【正文】 據(jù)為相關部門核算提供必要的數(shù)據(jù)信息。第九條、未按本規(guī)定辦理物資人、出庫手續(xù)而造成物資短缺、規(guī)格或質(zhì)量不合要求的和賬實不符，倉管員應承擔由此引起的經(jīng)濟損失，財務經(jīng)理應負領導責任。，應類比生產(chǎn)車間領用辦理出庫手續(xù)，但須在領料單上注明，且不登記實物賬，而是在“來料加工材料登記簿”上予以登記。，但不登記倉庫實物賬，而設“來料加工材料登記簿”，以作備查。物資入庫存，保管員要親自同交貨人交接手續(xù)，核對清點物資名稱、數(shù)量是否一致，按物資交接本上的要求簽字，應當認識到簽收是經(jīng)濟責任的轉(zhuǎn)移。1倉庫區(qū)及其它貴重物品的專柜鎖匙由倉管員保管，不得轉(zhuǎn)借、轉(zhuǎn)交他人保管和使用，更不得隨意配制。（遇車間加班的情況適用）下班前應對庫房的防火、防盜、用電、運貨通道設施作檢查，及時排除隱患。進倉物資的驗收，由倉管員根據(jù)供貨發(fā)票及請購單上標明的內(nèi)容認真驗收并辦理入倉手續(xù)，如發(fā)現(xiàn)所采購物資不符合規(guī)定要求，應拒絕收貨，并及時通知采購部進行退、換貨手續(xù)；保管1）倉管部對倉庫所有物資負保管之責，物資堆放整齊、美觀、按類擺放，并標明進貨日期，按規(guī)定留有通道、墻距、燈距、掛好物資登記卡；2）掌握商品質(zhì)量、數(shù)量、衛(wèi)生、保質(zhì)期情況，落實防盜、防蟲、防鼠咬、防變質(zhì)等安全措施和衛(wèi)生措施，保證庫存物資完好無損；盤點1）倉庫必須對存貨進行定期或不定期清查，確定各種存貨的實際庫存量，并與電腦中記錄的結存量核對，查明存貨盤盈、盤虧的數(shù)量及原因，每月底打印盤點表，報財務審查核對；2）管理實現(xiàn)了電腦化管理，所有商品的入庫、直拔、領出、庫存統(tǒng)計直接通過電腦系統(tǒng)完成。16．收發(fā)貨后相關的單據(jù)應迅速分發(fā)到相關部門，不允許延誤甚至遺失。10．入庫物資嚴格把好驗收關，做好各種驗收數(shù)據(jù)記錄，發(fā)現(xiàn)變質(zhì)拒收入庫，所有材料先進先發(fā)，后進后發(fā)，以防保管期過長變質(zhì)。7．合理安排庫內(nèi)堆位，預留足夠的出入通道及安全距離，安全高度。以上文本來自之專欄(該專欄共收藏了近60個相關制度文本).如需更多相關制度,:///?ClassID=158庫管的主要職責是：倉庫管理員崗位職責．上崗后第一時間應對倉庫的門，窗及各庫區(qū)存放的物資進行巡查，發(fā)現(xiàn)異常立即報告。第十九條 倉庫物資的計量工作應按通用的計量標準實行，對不同物資采用不同計量方法，確保物資計量的準確性。三、倉庫物資的出庫第十二條 公司倉庫一切商品貨物的對外發(fā)放，一律憑蓋有財務專用章和有關人士簽章的“商品調(diào)撥單（倉庫聯(lián)）”，一式四份，一聯(lián)交業(yè)務部門，一聯(lián)交財務部門，一聯(lián)交倉庫作為開具“出庫單”依據(jù)，一聯(lián)交統(tǒng)計。第四條 倉庫管理人員納入其所在企業(yè)的財務部門統(tǒng)一管理，倉庫保管員由總公司財務委員會統(tǒng)一安排和調(diào)配。第二條 倉庫管理工作的任務：（一）根據(jù)本規(guī)定做好物資出庫和入庫工作，并使物資儲存、供應、銷售各環(huán)節(jié)平衡銜接。第七條 委托加工材料和產(chǎn)品加工完后的入庫手續(xù)類比外購物資入庫手續(xù)進行辦理，但在“入庫單”上注明其來源，并在“發(fā)外加工登記簿”上予以登記。第十四條 發(fā)往外單位委托加工的材料，應同樣辦理出庫手續(xù)，但須在出庫單上注明，并設置“發(fā)外加工登記簿”進行登記。第二十二條 對于某些特殊物資如易燃、易爆、劇毒等物資,應指定專人管理，并設置明顯標志。4．每天打掃庫內(nèi)地面衛(wèi)生。不準在貨堆上行走、坐臥，也不準在貨堆旁的通道坐、臥。13．所有怕潮物品應及時入庫上架（如辦公紙類）。19．所有單據(jù)都要倉庫主管審核并簽名后才能交供應商或采購。服從領導工作安排，積極配合其他部門工作的開展。其他人員未經(jīng)部門主管人員授權一律不允許進入庫房。庫房所有物資必須按類分放，登記入賬，根據(jù)本規(guī)定做好物資出庫和入庫工作，并使物資儲存、供應、銷售各環(huán)節(jié)平衡銜接。不合格品，應隔離堆放，嚴禁投產(chǎn)使用。庫管員要到現(xiàn)場核對驗收，并及時補填“入庫單”。、銷售環(huán)節(jié)的銜接工作，在保證生產(chǎn)供應等合理儲備的前提下，力求減少庫存量，并對物資的利用、積壓產(chǎn)品的正確處理等提出建議。三、物品出庫，保管人員要做好記錄，領用人簽字。三、程序1原輔材料的驗收入庫當貨物到達我司時，收貨人員應先檢查貨物外觀是否有破損、變形、污染或其它異常情況，如果發(fā)現(xiàn)有異常時應立即通知采購或?qū)嶋H收貨人，根據(jù)隨附的“送貨單”或供方的“裝箱單”詳細檢查物資的件數(shù)、品名、規(guī)格、數(shù)量、重量，是否與“送貨單”或“裝箱單”相符，倉庫嚴格按照采購訂單收貨，對于超出我司要求送貨數(shù)量的物料，物流有權拒收或退貨，對供應商未按規(guī)定要求送貨、包裝不規(guī)范、標識不清楚、數(shù)量和送貨單不相符的，物流應通知相關部門及時處理，并記入對供應商的考核統(tǒng)計中。：在堆垛合理安全可靠的前提下，推行五五堆放，根據(jù)貨物特點，必須做到過目見數(shù)，檢點方便，成行成列，文明整齊 對易燃、易爆等危險品應單獨存放，同時采取防護安全措施。 倉庫輸單員根據(jù)生產(chǎn)部的生產(chǎn)計劃，調(diào)出K3系統(tǒng)中的BOM清單，打印出生產(chǎn)領料單給倉管員配料，倉管員根據(jù)領料單進行配料，發(fā)料時必須在“查存卡”上登記日期、領料單號碼、數(shù)量并簽名；物料配好后送到車間現(xiàn)場，車間收貨人員對物料進行清點后在領料單上簽字，留下藍色聯(lián)，倉管員把簽好字的領料單交輸單員統(tǒng)一保管。倉管員應及時通知采購安排退貨，并負責跟蹤直至貨物退走。五、成品的管理 生產(chǎn)部門完成的成品經(jīng)檢驗合格后,開成品入庫單到倉庫辦理入庫，入庫單上必須有物料代碼、規(guī)格、單位、數(shù)量、生產(chǎn)任務單號等信息，倉庫在拿到入庫單后和入庫人員一起對物料數(shù)量進行清點，確認后簽字，并把物料放到相應倉庫區(qū)域，單據(jù)交給輸單員錄入K3系統(tǒng)后，單據(jù)統(tǒng)一存檔。 客供物料出庫同原材料出庫管理規(guī)定一樣，只增加在客供臺賬上登記生產(chǎn)任務單號。對在盤點中發(fā)現(xiàn)的問題，應認真分析原因，提出改進措施并組織實施。隨時掌握庫存狀態(tài)，保證物料及時供應，缺貨及時申報，充分發(fā)揮周轉(zhuǎn)效率。3）與要求不符合的采購物資。任何人不辦理領料手續(xù)不得以任何名義從庫內(nèi)拿走物資，不得在貨架或貨位中亂翻亂動，庫管員有權制止和糾正