【正文】 數(shù)字與實貨無誤。，所退的貨物品的配件一定要齊全，否則不予接收。，每次扣1分。，或協(xié)助其他部門調(diào)賬，每次扣10分。，多發(fā)貨追不回者，所有損失有責任人承擔。%以上，獎2分。：庫房上午到的商品，必須一天內(nèi)完成入庫工作，下午到的商品，必須次日兩點之前完成入庫工作。，對商品進行入庫和出庫，辦理商品正常交接手續(xù)。“分種別類”的管理原則，對商品進行有序的擺放，保持庫房整齊干凈。，保持干凈整潔，貨物擺放整齊。新疆凱紅五交化有限公司2011年5月25日庫房保管考核制度，獎2分。，造成的損失（運費差價）由責任人承擔。，損失由自己承擔。（勿壓）字樣，如不寫，出現(xiàn)問題由責任人承擔。，要在工作日志中做好記錄，注明：退貨時間，換走時間（有的客戶要求下次要貨時一起發(fā)走），根據(jù)客戶要求，進行換退貨處理，對于配件不齊，客戶要求換貨時則堅持“有什么換什么”的原則（例如退回黃油槍無軟管，拉馬無爪子，在換貨時必須將配件卸下，卸下的配件與客戶退回的壞貨組裝成一個整體，退回廠家，把未卸完的配件的部分換給客戶）。新疆凱紅五交化有限公司2011年5月27日庫房發(fā)貨流程及入庫要求：以上三種單據(jù)應(yīng)該將貨物有次序的擺放在各自的備貨區(qū)內(nèi)。，其中一份入庫單保管好，以后備查，另一份轉(zhuǎn)交于要貨計劃人員。負責庫房的安全，保衛(wèi)工作。三、考核按照庫管主任及保管員的工作職責、要求進行考核。對清查余量不足的物資及時向采購部門申請采購，以免影響醫(yī)院業(yè)務(wù)運行；、庫房管理人員對到貨物資驗收負有責任，對于到貨入庫的物資，應(yīng)嚴格按照采購部門出具的訂貨單進行物資驗收，驗收合格后方可將物資收入中心庫房，醫(yī)療相關(guān)物資應(yīng)按照國家規(guī)定項目進行驗收，具體驗收條件見《醫(yī)療器械庫房驗收管理辦法》；、庫房管理人員對庫存物資出庫負有責任，對于庫存出庫物資，應(yīng)嚴格按照醫(yī)院使用部門填寫的物資申請單請領(lǐng)數(shù)量進行配貨發(fā)放，如有庫存不足無法完成配貨時，應(yīng)及時與科室及采購部門溝通以免影響醫(yī)院醫(yī)療質(zhì)量，具體出庫管理方式見《庫房出庫管理辦法》；、庫房管理人員對庫存物資管理負有責任，對于庫存物資應(yīng)合理安排倉庫存量及對效期進行管理，采用先進先出原則對在庫物資的出庫進行合理分配，保證庫內(nèi)物資的周轉(zhuǎn)率及存量適中，不造成超期浪費。信息核對無誤后，要求科室人員在出庫單上進行確認簽字，并完成系統(tǒng)確認工作；出庫完成后回收科室物資申請單并核對當日配貨單據(jù)，核實數(shù)量無誤后裝訂及時銷賬確保賬實相符；發(fā)放中如與需求科室發(fā)生分歧（訂貨爭議），應(yīng)及時聯(lián)系采購部門核實分歧（訂貨爭議）物資，并與科室人員溝通、商議解決辦法；物資發(fā)放中如發(fā)生需求科室變更數(shù)量（增加）時應(yīng)按照原需求申請單發(fā)放或?qū)⑿枨笊暾垎瓮嘶乜剖抑匦绿顚懖⒂煽剖邑撠熑撕炞执_認；每月將當月的出庫材料單裝訂入檔，每年年底將當年的出庫單裝箱封存；當遇到賑災(zāi)、調(diào)撥、緊急運作等狀況發(fā)生需要出庫時，應(yīng)仔細記錄出庫的物資品名、規(guī)格、型號、批次、有效期等重要信息留檔備案，并及時溝通出賬方式；1當遇到科室領(lǐng)用物資/設(shè)備需求退回時，應(yīng)仔細檢查物資品名、規(guī)格、型號、批次、有效期及包裝是否完好等信息，合格后方可退回入庫。若出現(xiàn)錯發(fā)、漏發(fā)，給予責任行政處罰20元，并責令追回錯、漏貨品，無法追回時，由責任人照價賠償。第四、帶班人員，是庫房夜間安全的領(lǐng)導者，必須熟知熟會各種突發(fā)情況的處理辦法第五、帶班人員上崗后要對庫房，院內(nèi)外，進行巡視，觀察有無安全隱患。零散貨物超出5次以上和整件貨物出錯的則按每出錯一次罰款5元。xxxxxxx配送部2011年10月5日