【正文】 例，總成本費(fèi)用為 萬元，其中：固定成本費(fèi)用為 萬元，可變成本費(fèi)用為 萬元，經(jīng)營成本費(fèi)用為 萬元。 （ 4）房屋建筑物折舊年限 30 年，殘值率 5%，折舊率按 %計(jì)算 ；機(jī)器設(shè)備折舊年限 15 年，殘值率 5%，折舊率按%計(jì)算，達(dá)產(chǎn)年固定資產(chǎn)折舊費(fèi)為 萬元。其它各類成本參照一般 工業(yè)企業(yè)和國家財(cái)務(wù)準(zhǔn)則估算。 （一）財(cái)務(wù)評價(jià)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)選取 實(shí)時(shí)銀行貸款利率： 長期 建設(shè)貸款 年利率 %，流動資金 短期 貸款 年利率 %。其中，建筑工程費(fèi)、設(shè)備購置費(fèi)，安裝工程費(fèi)形成固定資產(chǎn)；工程建設(shè)其他費(fèi)用可分別形成固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)、遞延資產(chǎn)。 （ 2）本項(xiàng)目主要專業(yè)人員和技術(shù)工種可在本公司培訓(xùn)，一些關(guān)鍵技術(shù)工種可到國內(nèi)同類型廠進(jìn)行培訓(xùn)。 組織機(jī)構(gòu)圖 組織機(jī)構(gòu)示意圖 董 事 會 總經(jīng)理 副總經(jīng)理 總 工程 師 供 應(yīng) 部 辦 公 室 研 發(fā) 部 財(cái) 務(wù) 部 營 銷 部 生 產(chǎn) 部 工作制度 生產(chǎn)車間實(shí)行三班工作制，每班八小時(shí)，為貫徹國家勞動部 每周雙休制的規(guī)定，生產(chǎn)工人實(shí)行四班三運(yùn)轉(zhuǎn)，年生產(chǎn)天數(shù)安排為 300 天，員工平均每周工作 42 小時(shí)，管理部門 8小時(shí)工作制，每周工作 40 小時(shí)。 消防設(shè)施和措施 （ 1）廠區(qū)總平面布置嚴(yán)格按防火規(guī)范要求，在建筑物之間，保留足夠的空地，以疏散人員和車輛，并形成廠區(qū)內(nèi)消防環(huán)形通道；以利消防車順利到達(dá)火災(zāi)點(diǎn)撲救。 車間內(nèi)的道路和通道要按照人物分流的原則布置，人流和物流不能交叉，避免安全事故發(fā)生。 工程機(jī)械化程度較高，車間的機(jī)械傷害的可能性不能忽視。社會噪聲主要是交易和裝卸貨物時(shí)的嘈雜聲，根據(jù)類比調(diào)查，這類噪聲聲級一般在 65～ 75dB(A)，且只在市場內(nèi)部，通過采用植樹、植草坪等綠化手段減小噪聲的干擾 ,再經(jīng)距離衰減后，噪聲對周圍環(huán)境的影響不明顯。 ②固體廢物影響 本項(xiàng)目產(chǎn)生的固體廢物是生活垃圾、污水處理站產(chǎn)生的污泥和吸附產(chǎn)生的廢活性碳及廢包裝材料。 合理安排施工時(shí)間和施工進(jìn)度。經(jīng)處理后，項(xiàng)目建設(shè)對環(huán)境不會造成不良影響。項(xiàng)目區(qū) 周圍無居民區(qū)、地面沒有附著物，附近路網(wǎng)發(fā)達(dá)，建材運(yùn)輸方便快捷。在價(jià)格合理的情況下盡量采用技術(shù)先進(jìn)、材料優(yōu)良、結(jié)構(gòu)合理、機(jī)械強(qiáng)度高，使用壽命長的節(jié)能型機(jī)電設(shè) 備，以有效降低產(chǎn)品的能耗。年耗電量約 1405 萬 KWh，產(chǎn)品單位耗能指標(biāo)為 585KWh/噸。建設(shè)“生態(tài)安徽”，優(yōu)化 肥東 生態(tài)環(huán)境，只有通過保障生態(tài)用水和環(huán)境用水，維持良好的生態(tài)系統(tǒng)才可以實(shí)現(xiàn)。 ⑥防雷與接地 該項(xiàng)目的建、構(gòu)筑物均屬Ⅲ類防雷，對高度大于 10 米的建、構(gòu)筑物在 其頂部設(shè)避雷帶或避雷針作為防雷保護(hù)，其接地電阻不大于 10 歐姆。 ③照明電源及線路敷設(shè)方式 照明電源與動力電源分開，均引自變電所內(nèi)低壓照明配電屏，采用 VV221000 型銅芯鎧裝電力電覽沿埋地引入，照明電源 380V/220V 三相四線加 PE 線制。 電壓等級： 設(shè)項(xiàng)目高壓電源為： 10 千伏。室外 消火栓間距為 120m，消火栓保護(hù)半徑 150m。 （ 三）公用工程 給排水工程 （ 1） 給水 廠區(qū)給水水源來自 肥東縣梁園鎮(zhèn) 自來水 廠 ，從 DN300市政給水干 管上引入 1根 DN150給水管道進(jìn)入廠區(qū)，并設(shè)水表計(jì)量，廠區(qū)給水管網(wǎng)采用生產(chǎn)、生活、消防合用環(huán)狀給水管網(wǎng)，管道埋地敷設(shè)，埋深約 。 （ 4） 本項(xiàng)目豎向設(shè)計(jì)緊密結(jié)合場地現(xiàn)狀情況，與周圍道路路面標(biāo)高相協(xié)調(diào)，有利于廠區(qū)的雨水排放及外部道路連接。 （ 二 ）燃料與動力供應(yīng) 本項(xiàng)目消耗的能源有水、電，肥東縣 梁元 鎮(zhèn)現(xiàn)有水和電的供應(yīng)條件完全能夠滿足本項(xiàng)目建設(shè)要求，概述如下： （ 1）供水 水源來自鎮(zhèn)供水管網(wǎng)，經(jīng)初步測算全年耗水量 28300 噸，水量和水壓均能滿足要求。 （ 4） 根據(jù)生產(chǎn)發(fā)展需求和統(tǒng)一計(jì)劃，實(shí)行分批 采購、分期配置的原則，以保持裝備的先進(jìn)性和提高設(shè)備的利用效率。 工藝 流程 圖 51 瓦楞紙 生產(chǎn)工藝流程 圖 （二）設(shè)備方案 設(shè)備選型原則 （ 1） 本項(xiàng)目設(shè)備選型方案是根據(jù)項(xiàng)目的規(guī)模經(jīng)濟(jì)和市場競爭力，并結(jié)合產(chǎn)品生產(chǎn)工藝要求科學(xué)制訂，并綜合考慮項(xiàng)目的可持續(xù)發(fā)展方向，選型設(shè)備具有很高的先進(jìn)性，同時(shí)具備一定的通用性。 供電電源由 鎮(zhèn) 變電 站 供應(yīng)，線路鋪設(shè)至建設(shè)用地旁。為了更好地服務(wù)本鎮(zhèn)企業(yè)，促進(jìn)企業(yè)做大做強(qiáng)，鎮(zhèn)黨委、政府已申報(bào)籌建了 梁元鎮(zhèn)工業(yè)聚集區(qū)。本鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)得到進(jìn)一步升級優(yōu)化，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)效益大幅提升。 產(chǎn)品生產(chǎn)綱領(lǐng)見表 71。由生產(chǎn)線取代，這是發(fā)展方向和必然趨勢。然而，在品種及質(zhì)量上仍不能滿足出口和高檔商品的要求，約有 1/4 的產(chǎn)品需要依賴進(jìn)口。 微型瓦楞紙板備受推崇。特別是在一些中小型家電、精密儀表、醫(yī)藥、玻璃陶瓷器皿、飲料、干鮮果品和禮品等包裝方面更為突出。在行業(yè)景氣的前提下，多數(shù) 紙業(yè) 上市 公司上半年業(yè)績明顯增長，主要體現(xiàn)在了產(chǎn)能擴(kuò)張和產(chǎn)品盈利能力提升等方面。本項(xiàng)目是對制漿車間、新增車間、動力站房和污水處理設(shè)施進(jìn)行工藝設(shè)計(jì)，其余工藝和公用部分利用原有。 瓦楞紙制造企業(yè)要在激烈的市場競爭中獲得生存和發(fā)展，只有靠規(guī)模優(yōu)勢、質(zhì)量優(yōu)勢和成本優(yōu)勢取勝，最終以優(yōu)質(zhì)的服務(wù)贏得顧客、以規(guī)模的優(yōu)勢占有市場。 二是環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)居高不下。 一、 項(xiàng)目概況 （一）項(xiàng)目背景 項(xiàng)目名稱： 瓦楞紙 生產(chǎn)線升級改造項(xiàng)目 承辦單位概況： （ 1）單位名稱： （ 2）法定代表人 ： （ 3）單位概況： 可行性研究報(bào)告編制依據(jù) （ 1）項(xiàng)目單位編制可行性研究報(bào)告的委托書 ； （ 2）《 中華人民共和國節(jié)約能源法 》 ； （ 3）國家發(fā)改委、建設(shè)部 2021 年發(fā)布的《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價(jià)方法與參數(shù)》（第三版）； （ 4）《建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境保護(hù)管理?xiàng)l例》國務(wù)院令第 253 號； （ 5）《安徽省 “861”行動計(jì)劃》 ； （ 6）《 合肥 統(tǒng)計(jì)年鑒》 —2021； （ 7）有關(guān)造紙行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范 ； （ 8） 雙方商定的編制原則 ； （ 9）項(xiàng)目承辦單位提供的有關(guān)材資料 。據(jù)最近調(diào)查， 113 個(gè)環(huán)保重點(diǎn)城市的 222 個(gè)地表飲用水源地平均水質(zhì)達(dá)標(biāo)率只有 72%。所以， 本次生產(chǎn)線升級改造項(xiàng)目 走生產(chǎn)瓦楞紙集中發(fā)展道路是十分正確的。項(xiàng)目新建車間面積 1500 平方米，新增施膠機(jī)、 4050 型長網(wǎng)、烘缸、壓榨機(jī)、碎漿機(jī)及公用環(huán)保設(shè)備等，并完成與原有設(shè)備的配套 ，從而形成技術(shù)先進(jìn)的造紙生產(chǎn)線， 由改造前的年生產(chǎn)能力 6000 噸增至 36000 噸， 實(shí)現(xiàn)紙 制 品的升級換代。截 止 5 月，行業(yè)毛利率達(dá)到 %，同比上漲 個(gè)百分點(diǎn)。這不僅發(fā)展了許多新產(chǎn)品的新包裝，同時(shí)淘汰了一大批過去中小型高檔商品的普通、粗糙瓦楞紙箱包裝。常見的功能型瓦楞紙板有：高強(qiáng)度瓦楞紙復(fù)合板、防水瓦楞紙板、防靜電瓦楞紙板、保鮮瓦楞紙板、防火瓦楞紙板、遠(yuǎn)紅外線包裝瓦楞紙板、彩印瓦楞紙板、防滑瓦楞紙板、專用功能型紙板等。 （ 三 ） 市場 預(yù)測 目前，我過包裝企業(yè)共計(jì) 11000 多家， 2021 年我國包裝工業(yè)總產(chǎn)值達(dá)到 3000 億元，其中紙包裝制品達(dá)到 2021 萬噸，平均每年以 9%的速度遞增。發(fā)達(dá)國家早已淘汰了單機(jī)和單面機(jī)，因?yàn)橛闷渖a(chǎn)操作，一是工序多，勞動強(qiáng)度大；二是生產(chǎn)規(guī)模小，產(chǎn)量低；三是不能保證質(zhì)量，這樣必然造成了效益低下。 年產(chǎn)量 根據(jù)市場分析和預(yù)測，確定本項(xiàng)目新增生產(chǎn)規(guī)模為年產(chǎn)瓦楞紙 30000 噸， 由改造前的年生產(chǎn)能力 6000噸增至 36000 噸，實(shí)現(xiàn)紙 制 品的升級換代 ， 達(dá)產(chǎn)年實(shí)現(xiàn)銷售收入 16500 萬元。 梁元 鎮(zhèn)現(xiàn)有耕地 115846 畝，系傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)大鎮(zhèn)，是本縣重要的糧油生產(chǎn)大鎮(zhèn)。 梁元 鎮(zhèn)黨委、政府把加快發(fā)展作為第一要務(wù)，大力開展招商引資，積極借助 外力 推動我鎮(zhèn)跨越發(fā)展。這里是一片希望的熱土，這里有無盡的 舞臺 ，這里有八萬熱情開放的 梁元 人期盼與四面八方的來 客攜手共進(jìn)！ （ 三 ） 實(shí)施 條件 建設(shè)條件 （ 1） 配套條件 廠區(qū)西邊建有雙向二車道的城市道路，沿路敷設(shè)有給水管道、污水排水管道、雨水排水管道、通訊線路，并規(guī)劃有城市燃?xì)夤堋? 本項(xiàng)目是對制漿車間、新增的車間、動力站房和污水處理設(shè)施進(jìn)行工藝設(shè)計(jì)，其余工藝和公用部分利用原有。 （ 3） 對于超大、超重、超高和特殊設(shè)備，應(yīng)要求設(shè)備供應(yīng)商提出設(shè)備工作條件和相關(guān)參數(shù)，并考慮運(yùn)輸方式、運(yùn)輸路線和設(shè)備安裝等技術(shù)、安全措施。 原材料運(yùn)輸 本項(xiàng)目年需原材料總量 30300 噸，按 300個(gè)工作日 /年計(jì)算，日均消耗原材料 101 噸，可采用汽車運(yùn)輸。 （ 3） 總體規(guī)劃一次完成，分期實(shí)施，并符合城市規(guī)劃、消防、環(huán)境保護(hù)、職業(yè)安全衛(wèi)生等有關(guān)現(xiàn)行規(guī)范和規(guī)定。 廠內(nèi)運(yùn)輸量估算，廠內(nèi)倒運(yùn)量在廠外運(yùn)輸總量的基礎(chǔ)上加上場內(nèi)工序間的少量重復(fù)搬運(yùn)，估算廠內(nèi)年總運(yùn)輸量 萬噸。按消防設(shè)計(jì)規(guī)范要求設(shè)置室內(nèi)外消火栓。個(gè)別屬于一級負(fù)荷的（特別重要負(fù)荷），在所需裝置內(nèi)部設(shè)應(yīng)急電源裝置加以確保。 生產(chǎn)車間動力設(shè)備的控制一般均在小區(qū)內(nèi)集中操作，為滿足工程生產(chǎn)的要求，部分用電設(shè) 備旁設(shè)按鈕或多位操作，電動機(jī)的起動控制設(shè)備除隨機(jī)配套外，容量達(dá) 30KW 以上可采用軟起動器降壓起動，容量在 30KW以下者采用直接起動。 廠區(qū)道路照明以 JTY37250 高壓鈉燈為主，部分燈具為美化環(huán)境利用 JTY23 型庭園燈作為裝飾照明，燈具采用光電自動控制，道路照明線路采用 V221000 型鎧裝電力電纜直接埋地敷設(shè)。節(jié)約水用，防止水污染是水資源管理的重要環(huán)節(jié)。 （二）節(jié)能 能耗指標(biāo)分析 本項(xiàng)目建設(shè)裝機(jī)總?cè)萘?2021KW。 （ 4）節(jié)電措施 在生產(chǎn)裝置和輔助生產(chǎn)裝置機(jī)電設(shè)備的選型上，要積極選用合理用能的高效設(shè)備和先進(jìn)的變頻調(diào)控裝置。 九、環(huán)境影響評價(jià) （一）環(huán)境現(xiàn)狀 本 次 生產(chǎn)線升級改造項(xiàng)目 實(shí)施地點(diǎn) 位于 肥東縣 梁元 鎮(zhèn)合肥宏圖彩印有限公司廠內(nèi) 。固體廢棄物可得到妥善處理，不會對周圍環(huán)境產(chǎn)生明顯影響。建設(shè)單位在與施工單位簽訂合同時(shí)，應(yīng)要求其使用的主要機(jī)械設(shè)備為低噪聲機(jī)械設(shè)備；同時(shí)在施工過程中，施工單位應(yīng)設(shè)專人對設(shè)備進(jìn)行定期保養(yǎng)和維護(hù)，并負(fù)責(zé)對現(xiàn)場工作人員進(jìn)行培訓(xùn)，要求工作人員嚴(yán)格按操作規(guī)范使用各類機(jī)械。 （ 2） 營運(yùn)期治理措施 ① 生產(chǎn)、 生活污水 本項(xiàng)目 生活污水 及 生產(chǎn)過程中 產(chǎn)生的 污水 經(jīng)污水處理站處理后達(dá)到環(huán)保部門要求后排放。 ③噪聲影響分析 項(xiàng)目建成后的主要噪聲源為社會活動噪聲、交通噪聲。 嚴(yán) 格執(zhí)行國家的有關(guān)勞動法規(guī)和制度，保證工人的休息時(shí)間，保證工人的身體健康，勞保用品正常發(fā)放和監(jiān)督使用。 生產(chǎn)線上有關(guān)設(shè)備和人員，嚴(yán)格加強(qiáng)健康檢查制度，制定定期維修保養(yǎng)措施和方法，并貫徹執(zhí)行。 （五）消防設(shè)施 工程環(huán)境 本工程根據(jù)，《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》 GBJ1687（ 2021 版） 規(guī)定，生產(chǎn)火災(zāi)類別為丙類，建筑耐火等級為二級，同時(shí)發(fā)生火災(zāi)次數(shù)為一次，火災(zāi)延續(xù)時(shí)間為 3小時(shí)，根據(jù)本工程的這些特點(diǎn)，查得消防用水量：室外 30L/s，室內(nèi) 10L/s。 企業(yè)組織機(jī)構(gòu)系統(tǒng) 設(shè)置 詳 見組織機(jī)構(gòu)示意圖。 （四）人員培訓(xùn) （ 1）生產(chǎn)人員在上崗前要進(jìn)行技能、廠規(guī)、廠紀(jì)、安全 生產(chǎn)等培訓(xùn)，做到持證上崗，其他崗位人員也應(yīng)進(jìn)行廠規(guī)、廠紀(jì)方面的培訓(xùn)。 土建工程定額 ： 根據(jù) 2021 年《全國統(tǒng)一建筑工程概算安徽省估價(jià)表》估算 《 2021 年最新建筑工程定額概預(yù)算操作規(guī)范及常用數(shù)據(jù)圖表全集》 項(xiàng) 目單位提供的有關(guān)數(shù)據(jù)資料 （ 二 ） 建設(shè)投資估算 建設(shè)投資估算內(nèi)容 建設(shè)投資由建筑工程費(fèi)，設(shè)備購置費(fèi)、安裝工程費(fèi)、工程建設(shè)其地費(fèi)用、基本預(yù)備費(fèi)、漲價(jià)預(yù)備費(fèi)、建設(shè)期利息構(gòu)成。 十四、財(cái)務(wù)評價(jià) 本項(xiàng)目財(cái)務(wù)評價(jià)依據(jù)國家發(fā)展改革委頒發(fā)的《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價(jià)方法與參數(shù)》（第三版）規(guī)定的評價(jià)原則與評價(jià)方法 ,結(jié)合本項(xiàng)目特點(diǎn)采用“ 增量 法則”進(jìn)行經(jīng)濟(jì)評價(jià)，評價(jià)中采用動態(tài)與靜態(tài)分析相結(jié)合，以動態(tài)分析為主。 （三）成本估算 原材料和輔助材料均以市場咨詢價(jià)估算。 （ 3） 修理費(fèi)按折舊費(fèi)的 50%計(jì)取 ,達(dá)產(chǎn)年共需修理費(fèi)用 萬元。 總成本費(fèi)用的估算詳見附表 6總成本費(fèi)用估算表 (生產(chǎn)成本加期間費(fèi)用法 )，各年不盡相同。 敏感性分析 本項(xiàng)目做了所得稅后項(xiàng)目投資的財(cái)務(wù)敏感性分析，分別對建設(shè)投資、經(jīng)營成本、銷售收入各單因素正負(fù)變動 5%時(shí)對財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 （ FIRR） 、財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 （ FNPV） 影響程度 進(jìn)行了分析 。 （一）發(fā)包方式 本項(xiàng)目擬采用分標(biāo)段承包形式，即按照勘察設(shè)計(jì)、土建施工、設(shè)備購置、安裝調(diào)試和聯(lián)合試運(yùn)轉(zhuǎn)等工程內(nèi)容分幾個(gè)標(biāo)段發(fā)包招標(biāo)。 以上內(nèi)容詳見第五章表 5表 52。 項(xiàng)目的建設(shè)必須執(zhí)行 “三同時(shí) ”原則 規(guī)定，確 保環(huán)境不受污染和可持續(xù)發(fā)