大工13秋內(nèi)部控制與風(fēng)險(xiǎn)管理大作業(yè)答案(更新版)
【正文】 ）重要程序（雙軌運(yùn)行）重要結(jié)果（雙重防護(hù)）控制評(píng)價(jià)和流程優(yōu)化原則：流程和控制的目的流程設(shè)計(jì)和控制的依據(jù)最侍控制點(diǎn)選擇控制方式評(píng)價(jià)控制效果評(píng)價(jià)無(wú)效控制去除有效控制簡(jiǎn)化內(nèi)部控制流程優(yōu)化的目的是：保證組織運(yùn)行控制及時(shí)有效保證內(nèi)部控制體系與組織發(fā)展同步防止新的貪污受賄不斷完善分權(quán)制衡名人堂：眾名人帶你感受他們的驅(qū)動(dòng)人生馬云任志強(qiáng)李嘉誠(chéng)柳傳志史玉柱內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)控制報(bào)告：上次報(bào)告中失控問(wèn)題的改進(jìn)情況公司及各部門最近發(fā)布的各項(xiàng)規(guī)定及執(zhí)行情況重要崗位的分權(quán)和制衡情況重要崗位職業(yè)操守調(diào)查重要領(lǐng)域內(nèi)部控制缺失情況公司應(yīng)該廢止和修改的流程和規(guī)定第二篇：大工16秋《內(nèi)部控制與風(fēng)險(xiǎn)管理》大作業(yè)大連理工大學(xué)網(wǎng)絡(luò)教育學(xué)院《內(nèi)部控制與風(fēng)險(xiǎn)管理》大作業(yè)網(wǎng)絡(luò)教育學(xué)院《內(nèi)部控制與風(fēng)險(xiǎn)管理》大作業(yè)學(xué)習(xí)中心：專 業(yè)： 會(huì)計(jì)學(xué) 年 級(jí)： 學(xué) 號(hào)： 學(xué) 生： 完成日期： 年月日 大連理工大學(xué)網(wǎng)絡(luò)教育學(xué)院《內(nèi)部控制與風(fēng)險(xiǎn)管理》大作業(yè)題目五：可口可樂(lè)瑞典飲料公司（CCBS）采納了卡普蘭和諾頓的建議，在公司治理中推廣平衡計(jì)分卡，從財(cái)務(wù)方面、客戶和消費(fèi)者方面、內(nèi)部流程方面以及組織學(xué)習(xí)與成長(zhǎng)四個(gè)方面來(lái)測(cè)量其戰(zhàn)略行動(dòng)。5．應(yīng)收票據(jù)的取得和貼現(xiàn)必須經(jīng)由保管票據(jù)以外的主管人員書面批準(zhǔn)。銷售部門應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)應(yīng)收賬款的催收，財(cái)會(huì)部門應(yīng)當(dāng)督促銷售部門加緊催收。要求：如果你是A廠的財(cái)務(wù)科長(zhǎng)，面對(duì)工廠產(chǎn)品熱銷、流動(dòng)資金匾乏的局面，從內(nèi)部會(huì)計(jì)控制角度，你將向廠長(zhǎng)提出何種建議？答：建議廠長(zhǎng)加強(qiáng)收款控制，具體包括以下內(nèi)容：1．建立應(yīng)收賬款賬齡分析制度和逾期應(yīng)收賬款催收制度。已注銷的壞賬又收回應(yīng)當(dāng)及時(shí)入賬，防止形成賬外款。企業(yè)發(fā)展中打造根基的主要手段是：內(nèi)部控制體系建立內(nèi)部控制體系建立的基本依據(jù)是人是世界上欲望最強(qiáng)的物種人的思想和作為是由基因結(jié)構(gòu)來(lái)控制的，人并不是正義和道德的化生，而是利益的化生。要求：（1）在實(shí)踐中普遍應(yīng)用的績(jī)效考評(píng)模式有哪三種？CCBS的績(jī)效考評(píng)方法屬于哪一種？答：在實(shí)踐中普遍應(yīng)用的三種績(jī)效考評(píng)模式是會(huì)計(jì)基礎(chǔ)績(jī)效考評(píng)模式、經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)績(jī)效考評(píng)模式、戰(zhàn)略管理績(jī)效考評(píng)模式。執(zhí)行力將是實(shí)現(xiàn)內(nèi)控管理的重要手段。，這個(gè)過(guò)程需要全員的參與，包括董事會(huì)、管理層、監(jiān)事會(huì)都需要參與進(jìn)來(lái)，但不包括員工，是對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的管理 7.（D）是公司誠(chéng)信與道德價(jià)值觀建設(shè)的第一責(zé)任人。 ，會(huì)議內(nèi)容主要包括（ABCD）。(A) 第四篇：大工15秋《內(nèi)部控制與風(fēng)險(xiǎn)管理》在線作業(yè)1滿分答案（范文）大工15秋《內(nèi)部控制與風(fēng)險(xiǎn)管理》在線作業(yè)1滿分答案一、單選題（共 10 道試題，共 50 分。 正確答案 ：C ，不正確的是（）。 正確答案 ：AB 《內(nèi)部控制整合框架》五因素承載的目標(biāo)是（）。在構(gòu)造公司的平衡計(jì)分卡時(shí)，高層管理人員已經(jīng)設(shè)法強(qiáng)調(diào)了保持各方面平衡的重要性。到2010年10月，經(jīng)營(yíng)實(shí)際執(zhí)行只完成了預(yù)計(jì)的一半。要資本運(yùn)作，企業(yè)就得資本運(yùn)作；要舉債，企業(yè)就得舉債，就連進(jìn)貨驗(yàn)收也是陶壽龍一句話。要求：從內(nèi)部控制活動(dòng)的角度分析該公司存在的內(nèi)部控制缺陷，并簡(jiǎn)要說(shuō)明理由?？梢?jiàn)，程某等人的合謀串通行為形成“侵占國(guó)有資產(chǎn)一條龍”，破壞了內(nèi)部控制交叉控制的功能，內(nèi)部控制制度形同虛設(shè)。審計(jì)人員和參加巡查人員在評(píng)價(jià)前參加內(nèi)部控制評(píng)價(jià)培訓(xùn)，學(xué)習(xí)內(nèi)部控制知識(shí)、業(yè)務(wù)流程、檢查方法等內(nèi)
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