【正文】 主要工藝（技術(shù)）來源的可靠性和可得性 在東北農(nóng)業(yè)大學(xué)動(dòng)物科學(xué)院的專家和興安盟畜牧獸醫(yī)站的具體指導(dǎo)下，采取血緣廣、繁殖力強(qiáng)、無疫病的純正優(yōu)良絨山羊種羊作為父本、母本。 建筑方案 建筑物（主體工程） 設(shè)計(jì)原則 (1)針對實(shí)際情況，統(tǒng)籌規(guī)劃； (2)從實(shí)際出發(fā)，因地制宜，講求實(shí)效； 設(shè)計(jì)依據(jù) (1)《青貯飼料技術(shù)規(guī)程》（ DB15/T3492） ； (2)GB16549 畜禽產(chǎn)地檢疫規(guī)范 ； (3)GB16567 種畜禽調(diào)運(yùn)檢疫技術(shù)規(guī)范 ； 羊舍建筑要求 (1)前墻高 米或 米，后墻高 米，舍內(nèi)走廊寬 米，地面至最高點(diǎn) 米，跨度 8 米。 (5)羊舍內(nèi)應(yīng)有足夠的光線，要求窗面積占地面面積的 1/15，窗要向陽，距地面高 米以上，防止賊風(fēng)直接襲擊羊體。 300 2 開放式貯草棚 ㎡ 3000 3 運(yùn)動(dòng)場 ㎡ 3000 4 水 井 眼 1 5 糞便及污水處理池 ㎡ 200 合 計(jì) 200 節(jié)能措施 現(xiàn)在我國能源利用率很低，因此 ， 購進(jìn)生產(chǎn)設(shè)備首選節(jié)能的型號，可減少設(shè)備臺數(shù)，以節(jié)省能源。 絨山羊 舍內(nèi)產(chǎn)生的污水通過污水管網(wǎng)全部進(jìn)入沼氣池處理，因此對環(huán)境基本無影響，污染物基本達(dá)到零排放。 經(jīng)營服務(wù)部：負(fù)責(zé)生 產(chǎn)資料供應(yīng)、產(chǎn)品銷售。具體負(fù)責(zé)項(xiàng)目建設(shè)過程中的組織、協(xié)調(diào)和一些相關(guān)問題的處理。執(zhí)行安全生產(chǎn)和防疫操作規(guī)程，對職工發(fā)放勞動(dòng)保護(hù)用品，并定期進(jìn)行健康檢查，確保安全生產(chǎn)。 設(shè)備費(fèi)用，根據(jù)設(shè)備廠家發(fā)布價(jià)、經(jīng)銷單位咨詢價(jià)格估算。 30 第八章 投資估算與資金來源 (2)設(shè)備購置費(fèi) 23 萬元，詳見附表 22：設(shè)備投資明細(xì)表。 流動(dòng)資金 按 分項(xiàng)估算法估算，年需要流動(dòng)資金 萬元。 報(bào)賬管理：項(xiàng)目資金實(shí)行專人管理，專帳核算，專款專用。本項(xiàng)目 技術(shù)經(jīng)濟(jì)分析基礎(chǔ)為工程投資估算及相關(guān)資料。 33 第九章 財(cái)務(wù)評價(jià) 總成本及經(jīng)營成本估算 單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本估算 正常年份， 絨山羊 的單位生產(chǎn)成本為 682 元。 財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（ ic＝ 8％）為 萬元。 敏感性分析圖 9— 2 由敏感性分析結(jié)果可以看出，產(chǎn)品售價(jià)是最為敏感的因素，其50 40 30 20 10 20 15 10 5 0 5 10 15 20 36 第九章 財(cái)務(wù)評價(jià) 次是經(jīng)營成本。 建設(shè)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展 全州縣 農(nóng) 民養(yǎng)羊技術(shù)含量低，羊品種多為生長速度慢、繁殖率較低的 當(dāng)?shù)匮蚱贩N，良種家畜少，嚴(yán)重影響農(nóng)牧民的經(jīng)濟(jì)收入，制約產(chǎn)業(yè)發(fā)展。 農(nóng)牧民增收、農(nóng)業(yè)增效評價(jià) 農(nóng)民增收 直接增加農(nóng)民收入總額 萬元； 按戶均種植飼料糧面積在25 畝計(jì)算， 間接增加農(nóng)民收入總額 萬元 。 對比分析 項(xiàng)目實(shí)施后，每個(gè)養(yǎng)殖戶增加純收入 11392 元，非項(xiàng) 目區(qū)則無此項(xiàng)直接效益和間接效果。 通過改良使當(dāng)?shù)厣窖?品種 ，加快畜群周轉(zhuǎn)，提高商品率，從而可壯大養(yǎng)羊業(yè)，增加改良畜比重 ，提高肉山羊的市場占有率。該項(xiàng)目在財(cái)務(wù)上有一定的生存能力，經(jīng)濟(jì)效益好，項(xiàng)目建設(shè)可行。（年銷售收入－年銷售稅金及附加－34 第九章 財(cái)務(wù)評價(jià) 年變動(dòng)成本） 100％ ＝ 247。 經(jīng)營成本估算 正常年份，項(xiàng)目經(jīng)營成本為 萬元。 建設(shè)期為 1 年，達(dá)產(chǎn)期 1 年，從第 2 年開始到第 3 年，生產(chǎn)負(fù)荷分別為 80％和 100％。認(rèn)真實(shí)行縣級報(bào)帳制，按規(guī)定的程序和手續(xù)辦理報(bào)賬。 資金來源 中央財(cái)政資金：本項(xiàng)目申請中央財(cái)政資金 70 萬元。 (4)工程建設(shè)其他費(fèi)用：包括前期工作費(fèi)、建設(shè)單位管理費(fèi) 、勘察設(shè)計(jì)費(fèi)、工程監(jiān)理費(fèi)、招標(biāo)服務(wù)費(fèi)、環(huán)評費(fèi)、專家咨詢費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)等，估算值為 萬元。 工程建設(shè)其他費(fèi)用按有關(guān)規(guī)定計(jì)算。 消防 消防應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行國家防火技術(shù)規(guī)范。 嚴(yán)格項(xiàng)目管理 整個(gè)項(xiàng)目建設(shè)要嚴(yán)格執(zhí)行項(xiàng)目法人制、質(zhì)量監(jiān)督管理制和工程合同制。 運(yùn)行模式 據(jù)國內(nèi)外農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)的成功經(jīng)驗(yàn)，本項(xiàng)目建成后宜采用公司 產(chǎn)業(yè)化 的經(jīng)營管理模式。 評價(jià)與審批 本項(xiàng)目根據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)，委托環(huán)境影響評價(jià)機(jī)構(gòu)開展了環(huán)境影響評價(jià)工作，提交了環(huán)境影響評價(jià)報(bào)告，并獲得了批準(zhǔn)。 實(shí)施進(jìn)度安排 項(xiàng)目建設(shè)工期 ： 1 年。 具體建設(shè)內(nèi)容 該項(xiàng)目總 建筑面積 4020 平方米。 (2)棚舍部分應(yīng)盡量增加厚度，不低于 15 厘米，棚表可覆瓦。所采用的工藝技術(shù)先進(jìn)、成熟、可靠。 要求防疫條件要好， 絨山羊場 應(yīng)選擇防疫條件好的地區(qū)，即羊場附近人員流動(dòng)少，沒有地方性傳染病的傳染源和傳染途徑，便于防疫。它們繁殖率高，能常年發(fā)情，每年 春夏 處于產(chǎn)羔期或懷孕期，很少有空懷母羊。 公司 設(shè)立 肉山羊 營銷中心，組建精干的營銷隊(duì)伍，營銷中心專門負(fù)責(zé) 山羊 的銷售。 20xx 年 111 月，我國羊產(chǎn)品出口額為 萬美元，同比減少 %；進(jìn)口額為 萬美元，同比增長 %。 主要障礙因素及解決方案 主要障礙因素： 資金短缺。 ” 資源優(yōu)勢 畜牧業(yè)是 全州縣 的傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)， 全 縣有耕地面積 畝 ，其中水田 萬 畝 ，旱地 萬 畝 ，秋收后的 秸桿和稻草可以充分利用， 因此，實(shí)施該項(xiàng)目飼草供應(yīng)有保證。 社會(huì)經(jīng)濟(jì)狀況 鄉(xiāng)村組織及勞動(dòng)資源： 全州縣 轄 9 個(gè)鎮(zhèn)， 7 個(gè)鄉(xiāng) ， 2 個(gè)民族鄉(xiāng) ，總?cè)丝?78 萬 ，其中農(nóng)業(yè)人口 68 萬人，農(nóng)業(yè)勞動(dòng) 萬人，勞動(dòng)力資源豐富。 來源方式 項(xiàng)目用地歸 全州 縣 大山子工作部紅旗嘎查 集體所有，農(nóng)民具有土地使用權(quán)。 地理位置 全州 縣位于 廣西 自治區(qū)北部， 素有廣西北大門之稱， 東北依次與湖南省道縣、雙牌縣、永州市、東安縣、新寧縣交界，南、東南與興安、灌陽二縣接壤，西與資源毗鄰。畜牧業(yè)承農(nóng)啟工 ,既可完成飼草、糧食的轉(zhuǎn)化增值，又可帶動(dòng)食品工業(yè)、飼料工業(yè)等一系列相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。 解決方案是將本項(xiàng)目列入 20xx 年國家農(nóng)業(yè) 綜合開發(fā) 產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營 項(xiàng)目，爭取國家扶持，以解決項(xiàng)目實(shí)施中的資金短缺問題。通過本項(xiàng)目建設(shè)，引進(jìn)優(yōu)良的 肉 山羊 品種，通過雜交繁育，實(shí)現(xiàn) 規(guī)?；B(yǎng)殖 ， 從源頭上確保 肉 山羊 飼養(yǎng)天然，有利于 全州 縣 肉 山羊 產(chǎn)業(yè)興旺，農(nóng)民增收。 投資回收期： 年（含建設(shè)期）。 投資結(jié)構(gòu)及資金來源 投資結(jié)構(gòu) 投資規(guī)模：項(xiàng)目總投資 360 萬元，其中：建設(shè) 投資 萬元，建設(shè)期利息 10 萬元，流動(dòng)資金 萬元。 內(nèi)蒙古家畜改良站和內(nèi)蒙古畜牧科學(xué)院是全區(qū)從事山羊、綿羊、肉牛、奶牛胚胎移植、人工改良技術(shù)服務(wù)、培訓(xùn)、咨詢的高科技單位，擁有一流的胚胎移植專家和技術(shù)精湛的技術(shù)人員。 人員結(jié)構(gòu) : 本項(xiàng)目定員 60 人，其中技術(shù)人員 5 人，管理人員 5人，飼養(yǎng)人員 50 人。沒有破產(chǎn)、銀行欠資等問題。盟、旗兩級畜牧研究機(jī)構(gòu)也具備多年的改良技術(shù)經(jīng)驗(yàn)。 項(xiàng)目效益 經(jīng)濟(jì)效益 年?duì)I業(yè)收入： 萬元（第三年）。 社會(huì)效益 農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化企業(yè)，必須有穩(wěn)定的生產(chǎn)基地作依托，形成 以 公司形式 的農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營模式。 本項(xiàng)目的承建單位是 全州 縣 某某公司 ， 該 公司 在 全州 縣 肉 山羊產(chǎn)業(yè)的發(fā)展過程中作用明顯，技術(shù)力量雄厚，已形成規(guī)模養(yǎng)殖，內(nèi)部設(shè)施和外部環(huán)境均具備建設(shè)條件。 本項(xiàng)目采用雜交繁育技術(shù)，即先進(jìn)又成熟可靠，投資利潤率高，其經(jīng)濟(jì)效益、生態(tài)效益和社會(huì)效益均佳，抗風(fēng)險(xiǎn)能力強(qiáng)。公司將通過技術(shù)的 改良擴(kuò)大養(yǎng)殖規(guī)模， 本項(xiàng)目實(shí)施后，可產(chǎn)生顯著的經(jīng)濟(jì)效益，增加當(dāng)?shù)囟愂?，成為地方?cái)政收入新的增長點(diǎn)。 37′ —111176。全年無霜期 298 天，多年平均氣溫 ℃，一月最冷，月平均氣溫 ℃，七月最熱，月平均氣溫 ℃。 全州縣位于廣西東北部，地處 湘桂走廊，堪稱廣西北大門 ， 縣城距桂林市 125 公里、 湖南省的永州市 79 公里，交通便利湘桂鐵路自東北向西南斜穿全縣 8 個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)，境內(nèi)設(shè)有 12 個(gè)火車站。全 州縣還沒有形成很大的專業(yè)養(yǎng)羊公司 ，飼草料來源充足、價(jià)格低，飼養(yǎng)成本相對其它種畜場較低，而且其售價(jià)也低于同行業(yè)種羊的銷售價(jià)位，所繁育的種羊質(zhì)量又好，項(xiàng)目產(chǎn)品 肉 山羊市場競爭力強(qiáng)。 解決方案：經(jīng)過論證審查項(xiàng)目確屬符合國家產(chǎn)業(yè)政策的農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項(xiàng)目，符合地方資源優(yōu)勢又有利于帶動(dòng)農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收的特色項(xiàng)目，需要積極爭取財(cái)政資金 支持 。 市場優(yōu)勢：銷售渠道順暢是本項(xiàng)目的重要優(yōu)勢，項(xiàng)目生產(chǎn)的 肉山羊可以在 桂林地區(qū) 就地銷售 ，市場需求量很大 ，還可外銷到廣東，廣東外地人口眾多，市場需求量 也 極大 。 防范和降低風(fēng)險(xiǎn)的對策 任何經(jīng)濟(jì)活動(dòng)都有風(fēng)險(xiǎn)，由于預(yù)測的不確定性，項(xiàng)目經(jīng)營的未來狀況會(huì)與設(shè)想狀況發(fā)生偏離，因而使投資項(xiàng)目面臨潛在的風(fēng)險(xiǎn)，面對風(fēng)險(xiǎn)企業(yè)必須采取有效措施降低、規(guī)避、分散或防范風(fēng)險(xiǎn)。 (2)輔助工程：青貯窖 300 平方米，開放式貯草棚 3000 平方米，運(yùn)動(dòng)場 3000 平方米， 機(jī)電井 1 眼 ，糞便及污水處理池 200 平方米。同時(shí)要求達(dá)到 GB8978－ 1996《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》，要按照國家環(huán)?？偩?20xx 年發(fā)布的《畜禽養(yǎng)殖污染防治管理辦法》的國家標(biāo)準(zhǔn)要求。 耗電 度 /只。本項(xiàng)目按平均 2 平方米設(shè)計(jì)。詳見建筑工程一覽表 53。 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度表 表 5－ 5 序號 項(xiàng) 目 建設(shè)期 20xx 年 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 一 前期工作 23 第五章 建設(shè)方案 二 勘察設(shè)計(jì) 三 土建施工 四 設(shè)備、種 羊 購置 五 竣工驗(yàn)收 24 第六章 環(huán)境影響評價(jià) 第六章 環(huán)境影響評價(jià) 環(huán)境影響 本項(xiàng)目的是促進(jìn)有機(jī)農(nóng)業(yè)發(fā)展的組成部分，只要嚴(yán)格按相關(guān)規(guī)程和標(biāo)準(zhǔn)做好環(huán)境、污水處理等綜合治理，本項(xiàng)目建設(shè)不會(huì)對外界生態(tài)環(huán)境產(chǎn)生不利影響。 職能劃分 董 事會(huì) ：決定項(xiàng)目建設(shè)和建設(shè)資金等重大事項(xiàng)，審議 公司財(cái)務(wù)報(bào)告和工作報(bào)告，決定 公司 主要負(fù)責(zé)人任免。 26 第七章 項(xiàng)目組織與管理 勞動(dòng)定員 勞動(dòng)定員根據(jù)企業(yè)運(yùn)行功能及工序定額情況，全廠職工人數(shù)定編為 60 人 ， 其中技術(shù)人員 5 人，管理人員 5 人，飼養(yǎng)人員 50 人。 搞好項(xiàng)目建設(shè)的監(jiān)督檢查和竣工驗(yàn)收 項(xiàng)目建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組立項(xiàng)、籌建和施工要層層把關(guān)，各執(zhí)法執(zhí)紀(jì)和質(zhì)量監(jiān)督部門要做好本職工作，并做到記錄準(zhǔn)確、資料齊全、搞好建檔 ，嚴(yán)格桉照上級批準(zhǔn)的立項(xiàng)要求保質(zhì)保量完成建設(shè)任務(wù)。室內(nèi)配備足量消火栓及干粉滅火器，火災(zāi)自動(dòng)報(bào)警系統(tǒng)和就地啟動(dòng)消防水泵設(shè)施。 流動(dòng)資金：按分項(xiàng)估算法估算，并確定流動(dòng)資金最低需要量。 (6)建設(shè)投資（不含建設(shè)期利息） 萬元。 自籌資金及來源：自籌資金 262 萬元。按照農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)制度管理，按規(guī)定用途使用資金，嚴(yán)禁擠占挪用。 銷售（營業(yè)）收入、銷售（營業(yè)）稅金和附加估算 銷售（營業(yè)）收入 本項(xiàng)目正常生產(chǎn)期內(nèi)，年銷售收入 萬元（第 3 年）。 投資利潤率：利潤總額247。 盈虧平衡圖 9— 1 敏感性分析 在固定資產(chǎn)投資、產(chǎn)品售價(jià)、經(jīng)營成本等不確定因素變化的情況下，分別對項(xiàng)目財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率進(jìn)行單因素敏感性分析。 農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營 壯大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，促進(jìn)結(jié)構(gòu)調(diào)整分析 山羊 養(yǎng)殖 是發(fā)展農(nóng)村經(jīng)濟(jì)的主 要 產(chǎn)業(yè) 之一 。 輻射帶動(dòng)能力分析 帶動(dòng)基地 通過本項(xiàng)目的示范作用，可帶動(dòng)周邊養(yǎng)殖戶進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)模化生產(chǎn)，提高市場競爭力