freepeople性欧美熟妇, 色戒完整版无删减158分钟hd, 无码精品国产vα在线观看DVD, 丰满少妇伦精品无码专区在线观看,艾栗栗与纹身男宾馆3p50分钟,国产AV片在线观看,黑人与美女高潮,18岁女RAPPERDISSSUBS,国产手机在机看影片

正文內(nèi)容

三標(biāo)一體化管理體系內(nèi)審表(更新版)

2025-02-06 12:39上一頁面

下一頁面
  

【正文】 ◆管理者如何參與和支持質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全活動 ? √ √ √ √ √ √ 注 1:文件查閱含記錄的查閱。 注 2:“檢查結(jié)果記錄”欄:符合○,輕微不符合△,嚴(yán)重不符合(有不符合時要記錄證據(jù),并要求受審核部門當(dāng)事人簽名確認(rèn))。 注 2:“檢查結(jié)果記錄”欄:符合○,輕微不符合△,嚴(yán)重不符合(有不符合時要記錄證據(jù),并要求受審核部門當(dāng)事人簽名確認(rèn))。 注 2:“檢查結(jié)果記錄”欄:符合○,輕微不符合△,嚴(yán)重不符合(有不符合時要記錄證據(jù),并要求受審核部門當(dāng)事人簽名確認(rèn))。 續(xù)表 3 受審核部門: 編制人 /日期: 批準(zhǔn)人 /日期: 審核準(zhǔn)則: ISO9001, ISO14001, OHSAS18001,體系文件、適用法律法規(guī) 審核日期: 審核員: 一體化管理體系要求 檢查內(nèi)容 是否 適用 參考 文件 檢查方法 檢 查 結(jié)果記錄 一體化 條款 ISO9001條款 ISO14001條款 OHSAS18001條款 提問 文件 查閱 現(xiàn)場 檢查 文件 控制 文件 控制 文件 控制 文件和 資料控制 ◆文件的編寫、批準(zhǔn)、發(fā)布、保管、修訂、評審情況 ◆文件修改后是否重新批準(zhǔn)? ◆識別文件現(xiàn)行修改狀態(tài)的方法是什么?是否滿足要求? ◆使用處是否都使用適應(yīng)文件的有效版本? ◆文件的查找是否方便? ◆文件的保管是否有效? √ √ √ √ √ √ ◆外來文件的控制 ◆是否對外來文件夾的收集、審查、批準(zhǔn)、歸檔、發(fā)放、使用、評審、更新、補(bǔ)充和作廢等作了規(guī)定? ◆執(zhí) 行的如何? √ √ ◆作廢文件的管理 ◆是否對保留的作廢文件進(jìn)行標(biāo)識和管理,以防止誤用? √ 記錄 控制 記錄 控制 記錄 記錄和記錄 管理 ◆是否有對記錄進(jìn)行管理的程序 ◆程序中是否對記錄的標(biāo)識、收集編目、歸檔、保存、維護(hù)、查閱、處置等管理內(nèi)容做了規(guī)定 ? ◆本組織與有關(guān)的記錄有哪些 ? ◆與受審核部門有關(guān)的記錄有哪些 ? ◆程序中是否包含對記錄的質(zhì)量要求 ? ◆是否有保存期限的規(guī)定 ? √ √ √ √ 注 1:文件查 閱含記錄的查閱。 ◆管理手冊是否引用或包括程序文件。 √ √ √ √ √ 注 1:文件查閱含記錄的查閱。 注 2:“檢查結(jié)果記錄”欄:符合○,輕微不符合△,嚴(yán)重不符合(有不符合時要記錄證據(jù),并要求受審核部門當(dāng)事人簽名確認(rèn))。 ◆是否提供建立和評審目標(biāo)和指標(biāo)的框架。 續(xù)表 9 受審核部門: 編制人 /日期: 批準(zhǔn)人 /日期: 審核準(zhǔn)則: ISO9001, ISO14001, OHSAS18001,體 系文件、適用法律法規(guī) 審核日期: 審核員: 一體化管理體系要求 檢查內(nèi)容 是否 參考 檢查方法 檢 查 一體化 條款 ISO9001 條款 ISO14001 條款 OHSAS18001條款 適用 文件 提問 文件 查閱 現(xiàn)場 檢查 結(jié)果記錄 對危險源辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制的策劃 對危險源辨 識、風(fēng)險評價 和風(fēng)險控制 的策劃 ◆是否對組織的活動及活動場所中的危險源及其風(fēng)險進(jìn)行了辨識 ◆是否按程序要求辨識危險源及其風(fēng)險 ? ◆是否規(guī)定了辨識的范圍和對象 ? ◆是 否有危險源及其風(fēng)險的清單 ? ◆受審核部門的危險源及其風(fēng)險有哪些 ? √ √ √ √ √ ◆用什么方法和怎樣進(jìn)行危險源及其風(fēng)險的辨識 ◆是否規(guī)定了辨識危險源及其風(fēng)險的方法 ? ◆方法是否適宜 ? ◆辨識危險源及其風(fēng)險時 ,收集了哪些原始資料 ? √ √ √ √ ◆辨識危險源及其應(yīng)把握的要點 ◆是否考慮三種狀態(tài) ? ◆是否考慮三種時態(tài) ? ◆是否考慮了各種類型的危險情況 ? ◆是否考慮到可對其施加影響的相關(guān)方帶來的職業(yè)健康安全風(fēng)險 ? √ √ √ √ ◆如何 進(jìn)行風(fēng)險評價 ◆有無規(guī)定風(fēng)險評價的方法、準(zhǔn)則和步驟 ? ◆有無重大危險源及其風(fēng)險清單 ? ◆評價結(jié)果是否合理 ? ◆對新項目和變化是否進(jìn)行了風(fēng)險評價和事前評價 ? √ √ √ √ √ √ √ 注 1:文件查閱含記錄的查閱。 注 2:“檢查結(jié)果記錄”欄:符合○,輕微不符合△,嚴(yán)重不符合(有不符合時要記錄證據(jù),并要求受審核部門當(dāng)事人簽名確認(rèn))。 ◆員工是否參與管理體系文件 ,特別是作業(yè)指導(dǎo)書的制定、修訂和評審。 續(xù)表 18 受審核部門: 編制人 /日期: 批準(zhǔn)人 /日期: 審核準(zhǔn)則: ISO9001, ISO14001, OHSAS18001,體系文件、適用法律法規(guī) 審核日期: 審核員: 一體化管理體系要求 檢查內(nèi)容 是否 適用 參考 文件 檢查方法 檢 查 結(jié)果記錄 一體化 條款 ISO9001 條款 ISO14001 條款 OHSAS18001條款 提問 文件 查閱 現(xiàn)場 檢查 管理 評審 管理 評審 管理 評審 管理 評審 ◆是否有定期進(jìn)行管理評審的規(guī)定 ◆評審的時間間隔是怎樣規(guī)定的 ? ◆是否按規(guī)定的時間進(jìn)行管理評審 ? ◆管理評審是否由總經(jīng)理親自主持 ? √ √ √ ◆受審核部門應(yīng)為管理評審提供什么資料 ◆管理評審的輸入是否充分 ◆受審核部門應(yīng)為管理評審提供什么資料 ? ◆管理評審的輸入是否包括下列內(nèi)容: ①內(nèi)、外部審核結(jié)果。 ⑨可能引起管理體系變化的企業(yè)內(nèi)外部要求 ,如法律法規(guī)的變化、機(jī)構(gòu)人員的調(diào)整 ,市場的變化等。 9)顧客的滿意度、與顧客溝通的情況、顧客投訴處理的情況以及顧客反饋的其他信息。 續(xù)表 22 受審核部門: 編制人 /日期: 批準(zhǔn)人 /日期: 審核準(zhǔn)則: ISO9001, ISO14001, OHSAS18001,體系文件、適用法律法規(guī) 審核日期: 審核員: 一體化管理體系要求 檢查內(nèi)容 是否 適用 參考 文件 檢查方法 檢 查 結(jié)果記錄 一體化 條款 ISO9001 條款 ISO14001 條款 OHSAS18001條款 提問 文件 查閱 現(xiàn)場 檢查 人力資 源 人力資 源 培訓(xùn)、意識和能力 培訓(xùn)、意識和 能力 ◆是否對培訓(xùn)的有效性進(jìn)行了評價? ◆培訓(xùn)的記錄 ◆培訓(xùn)是否有記錄? ◆培訓(xùn)后是否考核? ◆以何種方式評價培訓(xùn)的有效性?實際效果如何 √ √ √ √ ◆供方和承包方是否需要培訓(xùn)?效果如何 ◆培訓(xùn)的內(nèi)容是什么? ◆培訓(xùn)的效果如何? √ √ ◆對從事可能產(chǎn)生重大環(huán)境影響、重大職業(yè)健康安全風(fēng)險的工作人員是否進(jìn)行 了培訓(xùn),效果如何 ◆可能產(chǎn)生重大環(huán)境影響、重大職業(yè)健康安全風(fēng)險的崗位有哪些?是否明確? ◆這類崗位的人員是否都接受了適當(dāng)培訓(xùn)? ◆這類崗位的人員是否都能勝任所擔(dān)負(fù)的工作? √ √ √ √ 基礎(chǔ)設(shè) 施 基礎(chǔ)設(shè) 施 組織結(jié)構(gòu)和職責(zé) 結(jié)構(gòu)和職責(zé) ◆組織怎樣確定提供并維護(hù)所需的基礎(chǔ)設(shè)施? ◆組織是否規(guī)定了確定、提供并維護(hù)基礎(chǔ)設(shè)施方法? √ √ ◆提供的基礎(chǔ)設(shè)施是否滿足要求? ◆組織提供了哪些設(shè)施和設(shè)備? ◆設(shè)施和設(shè)備是否符合 需要? ◆設(shè)施和設(shè)備是否得到了維護(hù)? √ √ √ √ 工作環(huán) 境 工作環(huán) 境 組織結(jié)構(gòu)和職責(zé) 結(jié)構(gòu)和職責(zé) ◆工作環(huán)境是否合適? ◆如何管理工作環(huán)境 ◆組織是否具有合適的工作環(huán)境? ◆組織是否制定了管理工作環(huán)境的辦法? ◆工作環(huán)境是否得到了管理? ◆與工作環(huán)境有關(guān)的法律法規(guī)有哪些? √ √ √ √ √ 注 1:文件查閱含記錄的查閱。 √ √ 注 1:文件查閱含記錄的查閱。 續(xù)表 26 受審核部門: 編制人 /日期: 批準(zhǔn)人 /日期: 審 核準(zhǔn)則: ISO9001, ISO14001, OHSAS18001,體系文件、適用法律法規(guī) 審核日期: 審核員: 一體化管理體系要求 檢查內(nèi)容 是否 適用 參考 文件 檢查方法 檢 查 結(jié)果記錄 一體化 條款 ISO9001 條款 ISO14001 條款 OHSAS18001條款 提問 文件 查閱 現(xiàn)場 檢查 設(shè)計和 開發(fā) 設(shè)計和 開發(fā) ◆是否進(jìn)行設(shè)計和開發(fā)策劃 ◆是否明確了參與設(shè)計的不同組別之間的接口?是否進(jìn)行了管理?溝通的效果如何? ◆設(shè)計開發(fā)計劃、策劃的輸出是否隨設(shè)計進(jìn)展而適時修改? ◆是否對每項設(shè)計開發(fā)活動進(jìn)行了策劃?策劃是否包括了: 1) 階段的劃分? 2) 評審、驗證和確認(rèn)活動? 3) 完成設(shè)計開發(fā)活動人員的職責(zé)和權(quán)限? ◆策劃的輸出是否形成產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)計劃? ◆不同設(shè)計組、不同部門之間的接口是否有恰當(dāng)規(guī)定? ◆不同設(shè)計組、不同部門之間互提條件和信息是否形成文件加以傳遞? ◆產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)計劃是否及時修改? √ √ √ √ ◆設(shè)計輸入是否完整并形成文件?這些文件是否通過評審? ◆設(shè)計輸入要求是如何確定的?設(shè)計輸入的形式是什么? ◆“設(shè)計任務(wù)書( 設(shè)計輸入的形式)”的內(nèi)容是否完整,是否包括法律、法規(guī)、合同等方面的要求? ◆“設(shè)計任務(wù)書”的有無與法律、法規(guī)、合同等文件矛盾和含糊不清之處,矛盾與含糊不清處是否得到解決? ◆“設(shè)計任務(wù)書(設(shè)計輸入的形式)”是否通過評審?其內(nèi)容是否適當(dāng),相關(guān)部門的人員是否參加了評審? √ √ √ √ 注 1:文件查閱含記錄的查閱。 續(xù)表 29 受審核部門: 編制人 /日期: 批準(zhǔn)人 /日期: 審核準(zhǔn)則: ISO9001, ISO14001, OHSAS18001,體系文件、適用法律法規(guī) 審核日期: 審核員: 一體化管理體系要求 檢查內(nèi)容 是否 適用 參考 文件 檢查方法 檢 查 結(jié)果記錄 一體化 條款 ISO9001 條款 ISO14001 條款 OHSAS18001條款 提問 文件 查閱 現(xiàn)場 檢查 采購 采購 ◆采購文件是否清楚地說明了采購信息? ◆采購文件發(fā)放前,是否對其規(guī)定要求的適宜性進(jìn)行了評審? ◆采購文件中是否對供應(yīng)商的過程、設(shè)備、人員、管理體系的要求(必要進(jìn))? ◆采購時文件發(fā)放前是否由授權(quán)人員進(jìn)行審批?評審的方式是什么?是否有效? √ √ √ ◆有無對采購產(chǎn)品進(jìn)行驗證的活動? ◆當(dāng)組織或組織的顧客在供方的現(xiàn)場進(jìn)行驗證時, 是否在采購文件中作出了規(guī)定?規(guī)定是否包括驗證的安排和產(chǎn)品放選擇方法? ◆有無
點擊復(fù)制文檔內(nèi)容
環(huán)評公示相關(guān)推薦
文庫吧 www.dybbs8.com
備案圖鄂ICP備17016276號-1