單位內(nèi)部工作思路(更新版)
【正文】 1日12月31日)在有效執(zhí)行基礎(chǔ)上，進(jìn)一步完善內(nèi)部控制制度并在全縣財(cái)政系統(tǒng)推廣財(cái)政內(nèi)控理念和具體制度辦法，指導(dǎo)和推動(dòng)全縣財(cái)政系統(tǒng)的內(nèi)控體系建設(shè)，利用財(cái)政網(wǎng)站等載體宣傳財(cái)政內(nèi)控工作。二是組織相關(guān)股室、下屬事業(yè)單位開(kāi)展內(nèi)控日常檢查，匯總分析各股室、單位內(nèi)部控制中的新情況。三、工作范圍、本局各股室、下屬事業(yè)單位。對(duì)財(cái)政資金分配使用、國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)管、政府投資、政府采購(gòu)、公共資源轉(zhuǎn)讓、公共工程建設(shè)等權(quán)力集中的部門(mén)和崗位實(shí)行分事行權(quán)、分崗設(shè)權(quán)、分級(jí)授權(quán)、定期輪崗，強(qiáng)化內(nèi)部流程控制，防止權(quán)力濫用”的要求，加快推進(jìn)財(cái)政內(nèi)控工作，建立健全高效有序的內(nèi)部控制運(yùn)行體系。根據(jù)基本制度以及局內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和職責(zé)范圍規(guī)定，制定各類(lèi)專(zhuān)項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)管理辦法，即對(duì)法律政策制定風(fēng)險(xiǎn)、預(yù)算編制及執(zhí)行風(fēng)險(xiǎn)、機(jī)關(guān)運(yùn)轉(zhuǎn)風(fēng)險(xiǎn)(含公共關(guān)系、信息管理、崗位利益沖突)等三方面風(fēng)險(xiǎn)分別進(jìn)行識(shí)別、評(píng)估、分級(jí)(分重大風(fēng)險(xiǎn)和一般風(fēng)險(xiǎn)兩級(jí))、應(yīng)對(duì)、監(jiān)測(cè)和報(bào)告全過(guò)程管理的辦法。深入做好宣傳和組織部署工作。局內(nèi)控委主任由局長(zhǎng)擔(dān)任，副主任由局分管領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任，局各股室、下屬事業(yè)單位負(fù)責(zé)人為局內(nèi)控委委員。七、職責(zé)分工、局內(nèi)控委負(fù)責(zé)全局內(nèi)控工作。四是各股室、下屬事業(yè)單位內(nèi)控管理聯(lián)絡(luò)員負(fù)責(zé)與局內(nèi)控辦的工作聯(lián)絡(luò)，配合內(nèi)控辦的有關(guān)工
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