【正文】 0530 審核 日期 序號 處 理 說 明 責任單位 責任人 ① 倉庫根據(jù)發(fā)貨證明單發(fā)貨物 物流專員 倉管員 ② 物流專員確認發(fā)貨后作調(diào)撥單視為售后部門領用 物流專員 ③ 售后部門登記換貨臺帳 售后部門 說明： 售后換貨新商品換出先視為售后部門領用，月末根據(jù)換貨匯總表對已換回并 定級部分出庫商品在 K/3 系統(tǒng)中作其他出庫單進行核算； 其他出庫單需要注明出庫類型為售后換貨，已便于憑證模板及報表數(shù)據(jù)采集； 售后收銷售退貨代管處理流程 售后收銷 售退貨代管處理流程圖 業(yè)務流程圖編號： 業(yè)務名稱：售后收銷售退貨代管處理流程 功能域：倉存管理 編制：陳尚全 日期： 20xx0530 審核 日期 退貨代管開始 代管物資入庫單 驗收入庫 售后 售后 1 2 退貨申請 分公司 結(jié) 束 代管物資出庫單 產(chǎn)品定級 售后 售后 3 4 售后收銷售退貨代管處理流程描述 業(yè)務流程編號： 業(yè)務名稱：售 后收銷售退貨代管處理流程 編制：陳尚全 日期： 20xx0530 審核 日期 序號 處 理 說 明 責任單位 責任人 ① 售后根據(jù)已審核后退貨申請，對退回產(chǎn)品驗收入庫 售后 ② 售后驗收入庫后，在倉存管理中錄入代管物資入庫單 售后 ③ 售后對產(chǎn)品進行定級 售后 ④ 售后產(chǎn)品定后，在倉存管理中錄入代管物資出庫單 售后 其他業(yè)務 總部直發(fā)客戶銷售業(yè)務流程 總部直發(fā)客戶銷售業(yè)務流程圖 業(yè)務流程圖編號： 業(yè)務名稱：總部直發(fā)客戶銷售業(yè)務 功能域：倉存管理 編制：陳尚全 日期： 20xx0530 審核 日期 總部直發(fā)銷售業(yè)務開始 客服專員 財務科 財務科 收款入帳 申請總部發(fā)貨 銷售發(fā)票 （根據(jù)銷售出庫單關(guān)聯(lián)生成） 1 2 財務科 銷售出庫單 （根據(jù)申請單開銷售出庫單） 營銷總部 發(fā)貨 2 分公司 修改銷售出庫單及銷售發(fā)票 3 財務科 發(fā)票日期修改至下月 月末客戶收貨確認？ N 客服專員 錄入銷售出庫單（差異部分） Y 客服專員 與原銷售現(xiàn)庫單一起關(guān)聯(lián)生成銷售發(fā)票 （刪除原銷售發(fā)票） 物流專員 客戶收貨匯總表 營銷總部 開發(fā)票 5 4 6 8 啟下頁 承上頁 物流專員 采購收貨單 4 財務科 錄入采購 發(fā)票 財務科 憑證處理 （包括采購與銷售兩方面業(yè)務的憑證） 結(jié)束 財務科 核銷 （包括采購與銷售兩方面業(yè)務的核銷） 9 承上頁 8 總部直發(fā)客戶銷售業(yè)務流程描述 業(yè)務流程編號： 業(yè)務名稱：總部直發(fā)客戶銷售業(yè)務 編制：陳尚全 日期： 20xx0530 審核 日期 序號 處 理 說 明 責任單位 責任人 ① 分公司收款后向營銷總部申請發(fā)貨 客服專員 ② 財務人員根據(jù)發(fā)貨申請單在銷售管理中錄入銷售出庫單，并同時關(guān)聯(lián) 財務科 生成銷售發(fā)票 ③ 總部根據(jù)分公司申請發(fā)貨，分公司確認總部發(fā)貨后，修改原銷售出庫 財務科 單及銷售發(fā)票 ④ 財務人員根據(jù)客戶實收數(shù)錄入差額銷售出庫單，同時刪除原銷售發(fā)票， 財務科 重新將原銷售出庫單與差額出庫單一起關(guān)聯(lián)生成新的銷售發(fā)票： 同時在采購系統(tǒng)中錄入采購收貨單。 雙方項目組簽字確認 ****項目負責人： 金蝶項目負責 人