(tǒng)一回收產(chǎn)品，為產(chǎn)銷一條龍的產(chǎn)業(yè)化工程奠定了基礎(chǔ)。第一章 項(xiàng)目概要8項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年年銷售收入達(dá)到 萬(wàn)元。在工程建設(shè)過(guò)程中，合理籌措和使用資金，使資金成本最低；在家禽養(yǎng)殖過(guò)程中，提高資金的使用效果，尤其是流動(dòng)資金的占用，縮短周轉(zhuǎn)天數(shù)，提高周轉(zhuǎn)次數(shù)，盡量減少流動(dòng)資金，提高資金回報(bào)率。管理機(jī)構(gòu)設(shè)置該合作社按照《中華人民共和國(guó)農(nóng)民專業(yè)合作社法》要求，建立了健全現(xiàn)代管理制度，成員大會(huì)是最高決策機(jī)構(gòu)，實(shí)行成員大會(huì)授權(quán)理事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下的理事長(zhǎng)負(fù)責(zé)制。提取公積金后的盈余主要按照成員與本社的交易量（額）比例返還，返還總額不低于可分配盈余的 60%，返還后的剩余部分，留作合作社發(fā)展基金。業(yè)務(wù)范圍為組織本社成員從事家禽養(yǎng)殖經(jīng)營(yíng)活動(dòng)；組織采購(gòu)、供應(yīng)成員養(yǎng)殖所需的種苗、飼料等生產(chǎn)資料；組織收購(gòu)、銷售成員養(yǎng)殖的蛋雞產(chǎn)品；為成員引進(jìn)新技術(shù)、新品種、開展技術(shù)培訓(xùn)，技術(shù)交流和信息服務(wù)。XXX 縣 XXX 鎮(zhèn)是 XXX 縣家禽規(guī)劃養(yǎng)殖的核心區(qū)域， XXX 縣第一章 項(xiàng)目概要3XXX 鎮(zhèn) XXX 家禽養(yǎng)殖專業(yè)合作社是本區(qū)域內(nèi)重要的家禽養(yǎng)殖合作社，XXX 鎮(zhèn)周邊已有 417 戶家禽養(yǎng)殖戶 加入本合作社。小規(guī)模養(yǎng)殖戶雞舍簡(jiǎn)陋、 設(shè)備簡(jiǎn)易、雞舍布局不合理、防疫體系不健全、技術(shù)力量薄弱、生產(chǎn)水平不理想，很難適應(yīng)的激烈市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。全 縣地勢(shì)為西北高東南低，處于秦嶺南支荊山余脈與江漢平原的過(guò)渡地段。特別是《農(nóng)民專業(yè)合作社法》正式實(shí)施以來(lái)，更是引導(dǎo)和促進(jìn)了全市農(nóng)民專業(yè)合作社步入發(fā)展的快車道。另外合作社還以養(yǎng)殖基地為核心，大力推進(jìn)標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)、規(guī)?；?jīng)營(yíng)，并進(jìn)一步擴(kuò)大輻射范圍，不斷完善“ 合作社+基地+農(nóng)戶”的利益聯(lián)結(jié)機(jī)制，做大做強(qiáng)了當(dāng)?shù)靥厣r(nóng)業(yè)品牌，其組織化、規(guī)?；?、專業(yè)化水平也不斷提高，直接帶動(dòng)了當(dāng)?shù)剞r(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展，促進(jìn)了農(nóng)民增收。合作社及成員實(shí)際養(yǎng)殖蛋雞 16 萬(wàn)只左右，且大部分采用人工飼養(yǎng)方式。為了降低養(yǎng)殖風(fēng)險(xiǎn)，增加養(yǎng)殖效益，2020年初開始倡議成立養(yǎng)殖專業(yè)合作社，于 2020 年 3 月 7 日創(chuàng)立了XXX 縣 XXX 家禽養(yǎng)殖專業(yè)合作社，任理事長(zhǎng)，并參加了 XXX 市農(nóng)民專業(yè)合作社示范社理事長(zhǎng)培訓(xùn)，2020 年 6 月順利結(jié)業(yè)。辦公條件及工作人員情況合作社租有兩間辦公室，合作社平時(shí)的辦公和培訓(xùn)均有固定場(chǎng)所，非常方便。本項(xiàng)目投資擴(kuò)建前，合作社基地自養(yǎng) 2 萬(wàn)只蛋雞，通過(guò)本項(xiàng)目投資后，年新增存欄量 2 萬(wàn)只，基地蛋雞養(yǎng)殖量可達(dá)到 4 萬(wàn)只。 項(xiàng)目建設(shè)的必要性分析 項(xiàng)目建設(shè)能促進(jìn)合作社發(fā)展壯大XXX 縣歷年來(lái)一直是家禽生產(chǎn)大縣，特別是沿 207 國(guó)道和漢宜路一線的五里鎮(zhèn)、十里鋪鎮(zhèn)、拾橋鎮(zhèn)、XXX 鎮(zhèn)更是家禽養(yǎng)殖重點(diǎn)區(qū)域。XXX 家禽養(yǎng)殖 專業(yè)合作社作為本縣為數(shù)不多的縣級(jí)農(nóng)民專業(yè)合作社示范社，現(xiàn)有成員 417 戶，網(wǎng)絡(luò)農(nóng)民1400 多人，利用示范帶動(dòng)和輻射作用，帶領(lǐng)周邊廣大農(nóng)戶進(jìn)一步擴(kuò)家禽養(yǎng)殖規(guī)模，提高特色養(yǎng)殖水平，必將大力推動(dòng)當(dāng)?shù)剞r(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和養(yǎng)殖結(jié)構(gòu)的調(diào)整，而且對(duì)區(qū)域經(jīng)濟(jì)的發(fā)展都將起到很好的促進(jìn)作用。全縣年產(chǎn)糧食 82 萬(wàn)噸，可提供餅類 1 萬(wàn)噸、糠麩類 3 萬(wàn)噸。多年來(lái)沒有發(fā)生過(guò)禽產(chǎn)品的流行性疾病，其控制手段和管理經(jīng)驗(yàn)得到了同行的認(rèn)可。因此，本項(xiàng)目的建設(shè)得到了政府部門的大力支持，并享受到特殊優(yōu)惠政策及周到的服務(wù)。 項(xiàng)目單位實(shí)力雄厚，項(xiàng)目資金已籌措到位。隨著人民生活水平的不斷提高，人們對(duì)營(yíng)養(yǎng)搭配食品質(zhì)量要求越來(lái)越高，XXX 縣 XXX 家禽養(yǎng)殖專業(yè)合作社生產(chǎn)的“XXX”雞蛋不但蛋白質(zhì)含量高，而且具有無(wú)藥殘、衛(wèi)生安全、膽固醇含量低等優(yōu)點(diǎn)，更容易為市場(chǎng)所接受。第二章 項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容16第二章 項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容 項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)本項(xiàng)目建設(shè)考慮到項(xiàng)目區(qū)應(yīng)有成片的平整空地，地勢(shì)平坦、干燥、背風(fēng)向陽(yáng)、排水良好的地方。詳見后附《圖 2 項(xiàng)目規(guī)劃或平面布局圖》。70 元/ m，計(jì) 萬(wàn)元。加強(qiáng)對(duì)禽流感、新城疫、法氏囊、球蟲病、大腸桿菌的防治，以保障生產(chǎn)順利進(jìn)行。通過(guò)本項(xiàng)目的順利實(shí)施，能夠帶動(dòng)合作社成員發(fā)展高效蛋雞養(yǎng)殖 16 萬(wàn)只，合作社成員蛋雞養(yǎng)殖規(guī)模達(dá)到 20 萬(wàn)只；可輻射帶動(dòng)第二章 項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容21XXX、XXX、XXX、XXX 鎮(zhèn)周邊不同區(qū)域 2020 戶農(nóng)戶發(fā)展蛋雞養(yǎng)殖，能夠促進(jìn)當(dāng)?shù)氐半u產(chǎn)業(yè)的發(fā)展和農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，促進(jìn)農(nóng)民增收、農(nóng)業(yè)增效。設(shè)備及工器具購(gòu)置安裝費(fèi)為 萬(wàn)元，詳見附表 2—2 所示。 資金來(lái)源 中央財(cái)政資金本項(xiàng)目申請(qǐng)中央財(cái)政資金 100 萬(wàn)元。購(gòu)置標(biāo)準(zhǔn)化養(yǎng)殖設(shè)備—自動(dòng)喂料機(jī)投資額 萬(wàn)元。第四章 財(cái)政專項(xiàng)資金支持范圍、環(huán)節(jié)及補(bǔ)助方式、標(biāo)準(zhǔn)25中央財(cái)政資金補(bǔ)助環(huán)節(jié)單位：萬(wàn)元 表 41序號(hào) 項(xiàng)目 投 資 其中：財(cái)政投資1 雞舍 2 冷庫(kù) 1 3 冷庫(kù) 2 4 恒溫蛋庫(kù) 5 辦公室、獸醫(yī)室 6 飼料倉(cāng)庫(kù) 7 水簾 8 自動(dòng)喂料機(jī) 9 自動(dòng)風(fēng)機(jī) 10 自動(dòng)溫控表 11 組合雞籠 12 自動(dòng)清糞機(jī) 13 技術(shù)培訓(xùn) 14 排水渠 15 自建公路及場(chǎng)內(nèi)地面硬化 16 冷庫(kù)設(shè)備 17 設(shè)備安裝費(fèi) 18 前期工作費(fèi) 19 基本預(yù)備費(fèi) 20 流動(dòng)資金 合計(jì) 補(bǔ)助方式本項(xiàng)目補(bǔ)助方式為獎(jiǎng)補(bǔ)資金。合作社監(jiān)事會(huì)負(fù)責(zé)自籌資金使用。 運(yùn)營(yíng)期機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員配備項(xiàng)目竣工后，由 XXX 縣 XXX 家禽養(yǎng)殖專業(yè)合作社負(fù)責(zé)項(xiàng)目的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理。項(xiàng)目單位要按規(guī)定設(shè)置獨(dú)立的財(cái)務(wù)管理機(jī)構(gòu)或指定專人負(fù)責(zé)基本建設(shè)財(cái)務(wù)工作；嚴(yán)格按照批準(zhǔn)的概預(yù)算建設(shè)內(nèi)容，做好賬務(wù)設(shè)置和賬務(wù)管理，建立健全內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度；對(duì)基本建設(shè)活動(dòng)中的材料、設(shè)備 采購(gòu)、存貨、各項(xiàng)財(cái)產(chǎn)物資及時(shí)做好原始記錄；及時(shí)掌握工程進(jìn)度，定期進(jìn)行財(cái)產(chǎn)物資清查；按規(guī)定向財(cái)政部門報(bào)送基建財(cái)務(wù)報(bào)表。在竣工財(cái)務(wù)決算未經(jīng)批復(fù)之前，原機(jī)構(gòu)不得撤銷，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人及財(cái)務(wù)主管第五章 項(xiàng)目組織與管理32人員不得調(diào)離。嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)，樹立全員質(zhì)量意識(shí)。本項(xiàng)目需項(xiàng)目單位自籌資金 萬(wàn)元，該合作社資金充裕，2020 年實(shí)現(xiàn)銷售收入 萬(wàn)元，本年盈余 萬(wàn)元，目前凈資產(chǎn) 萬(wàn)元，財(cái)務(wù)狀況良好，同時(shí)合作社召開成員大會(huì)，全體成員積極按比例共投資 萬(wàn)元，已完成自籌資金部分。 工程驗(yàn)收基本要求財(cái)政補(bǔ)助資金項(xiàng)目嚴(yán)格按照批復(fù)的《實(shí)施技術(shù)方案》和申請(qǐng)中央補(bǔ)助資金實(shí)施計(jì)劃批復(fù)的工作內(nèi)容實(shí)施。（2）批復(fù)的《實(shí)施技術(shù)方案》和批復(fù)的申請(qǐng)財(cái)政補(bǔ)助資金實(shí)施計(jì)劃。項(xiàng)目任務(wù)完成情況及工程質(zhì)量情況。三、項(xiàng)目總成本及經(jīng)營(yíng)成本估算項(xiàng)目總成本估算（1）外購(gòu)原輔材料、燃料及動(dòng)力費(fèi)用根 據(jù) 該 合 作 社 長(zhǎng) 期 養(yǎng) 殖 過(guò) 程 中 所 積 累 的 養(yǎng) 殖 技 術(shù) 和 經(jīng) 驗(yàn) ，其 蛋第六章 效益分析38雞 的 主 要 原 輔 材 料 費(fèi) 包 括 ： ①雞 苗 購(gòu) 置 成 本 ：蛋 雞 死 亡 、淘 汰 比 率 一 般 控 制 在 1%以 內(nèi) ,按 照其 商 品 蛋 雞 養(yǎng) 殖 規(guī) 劃 ，每 年 死 亡 、淘 汰 蛋 雞 近 4000 只 由 銷 售 方 承 擔(dān) ；按 照 與 XXX 發(fā) 盛 綠 健 禽 業(yè) 有 限 公 司 簽 訂 的 經(jīng) 銷 合 同 ，現(xiàn) 行 蛋 雞 苗 平均 購(gòu) 置 價(jià) 為 元 /只 ，根 據(jù) 規(guī) 劃 實(shí) 際 年 購(gòu) 置 商 品 代 蛋 雞 苗 40000 只 ，雞 苗 購(gòu) 置 成 本 萬(wàn) 元 ；②飼 料 購(gòu) 置 成 本 ：該 蛋 雞 養(yǎng) 殖 的 料 蛋 比 為 ：1，按 此 比 例 ,平 均每 只 蛋 雞 的 養(yǎng) 殖 飼 料 量 為 斤 ，飼 料 的 購(gòu) 置 成 本 為 元 /斤 ，蛋雞 年 飼 料 消 耗 成 本 為 萬(wàn) 元 ；③消 毒 藥 品 購(gòu) 置 成 本 ：根 據(jù) 蛋 雞 疾 病 防 治 以 及 養(yǎng) 殖 過(guò) 程 中 的 技術(shù) 要 求 ，平 均 每 只 蛋 雞 消 耗 藥 品 元 ，消 毒 藥 品 的 年 消 耗 成 本 為 萬(wàn) 元 。（5）折舊費(fèi)、攤銷費(fèi)折舊費(fèi)、攤銷費(fèi)。不確定性分析（1）盈虧平衡點(diǎn)按以上數(shù)據(jù)計(jì)算，以生產(chǎn)能力利用率表示的盈虧平衡點(diǎn)為%。當(dāng)?shù)氐半u養(yǎng)殖戶在加入合作社之前，平均每戶養(yǎng)殖蛋雞 400 只第六章 效益分析41左右，有的盈利，有的虧損，而且互相競(jìng)價(jià)，導(dǎo)致蛋雞存欄量不足，養(yǎng)殖效益沒有保障；通過(guò)加入合作社，全體社員將資金集中，建規(guī)?；B(yǎng)殖場(chǎng)，規(guī)劃可養(yǎng)殖蛋雞 40000 只，實(shí)現(xiàn)同一時(shí)間、批次進(jìn)雛，統(tǒng)一配料，集中疾病防治，保證同一批次雞蛋品質(zhì)保持一致。 項(xiàng)目輻射周邊農(nóng)戶數(shù)量及帶動(dòng)增收情況等項(xiàng)目單位與農(nóng)戶利益聯(lián)結(jié)機(jī)制通 過(guò) 本 項(xiàng) 目 集 中 規(guī) 模 化 養(yǎng) 殖 示 范 帶 動(dòng) 作 用 ，采 用 “統(tǒng) 一 飼 養(yǎng) 規(guī) 程 ”嚴(yán) 格 按 照 蛋 雞 無(wú) 公 害 養(yǎng) 殖 標(biāo) 準(zhǔn) 對(duì) 養(yǎng) 殖 蛋 雞 過(guò) 程 進(jìn) 行 控 制 和 規(guī) 范 ；“統(tǒng)一 供 種 、供 料 、供 藥 ”避 免 了 濫 用 違 禁 藥 品 達(dá) 不 到 食 品 安 全 要 求 ，統(tǒng) 一了 品 種 ，促 進(jìn) 品 牌 的 發(fā) 展 ，降 低 了 養(yǎng) 殖 成 本 ；“統(tǒng) 一 防 疫 ”有 利 于 控 制 疾病 的 傳 播 和 流 行 病 的 發(fā) 生 ；“統(tǒng) 一 技 術(shù) 培 訓(xùn) ”有 利 于 合 作 社 組 織 專 家 授課 ，對(duì) 農(nóng) 戶 進(jìn) 行 技 術(shù) 指 導(dǎo) ，有 效 提 高 蛋 雞 養(yǎng) 殖 業(yè) 整 體 技 術(shù) 水 平 ；“統(tǒng) 一最 低 保 護(hù) 價(jià) 收 購(gòu) 銷 售 ”由 合 作 社 組 織 專 業(yè) 的 營(yíng) 銷 隊(duì) 伍 對(duì) 產(chǎn) 品 進(jìn) 行 銷 售 ；避 免 了 中 間 銷 售 環(huán) 節(jié) 產(chǎn) 生 的 費(fèi) 用 和 農(nóng) 戶 產(chǎn) 品 嚴(yán) 重 積 壓 的 狀 況 ，以 農(nóng) 戶養(yǎng) 殖 促 產(chǎn) 業(yè) 發(fā) 展 ，增 加 農(nóng) 民 的 收 入 。收入：以每只蛋雞 85%的產(chǎn)蛋率，年可產(chǎn)蛋 306 枚，計(jì) 斤（8 枚/斤），合作社收 購(gòu)價(jià) 元/ 公斤，每只蛋 雞收入=