醫(yī)院招待費(fèi)制度(更新版)
【正文】 由公司辦公室監(jiān)督銷售部招待費(fèi)用支出的合理性，公司財務(wù)部控制其支出總額。第三章 業(yè)務(wù)招待的標(biāo)準(zhǔn)一般限定為國外客戶的住宿報銷不高于400元/天，國內(nèi)客戶限定200元/天；酒水一律限制在每人150元以內(nèi)。第二條 業(yè)務(wù)招待費(fèi)的使用原則業(yè)務(wù)招待費(fèi)的使用要符合勤儉節(jié)約、效能優(yōu)先的原則，能免則免、能省則省，只能用于銷售部業(yè)務(wù)上必須的招待支出，不能用于高消費(fèi)場所和正常招待之外的支出。部門及部門經(jīng)理招待的工作人員,每人每餐20元。，則招待費(fèi)用由業(yè)務(wù)部門按制度開支，超出部分由高層領(lǐng)導(dǎo)開支。如客人提出，應(yīng)根據(jù)實際情況而定，并報總經(jīng)理批準(zhǔn)。不得因為接待工作的不到位或怠慢而影響到合作關(guān)系的開展，甚至對公司形象造成不良影響。（三）對特殊臨時事項招待開支，一次數(shù)額2000—10000元的須向主管副總指揮長或“電礦冶一體化”項目總指揮書面報告,10,000元以上的，須直接向總指揮長書面報告，經(jīng)批準(zhǔn)后方可執(zhí)行。不真實、不合法、無效的票據(jù)一律不得報銷?！罢写M(fèi)用申請單”一式兩聯(lián)，即“借款聯(lián)”和“報銷聯(lián)”。因公務(wù)在外地出差發(fā)生的招待費(fèi)用，按照差旅費(fèi)用管理的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行，但必須以本規(guī)定開支標(biāo)準(zhǔn)為原則，不得突破。一切以業(yè)務(wù)對口、級別對等、方便工作為原則，有效開展各種應(yīng)酬招待活動。第二篇：招待費(fèi)制度招待費(fèi)用管理規(guī)定天雄集團(tuán)項目建設(shè)總指揮部下屬各項目建設(shè)指揮部、各部門: 為規(guī)范招待費(fèi)用開支管理，本著“勤儉節(jié)約、大方得體” 的開支原則，嚴(yán)格控制和降低招待費(fèi)用支出，制定本規(guī)定。二、加班用餐須經(jīng)部門負(fù)責(zé)人同意，通知辦公室，待辦理派餐手續(xù)后方可就餐?？捎糜谥笓]部召開的各種會議所發(fā)生的必要招待。特殊情況報主管副總指揮長或“電礦冶一體化”項目總指揮批準(zhǔn)的除外。召開各種會議所發(fā)生的用餐費(fèi)用，每人每餐標(biāo)準(zhǔn)不超過20元，超過標(biāo)準(zhǔn)的，須報請主管副總指揮長或“電礦冶一體化”項目總指揮批準(zhǔn)。審定后方可到項目部所屬財務(wù)部門借支?！百M(fèi)用報銷單”填好后不得涂改、刮擦。2．業(yè)務(wù)招待費(fèi)的使用范圍用于因工作需要而發(fā)生的與企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營直接有關(guān)的餐費(fèi)、茶水、酒水、飲料、香煙、水果、食品、娛樂費(fèi)、誤餐費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)等。宴請用酒根據(jù)實際情況領(lǐng)用，事前需向總經(jīng)理請示，并在行政部辦理相關(guān)手續(xù)。5．業(yè)務(wù)招待費(fèi)日常申請及審批程序。嚴(yán)格控制陪同人數(shù)。四、業(yè)務(wù)招待費(fèi)的報銷單據(jù)經(jīng)辦人須取得用餐酒店正式發(fā)票并附上《業(yè)務(wù)招待申請審批單》，交由財務(wù)部門審核，總經(jīng)理審批后方可報銷。具體程司總經(jīng)理同意后，辦公室根據(jù)招待人數(shù)及級別確定用餐標(biāo)準(zhǔn)，特殊情況下，必須以電話形式通知總經(jīng)理和辦公室，獲準(zhǔn)后方可實施，但事后必須及時補(bǔ)辦手續(xù)，否則財務(wù)部一律不得報銷。第十條 凡沒有完善就餐手續(xù)而發(fā)生的招待費(fèi)用一律自理。杭州達(dá)蓋兒攝影有限公司銷售部 2017年4月26日
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