【正文】 增值稅暫行條例及實(shí)施細(xì)則。 3. 流動(dòng)資金估算 54 項(xiàng)目流動(dòng)資金估算采用分項(xiàng)詳細(xì)估算法，正常年份需流動(dòng)資金180 萬(wàn)元。 二、投資估算 1. 建設(shè)投資估算 ⑴ 項(xiàng)目概況 本工程為齊齊哈爾圣龍牧業(yè)有限公司肉雞飼料產(chǎn)品開發(fā)項(xiàng)目。 2. 勘察設(shè)計(jì) 20xx 年 2 月完成初步設(shè)計(jì)。 試生產(chǎn)之前，全體正式職工均應(yīng)達(dá)到獨(dú)立上崗工作水平。為滿足生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)需要，工廠主要職能機(jī)構(gòu)設(shè)置如下：總經(jīng)理 1 人，副總經(jīng)理 2 人、綜合辦公室、財(cái)務(wù)部、生產(chǎn)計(jì)劃部、技術(shù)質(zhì)檢部、市場(chǎng)管理部、銷售部、供應(yīng)儲(chǔ)運(yùn)部、設(shè)備工程部、生產(chǎn)車間。 ⑵ 建筑物設(shè)計(jì) 廠區(qū)消防用水量較大建筑物為生產(chǎn)車間和庫(kù)房，其耐火等級(jí)為三級(jí)，生產(chǎn)類別為丙類。 ⑵ 裝置所在區(qū)域及周圍消防站情況 裝置位于齊齊哈爾市龍沙區(qū)景隆路 88 號(hào)，距裝置 公里范圍內(nèi)，有消防站和消防支隊(duì)， 消防站均配有干粉消防車、泡沫消防車、水消防車。 設(shè)備、管道排列整齊，包扎光潔，無(wú)跑、冒、滴、漏現(xiàn)象，定期清洗，操作者必須對(duì)設(shè)備、容器、工器具清洗符合標(biāo)準(zhǔn)后，才能交接。 凡易燃易爆及腐蝕性的化學(xué)物品，必須建立嚴(yán)格的發(fā)放貯存制度，要有專人管理，貯存量有一定限度。受壓設(shè)備要裝有壓力表、安全閥，而且要定期檢查，防止失靈。 四、環(huán)境保護(hù)投資 本項(xiàng)目環(huán)境保護(hù)總投資 萬(wàn) 元。 廠區(qū)噪聲執(zhí)行 GB1234890《工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標(biāo)準(zhǔn)》三類區(qū)域標(biāo)準(zhǔn)。 二、建設(shè)項(xiàng)目對(duì)環(huán)境的影響 1. 主要污染源及污染物 ⑴ 廢氣：本項(xiàng)目的廢氣主要來(lái)源于鍋爐煙氣中帶有的煙灰及部分未燃盡的燃料和二氧化硫。 42 三、節(jié)水原則 生產(chǎn)中必須采用的一次水，收集到沉降池，經(jīng)沉降、過(guò)濾合格后可部分循環(huán)使用。 二、節(jié)能措施 1. 工藝路線的確定，設(shè)備型號(hào)的選擇，非標(biāo)配套設(shè)備的制造，均考慮節(jié)能措施。 6. 維修 裝置的機(jī)修、電修、儀修及建修均由本項(xiàng)目新設(shè)置的維修車間完成。 3. 電信 電信設(shè)計(jì)包括火災(zāi)報(bào)警系統(tǒng)、擴(kuò)音對(duì)講系統(tǒng)和調(diào)度、行政電話系統(tǒng)。 ③ 廠內(nèi)外供電工程 廠區(qū)外線采用高壓架空線，線路布置應(yīng)保證最短，不迂回供電，與道路和構(gòu)筑物交叉最少。 高壓開關(guān)柜選用 GG1A 型固定式開關(guān) 柜，開關(guān)變電柜采用SN101 型熔斷路器，斷路器采用 CT8 型彈簧儲(chǔ)能操作機(jī)構(gòu)，操作電源為 220V。給水管材采用鑄鐵管，少部分支線用鍍鋅鋼管。 本項(xiàng)目生產(chǎn)廠房的 生產(chǎn)類別為丙類。 36 ⑵ 抗震、防凍脹措施 本工程地震基本烈度為 VII 度，抗震設(shè)防烈度為 VII 度，本地區(qū)標(biāo)準(zhǔn)凍土深度為 。 全廠運(yùn)輸量見(jiàn)表 72。 34 第 七章 總圖運(yùn)輸與公用工程 一、總圖運(yùn)輸 1. 項(xiàng)目總圖 ⑴ 項(xiàng)目的主要組成 本項(xiàng)目主要組成 為利用原有廠房和公共設(shè)施，購(gòu)置安裝優(yōu)勝 88Ⅳ粉碎機(jī)、提升機(jī)、新型高效混合機(jī)、升級(jí)型制粒機(jī)、逆流式冷卻器和風(fēng)機(jī)等設(shè)備 270 臺(tái)（套），項(xiàng)目占地 18800 平方米。 二、輔助材料供應(yīng) 本項(xiàng)目的輔助材料主要是包裝物等。 三、項(xiàng)目的工程方案及占地 本項(xiàng)目占地 18800 平方米，利用原有的廠房、庫(kù)房和公共設(shè)施，改造肉食雞專用飼料生產(chǎn)設(shè)備，沒(méi)有土建工程。 b）飼料加工工藝 ① 原料：生產(chǎn)所需的各種原料進(jìn)廠必須經(jīng)嚴(yán)格的檢驗(yàn)，驗(yàn)收合格方可入庫(kù)備用。廠區(qū)地 25 勢(shì)平坦，土方工程量較小，工程地質(zhì)條件較為理想。 三、廠址選擇 項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)選擇 建設(shè)地點(diǎn)選擇在齊齊哈爾市龍沙區(qū)，該廠區(qū) 北 側(cè)距 齊富公路 20xx米，廠區(qū)距市中心 6公里，位于哈大齊工業(yè)走廊和齊齊哈爾 南 苑經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)規(guī)劃區(qū)域內(nèi)，交通與通訊基礎(chǔ)設(shè)施完善 。 齊齊哈爾市地勢(shì)平坦，土地肥沃，無(wú)公害 、無(wú)污染，屬大陸性季風(fēng)氣候，四季溫差較大，平均海拔在 140—150 米之間。 龍沙區(qū)地理位置優(yōu)越，西踞嫩江大橋咽喉，北占齊黑公 路要塞，是齊齊哈爾市西、北兩個(gè)方向的進(jìn)出城要地。 二、建廠條件 地理位置 該項(xiàng)目位于齊齊哈爾市龍 沙區(qū) 齊齊哈爾市地處富饒的松嫩平原，是黑龍江省西部的中心城市，位于東經(jīng) 122176。 表 31 風(fēng)險(xiǎn)因素和風(fēng)險(xiǎn)程度分析表 序號(hào) 風(fēng)險(xiǎn)因素 風(fēng)險(xiǎn)程度 說(shuō)明 1 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn) 19 產(chǎn)品價(jià)格 較大 按 8%的基準(zhǔn)收益率的要求，產(chǎn)品價(jià)格降低的臨界點(diǎn)較低，降價(jià)空間較小。本項(xiàng)目建成投產(chǎn)后，要加強(qiáng)企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理，力爭(zhēng)降低 生產(chǎn)成本，使產(chǎn)品具有較強(qiáng)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。 歐洲蛋氨酸價(jià)格上漲。 美國(guó)豆粕價(jià)格則呈現(xiàn)持續(xù)上升趨勢(shì)。 20xx 年 1 月份我國(guó)進(jìn)口賴氨酸 2777 噸，是上年同期的 倍； 2月份進(jìn)口 1447 噸，比上年同期下降 %，同比下降 %。 20xx 年 1 月份我國(guó)進(jìn)口豆粕 萬(wàn)噸 ，同比增加 %； 2月份進(jìn)口 萬(wàn)噸，是 20xx 年 同期的 17 倍。 1 月份進(jìn)口賴氨酸平均價(jià)格為每公斤 元，同比上漲 %，環(huán)比下降 %； 2 月價(jià)格同比上漲 %，環(huán)比下降 %； 3月價(jià)格為 元，同比上漲 %，環(huán)比上漲 %。分省看，吉林、遼寧、河南、湖北和黑龍江等糧食主產(chǎn)區(qū)的肉雞和蛋雞飼料價(jià)格低于全國(guó)平均水平。與 20xx 年同期相比，豆粕和蛋氨酸價(jià)格大幅上漲，繼續(xù)高位運(yùn)行； 20xx 年魚粉價(jià)格低于 20xx年同期水平；賴氨酸價(jià)格高于 20xx年同期水平。 4. 項(xiàng)目投入總資金及效益情況 ⑴ 投資估算 本項(xiàng)目總投資 為 613 萬(wàn)元 ， 全部為固定資產(chǎn) 投資 。 ⑵ 生產(chǎn)規(guī)模 年 增 產(chǎn) 肉 食 雞 全價(jià) 飼料 ，使企業(yè)年 生 產(chǎn)全價(jià)料綜合生產(chǎn)能力達(dá)到 24 萬(wàn)噸。 第四，是食品安全的需要。 第二，是落實(shí)黨和國(guó)家有關(guān)農(nóng)業(yè)發(fā)展方向和政策的需要 。這將推動(dòng)齊齊哈爾市的牧業(yè)大發(fā)展，帶領(lǐng)農(nóng)民致富奔小康，推動(dòng)社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)都有很大的促進(jìn)作用。添加了尿酶抑制劑、反 5 芻胃功能保護(hù)劑，調(diào)節(jié)瘤胃中微生態(tài)平衡，改善飼料利用率，確保牛體健康，毛色光亮，降低飼料成本。 b、仔豬代乳料：仔豬胃腸發(fā) 育不健全、消化功能弱、易腹瀉、飼料中特別添加了活性小肽、乳清粉、免疫多糖、血球蛋白、多酚、綠原酸、高檔抗生素，對(duì)于營(yíng)養(yǎng)性，細(xì)菌性，應(yīng)激性引起的消化道和呼吸道疾病有顯著的預(yù)防作用。 原料均采用膨化玉米粉、大豆粉、高能油脂、活性酶類，促進(jìn)雞的有效吸收和利用。 公司現(xiàn)專利品牌有“圣龍”牌、“農(nóng)場(chǎng)主”牌，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)： （ A）肉雞系列：肉小雞顆粒料、肉小、中、大雞濃縮料；其特 3 點(diǎn)是： 肉雞飼料添加優(yōu)質(zhì)進(jìn)口魚粉，膨化豆粕。公司擁有專業(yè)的飼料配方師、營(yíng)養(yǎng)師、獸醫(yī)服務(wù)專家、專業(yè)的銷售服務(wù)隊(duì)伍，并聘請(qǐng)國(guó)內(nèi)資深專家作技術(shù)顧問(wèn)，聯(lián)合科研單位、大 專院校、 2 專業(yè)化的生產(chǎn)設(shè)備、生產(chǎn)工藝、生產(chǎn)技術(shù)和先進(jìn)的檢驗(yàn)手段，確保產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定可靠。公司是 集飼料加工、肉雞孵化、肉雞飼養(yǎng)、屠宰分割為一條龍的現(xiàn)代化 的民營(yíng)企業(yè)。 圣龍牧業(yè)公司采用供雛、供料、服務(wù)、保價(jià)回收的“公司 +基地 +農(nóng)戶”訂單的經(jīng)營(yíng)模式，幫助養(yǎng)殖基地和養(yǎng)殖戶有效回避價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，鎮(zhèn)定預(yù)期利潤(rùn)，促進(jìn)養(yǎng)殖業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)。采用高能油脂：豆油或玉米油，確保油脂無(wú)污染，不酸敗。其特點(diǎn)是：（ 1）先用優(yōu)質(zhì)人工乳粉、進(jìn)品魚粉、膨化大豆、飽和脂肪和膨化玉米等高能量、高蛋白質(zhì)、低纖維的原料，有先進(jìn)加工機(jī)組加工而成。 d、大豬增肥濃縮料：大豬的增肥主要靠脂肪，飼料中添加了特有的速能粉，從而達(dá)到了快速增肥，脂肪沉淀的目的。 圣龍牧業(yè)有限公司堅(jiān)持用企業(yè)文化提升企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力，使企業(yè)在發(fā)展中樹立起良好的社會(huì)形象，圣龍人以博大精深的文化，堅(jiān)持“正規(guī)管理、誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)、感恩用戶、服務(wù)三農(nóng)”的經(jīng)營(yíng)理念，將一如既往的奮進(jìn)不息，為建設(shè)美麗的事業(yè)奉獻(xiàn)光熱，為鍛造中國(guó)飼料品牌的產(chǎn)業(yè)豐碑而永遠(yuǎn)向前。因此，決定盡快進(jìn)行該項(xiàng)目的前期工作，使項(xiàng)目早日投入運(yùn)營(yíng)。完全符合黨和國(guó)家有關(guān)農(nóng)業(yè)發(fā)展方向和政策。 綜上所述，本項(xiàng)目的建設(shè)符合國(guó)家支持的農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)政策，對(duì)推動(dòng)齊齊哈爾市農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整、提高農(nóng)產(chǎn)品附加值有積極的推動(dòng)作用，充分發(fā)揮龍頭企業(yè)的輻射帶動(dòng)作用，將齊齊哈爾市的資源優(yōu)勢(shì)轉(zhuǎn)化為經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢(shì)，使農(nóng)作物在生產(chǎn)過(guò)程中品種得到不斷開發(fā)、加工深度進(jìn)一步加大、拓寬，提高企業(yè)的整體市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力。 ⑵ 技術(shù)條件 本項(xiàng)目的生產(chǎn)技術(shù)依托 自有知識(shí)產(chǎn)權(quán) ，為肉雞飼料系列產(chǎn)品的生 9 產(chǎn)提供可靠的技術(shù)保證。具體情況詳見(jiàn)主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)表。 我國(guó)飼料產(chǎn)品價(jià)格仍在高位運(yùn)行 ⑴ 豬飼料、肉雞飼料和蛋雞料價(jià)格繼續(xù)上揚(yáng) 育肥豬配合飼料： 20xx 年 1 季度我國(guó)育肥豬飼料價(jià)格逐月攀升，同比上漲 %。 1 月份豆粕出廠價(jià)格為每噸 3714 元，同比上 漲 %，環(huán)比略有下降； 2 月份價(jià)格為 3852 元，同比上漲 %，環(huán)比上漲%； 3 月份豆粕價(jià)格繼續(xù)攀升，每噸達(dá)到 3931 元，創(chuàng)歷史新高，同比上漲 %，環(huán)比上漲 %。 蛋氨酸：蛋氨酸價(jià)格上漲幅度最大，繼續(xù)在高價(jià)位上運(yùn)行。全部出口到我國(guó)臺(tái)灣省。其中 1月份蛋氨酸出口量為 噸，同比增加 %； 2 月份出口 噸，同比減少 %。 秘魯魚粉價(jià) 格繼續(xù)堅(jiān)挺，智利魚粉價(jià)格穩(wěn)中有升。 公司本著 ―惠及農(nóng)民，完善自發(fā)，優(yōu)質(zhì)高效，持續(xù)發(fā)展 ‖的經(jīng)營(yíng)宗旨，圍繞做好、做強(qiáng)、做大肉雞產(chǎn)業(yè)，堅(jiān)定實(shí)施農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)，經(jīng)過(guò)不懈的努力，公司有了長(zhǎng)足發(fā)展，實(shí)現(xiàn)了農(nóng)民和企業(yè)雙贏。 2. 防范和降低風(fēng)險(xiǎn)對(duì)策 根據(jù)對(duì)各種風(fēng)險(xiǎn)因素程度的分析，項(xiàng)目面臨的主要風(fēng)險(xiǎn)已明確，針對(duì)這些風(fēng)險(xiǎn)因素提出如下的防范和降低風(fēng)險(xiǎn)的對(duì)策，提請(qǐng)項(xiàng)目有關(guān)各方考慮。 3 資金風(fēng)險(xiǎn) 資金來(lái)源 一般 能保證自有資金的落實(shí)。53′至 48176。 22 自然資源狀況 齊齊哈爾市區(qū)地勢(shì)平坦，江河縱橫，地表水和地下水均較豐富，地表徑流總的趨勢(shì)是，由南向北，由東向西逐漸減少，而地下水徑流卻恰恰相反，由南向北，由東向西是逐漸增加的趨勢(shì)。地下水屬第四系孔隙潛水，水位在 —之間，初見(jiàn)水位為 –，無(wú)腐蝕性。 防洪、防澇條件 自有水文觀測(cè)記錄以來(lái)，本項(xiàng)目廠址所在區(qū)域從未遭受過(guò)洪水、泥石流等嚴(yán)重地質(zhì)災(zāi)害的侵襲。 26 第 五章 技術(shù)、設(shè)備和工程方案 一、工藝技術(shù)方案 1. 生產(chǎn)規(guī)模和產(chǎn)品方案 年 增 產(chǎn) 萬(wàn)噸 全價(jià)肉 食 雞飼料。 ④ 計(jì)量、包裝：將制成的飼料經(jīng)自動(dòng)包裝機(jī)完成計(jì)量、充填、封口等。 2. 廢水主要是生活廢水和部分設(shè)備清洗水、鍋爐廢水。 2. 供電 本工程裝機(jī)總?cè)萘繛?762KW，選用 800KVA 節(jié)能變壓器一臺(tái)。 ⑶ 總圖布置方案 總圖布置主要依據(jù)工藝流程、生產(chǎn)特點(diǎn)、運(yùn)輸要求條件以及風(fēng)向等因素進(jìn)行布置。產(chǎn)品經(jīng)包裝計(jì)量后，由叉車運(yùn)至產(chǎn)品庫(kù)房待售。合理采用新結(jié)構(gòu)、新材料和新技術(shù)，在滿足生產(chǎn)要求的前提下，生產(chǎn)裝置或廠房應(yīng)盡量集中聯(lián)合、露天化和輕型化，生產(chǎn)車間均采用排架結(jié)構(gòu)，其余建、構(gòu)筑物均以上述設(shè)計(jì)原則進(jìn)行設(shè)計(jì)。消防用水量按各車間最大體積計(jì)算，火災(zāi)次數(shù)按同一時(shí)間一次考慮，延續(xù)時(shí)間按 2 小時(shí)考慮。 2. 供電 ⑴ 供電范圍 38 包括裝置的動(dòng)力配電、照明、防雷及接地、廠區(qū)內(nèi)供電外線及道路照明。功率因數(shù)補(bǔ)償采用低壓集中補(bǔ)償，補(bǔ)償后達(dá)到規(guī)范要求。正常電源與備用電源在低壓側(cè)手動(dòng)切換，兩電源設(shè)隔離開關(guān)，確保兩部電源 不同時(shí)投入工作。為滿足環(huán)境保護(hù)要求，煙囪加裝消煙除塵器，鍋爐房年用煤 346噸，產(chǎn)爐渣 104 噸?；?yàn)室的精密儀器應(yīng)防潮濕和振動(dòng)，天平設(shè)置在遠(yuǎn)離振源的房間。 4. 總圖布置力求緊湊，按物料流向布置，縮短原料與成品距離，盡量避免物品的二次倒運(yùn)及人力、物力消耗。 萬(wàn)元產(chǎn)值能耗 =年綜合能耗 /總產(chǎn)值 =（噸 /萬(wàn)元）。這部分污水含有泥沙、懸浮物等， 對(duì) 環(huán)境 影響不大 。鍋爐煙氣經(jīng)過(guò)除塵處理后，可使煙氣含塵量降至 200mg/m3以下，再經(jīng)高煙囪排入大氣，可保證煙氣達(dá)到排放標(biāo)準(zhǔn)。 本工程所用的設(shè)備都是使用運(yùn)行情況良好可靠，操作安全，無(wú)大環(huán)境危害。 一切電器設(shè)備發(fā)生故障時(shí)，必須通知值班電工、儀表工進(jìn)行修理。 廠房應(yīng)保持潔凈、整齊，走廊、衛(wèi)生間等公共 場(chǎng)所應(yīng)有專人清掃制度。 ⑵ 操作工人必須定期體檢，確認(rèn)無(wú)傳染性疾病方可上崗。 3. 消防設(shè)施的設(shè)置原則 為保證裝置的安全生產(chǎn)，在消防設(shè)計(jì)中充分考慮了裝置的生產(chǎn)類別、火災(zāi)危險(xiǎn)性。室內(nèi)消防給水壓力為 (G)。勞動(dòng)力來(lái)源面向社會(huì)招聘，擇優(yōu)錄用，經(jīng)考核、培訓(xùn)后持證上崗。 這些措施的實(shí)施，保證了公司有序、健康、高效運(yùn)行，為公司業(yè)務(wù)的發(fā)展創(chuàng)造了一個(gè)可靠的制度保障系統(tǒng)和良好的操作平臺(tái)，是公司可持續(xù)發(fā)展的機(jī)制依托，其管理優(yōu)勢(shì)所產(chǎn)生的效益將愈益被外界所認(rèn)知、認(rèn)同和認(rèn)可。并進(jìn)行產(chǎn)前準(zhǔn)備及原材料采購(gòu)。 ⑵ 編制依據(jù) a) 建筑工程費(fèi)：參考項(xiàng)目所在地造價(jià)水平及 ―黑龍江省建筑安裝費(fèi)用估算定額 ‖估算。 55 第 十四章 融資方案 一、資金籌措 項(xiàng)目需要資本金 613 萬(wàn)元 ，其中：用于建設(shè)投資 583 萬(wàn)元 ，用于鋪底 流動(dòng)資金 30 萬(wàn)