企業(yè)差旅費管理制度(更新版)
【正文】 、員工因公出差，應事先填明員工出差申請單，經(jīng)部門負責人審核并呈報總經(jīng)理批準后出差，如因事情緊急而未及時填表，須事先由部門負責人口頭報告總經(jīng)理，等返回公司后，應立即補辦手續(xù)，員工出差報支表的處理程序如下：出差前依單填明單位、級別、姓名、出差事由、搭乘交通工具、出差日期、預支金額，經(jīng)部門負責人審核后呈報總經(jīng)理批準。四、補充規(guī)定兩人以上出差人員，在請示主管領導允許后，可就隨行高一級人員標準執(zhí)。訂票費、退票費原則上不予報銷，如遇特殊情況需寫書面匯報，報分管領導批準后，方可報銷。員工出差期間，在不影響公司形象的情況下。出差時借款，本著“前賬不清、后賬不借”的原則，延誤工作責任自負，特殊情況由總經(jīng)理特批，對各部門違反規(guī)定給予借款而造成賬務混亂的，追究財務經(jīng)辦人及負責人的責任。第二篇：差旅費管理制度差旅費管理制度（暫行）為有效控制和壓縮差旅費用的支出，提高各類業(yè)務人員的辦事效率，特制定本制度。市內(nèi)（其他縣、區(qū)）出差原則上要當天返回，若因公事需住宿按標準包干使用（市內(nèi)差旅費標準詳見附表1）。未按時報銷者，財務可于當月工資中先予扣回，等報銷時再行核付。第一篇：企業(yè)差旅費管理制度企業(yè)差旅費管理制度為了公司員工出差管理有序，嚴格控制費用開支，根據(jù)公司有關規(guī)定及具體情況，特制定本制度。返回后三個工作日之內(nèi)完成報銷手續(xù)，并結(jié)清余款。八、市內(nèi)差旅費支付。十、不同職務人員一起出差時，差旅費按高職務標準計算。出差回公司應在一星期內(nèi)報賬，超過一星期報銷差費，每一天按30元罰款，若遲報時間超過一個月以上，每一張單據(jù)按每月30元累積加罰（發(fā)票日期），并追究其部門擔保人責任。副總以上人員出差，可單獨住宿。（三）交通費報銷辦法旅途中符合乘臥（從晚八時至次日晨七時之間，在車上過夜6小時以上或連續(xù)乘車時間超過12小時）而未乘座臥鋪，特快按票價50%，其它列車票價60%予以補助。出差人員應保留完整車（船）票時間、車次、住宿發(fā)票作為計算費用的依據(jù)，對于公司代為訂票的，應保留復印件作為審核依據(jù)。特別費系指因公支付郵電或招待費等。公司員工去公司設有分公司（或辦事處）的城市出差，伙食補助30元/天。特別費系指因公支付郵電或招待費等。公司員工出差期間，確因工作需要宴請時，需經(jīng)主管領導核準，依票據(jù)實報實銷，同時取消當日伙食補助。凡超過報銷時限的，按日加收%的罰息并由經(jīng)辦人寫出書面說明，報總經(jīng)理或總經(jīng)理授權(quán)人簽署意見后給予報銷。出差路線的選擇以最佳路線為準，如出差人員繞道到旅游地或回家，繞道部分的車船費由個人承擔。住宿費包干管理住宿費按出差人員實際住宿天數(shù)發(fā)放補助，補助標準見《員工差旅費補助標準一覽表》。員工如已享受出差誤餐費，不再享受正常上班誤餐費(按出差天數(shù)扣除)。員工出差繞道回家不補助市內(nèi)交通費及其它雜費。第五篇：差旅費管理制度差旅費管理制度根據(jù)公司有關規(guī)定及本公司實際情況，本著既勤儉節(jié)約開支，又要保證出差人員工作與生活需要的原則，制訂本制度。四、差旅費按業(yè)務需要按崗位職務分成如下幾個包干：享受總經(jīng)理以上待遇的人員，差旅費實報實銷。
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