【正文】 14 （五）跟蹤審計及時，并對提出的問題進(jìn)行了整改；廉政建設(shè)制度、措施比較健全，“十公開”落實基本到位。 （四）要嚴(yán)格按照交通運輸部及省廳部署 ， 組織開展好混凝土質(zhì)量通病治理、“平安工地”建設(shè)等各項活動；應(yīng)進(jìn)一步深入扎實地開展好“十公開”工作。 3. 料場細(xì)集料未有效覆蓋。 （三）變更程序較為規(guī)范，變更較為及時。 （七）存在的問題。 2. 對跟蹤審計報告提出的問題，整改不夠全面。 （六）質(zhì)量年活動及混凝土質(zhì)量通病治理活動方案制定針對性較強(qiáng)，與項目結(jié)合緊密，組織開展有效，總結(jié)及時。 （六） 應(yīng)統(tǒng)籌安排好防洪、收費審批、資料整理等工作，為項目交工和通車做好準(zhǔn)備。 6 3. 路 面四合同（邢臺路橋建設(shè)總公司）：路面下面層壓實度檢測表中 GTM 值未進(jìn)行試驗；個別自檢資料檢驗評定表中平整度一欄未填寫，且允許偏差值錯誤；總體開工報告的人員批復(fù)附表錯誤；料場分區(qū)隔離設(shè)施損壞 ，且未及時修復(fù) ；質(zhì)量保證體系不完善；個別分項工程技術(shù)交底未到一線工人 。 （二）質(zhì)量自檢資料、原始資料較為完整，內(nèi)業(yè)資料較為完善。 （七）存在的問題。 2. 安全生產(chǎn)專項費用的 計量 審批程序不明確，不能如實記載專項費用使用的真實性和計量的準(zhǔn)確性 。 （三）對設(shè)計、監(jiān)理及施工等從業(yè)單位的履約管理基本到位；設(shè)計變更較為合理，計量支付較為及時 、規(guī)范 ，資金管理嚴(yán)格 。 現(xiàn)將督查報告印發(fā)，請 3 個 項目管理單位針對督查組提出的意見和建議，認(rèn)真整改落實，并把落實情況以書面形式 及時 反饋省廳。 （六） 質(zhì)量年活動及混凝土質(zhì)量通病治理活動方案制定針對性較強(qiáng)，與項目結(jié)合緊密，組織開展有效，總結(jié)及時。 （二）監(jiān)理抽檢頻率基本滿足要求，資料較為規(guī)范 。 3. 總監(jiān)辦（廊坊市交通技術(shù)咨詢監(jiān)理公司）：合同承諾 19 人，變更 7 人， 1 人未到場。 （五 ）各項培訓(xùn)制度齊全，安全生產(chǎn)措施到位，較好地落實了質(zhì)量、安全、廉政等各項活動要求。 四 、 有關(guān)建議 （一） 加強(qiáng)房建、交通安全設(shè)施及機(jī)電等附屬工程進(jìn)度管理，確保按期交工 。 督查組聽取了項目管理單位匯報，對項目 法人單位、施工單位（路面合同、路基四合同） 及監(jiān)理單位（總監(jiān)辦、一駐地辦）的工作開展情況進(jìn)行了檢查，內(nèi)容包括項目 基本建設(shè)程序、執(zhí)行法規(guī)、履行合同、工程質(zhì)量、工程進(jìn)度、投資控制、安全生產(chǎn)、廉政建設(shè)等方面，并與 廊坊市交通運輸局及建管 處 、監(jiān)理等參建 單位 人員進(jìn)行了意見反饋，主要情況如下： 一、 建設(shè)管理綜合評價 （一）項目基本建設(shè)程序齊全；機(jī)構(gòu)設(shè)置基本健全、職責(zé)明確，各種管理制度較為齊全、運行有效。 （九）質(zhì)量管理制度齊全，目標(biāo)明確，細(xì)化到位。 （二）監(jiān)理抽檢頻率基本滿足要求，資料較為規(guī)范 。 3. 部分安全應(yīng)急預(yù)案針對性不強(qiáng)，安全監(jiān)理記錄單一。 （六） 路面施工單位的農(nóng)民工工資支付采取人人辦理銀行卡，以保證工資直接支付到農(nóng)民工手中 。 6. 年度計劃與各月計劃數(shù)據(jù)不一致； 5 月份未完成計劃， 12 后期未及時進(jìn)行計劃調(diào)整。 13 20xx 年度 北京至臺北 高速公路 廊坊 段 建設(shè)項目督 查報告 根據(jù)省廳《關(guān)于開展 20xx 年度高速公路建設(shè)督查的通知》要求， 受省廳委托保定市交通運輸局派出由劉英杰副局長帶隊的督查組，分管理、監(jiān)理、施工內(nèi)業(yè)、施工外業(yè)四個小組對 北京至臺北高速公路廊坊段 建設(shè)項目進(jìn)行了全面督查。 （八）結(jié)合項目實際，開展了“五化”相關(guān)活動，考核及時到位。 （二）監(jiān)理抽檢頻率基本滿足要求，資料較為規(guī)范 。 2. 部分安全應(yīng)急預(yù)案針對性不強(qiáng)。 （六） 安全技術(shù)交底內(nèi)容圖文并茂，簡潔易懂。