【正文】 收入、成本費(fèi)用按預(yù)測結(jié)果計(jì)算 。 從不確定性分析 ,項(xiàng)目具有較強(qiáng)的抗風(fēng)險能力。 第七章 結(jié) 論 本可行性研究報告以臨湘有線電視網(wǎng)絡(luò)發(fā)展現(xiàn)狀為基礎(chǔ) ,采用增量分析的方法 ,對臨湘電廣網(wǎng)絡(luò)有線電視數(shù)字化改造項(xiàng)目的收入、成本及盈利能力進(jìn)行了初步概算。城市維護(hù)建設(shè)稅和教育費(fèi)附加按營業(yè)稅的 7%和 3%計(jì) 。 新增財務(wù)費(fèi)用 項(xiàng)目總投資規(guī)模 萬元 ,分兩期完成 ,預(yù)計(jì)自有資金及新增收入不能滿足投資需要 ,公司需要向銀行貸 1360 萬元 ,貸款期限五年 ,財務(wù)費(fèi)用累計(jì) 萬元。 萬元 *2+( 萬戶 *70%+ 萬戶 )*1%*24 元 /月 *12 月 *50% = 萬元 ◇ IP 交互式業(yè)務(wù)收入 萬元。 ( 萬戶 *30%+ 萬戶 )*5%*420 元 /年 *50%= 萬元 ◇其它增值業(yè)務(wù)收入 30 萬元。 逐項(xiàng)收益預(yù)測 根據(jù)業(yè)務(wù)規(guī)劃和整體轉(zhuǎn)換實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃 ,預(yù)測今后 10 年的公司營業(yè)收入如下 : 第一年增量網(wǎng)絡(luò)營業(yè)收入預(yù)計(jì)為 萬元 ,各項(xiàng)收入預(yù)測如下 : ◇現(xiàn)有用戶提價收入 萬元 。高清晰度電視業(yè)務(wù)用戶按照用戶總數(shù)的 1%計(jì)算 ,三七分成 ,我公司為三 。 經(jīng)濟(jì)效益分析 .1 收益預(yù)測 收益確定的基本原則 用戶數(shù)的確定 建設(shè)期完成后 ,即到第二年底 ,預(yù)計(jì)公司有線電視用戶總數(shù)可達(dá)到 萬戶。建設(shè)期完成后 ,即到第二年底 ,預(yù)計(jì)公司有線電視用戶總數(shù)可達(dá)到 萬戶。 建設(shè)單位管理費(fèi)按工程費(fèi)用的 1%計(jì) 。 雙向機(jī)頂盒 ??在單向 機(jī)頂盒基礎(chǔ)上增加網(wǎng)卡芯片 ,使用戶能夠通過寬帶數(shù)據(jù)網(wǎng)發(fā)出業(yè)務(wù)需求指令、訪問前端服務(wù)器 ,進(jìn)行 VOD 點(diǎn)播、交互游戲、瀏覽信息等交互業(yè)務(wù)。在初期有線電視繼續(xù)采用現(xiàn)有的 HFC分配網(wǎng)絡(luò) ,待業(yè)務(wù)量起來后 ,可以考慮光機(jī)延伸到小區(qū)或樓棟。 終端機(jī)頂盒每次開機(jī)時先從起始頻道接收 Network_ID 并由智能卡判斷區(qū)域?qū)傩允欠裾_ ,如正確則開始工作 ,如不正確則拒絕工作。添加業(yè)務(wù)群組 ,并在不同的業(yè)務(wù)群組中選取該業(yè)務(wù)群包含的業(yè)務(wù) ,其次在 EIS 控制臺程序中 ,配置發(fā)送新增加的 BAT 表 ,最后在 EIS控制臺程序中重新發(fā)送表。2021年 5月前完成 79個新光節(jié)點(diǎn)的網(wǎng)絡(luò)擴(kuò)增 ,年底完成城區(qū) ,2021 年 12月前完成城區(qū)所有用戶機(jī)頂盒的配送以及城區(qū) 70%的有線電視網(wǎng)絡(luò)的主干 EPON 技術(shù)雙向改造 ,2021 年完成城區(qū)剩余 30%有線電視網(wǎng)絡(luò)雙向改造并開始規(guī)劃農(nóng)網(wǎng)的數(shù)字電視平移方案。 網(wǎng)絡(luò)的拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)為星型結(jié)構(gòu) ,光纜長度 公里 ,電纜干線 公里 ,自有管道 ?！逗想姀V網(wǎng)絡(luò)數(shù)字電視總體技術(shù)方案》也已順利通過專家論證。另一方面 ,利用投入的資金 ,對城域網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行了大規(guī)模的升級改造 ,同時對用戶接入網(wǎng)也進(jìn)行了改造。 有線電視數(shù)字化項(xiàng)目的可行性分析 政策方面 黨和國家、各級政府都高度重視廣播電視數(shù)字化 ,除了將其列入國家“十五”規(guī)劃和國家中長期科技發(fā)展規(guī)劃外 ,國務(wù)院還將有線電視數(shù)字化列入去年工作要點(diǎn)。因此 ,有線電視數(shù)字化有利于有線電視網(wǎng)絡(luò)的生存。更好的信息來源 。 有線電視數(shù)字化項(xiàng)目的必要性分析 有利于推進(jìn)城市信息化建設(shè) 電視是當(dāng)前社會大眾覆蓋率最高的傳播媒介 ,是普通大眾信息獲取的主要來源和娛樂休閑的主要方式 ,也是黨和政府宣傳政策、導(dǎo)向輿論的主要窗口。 數(shù)字電視系統(tǒng)是隨著集成電路和圖像處理 /圖像編碼技術(shù)的發(fā)展 ,在模擬電視系統(tǒng)的基礎(chǔ)上逐步發(fā)展起來的 ,邏輯上可以劃分為信源部分 (發(fā)送端 )、信道部分 (傳輸 /存儲 )和信宿部分 (接收端 )三大部分。項(xiàng)目分三年完成 ,2021 年完成數(shù)字電視分前端系統(tǒng)的建設(shè)、 萬用戶機(jī)頂盒的發(fā)放 ,2021 年完成 70%城區(qū)有線電視網(wǎng)絡(luò)的雙向改造 , 。廣播電視數(shù)字化體現(xiàn)了現(xiàn)代傳媒的發(fā)展方向 ,是科技進(jìn)步的必然趨勢 ,是國家信息化、社會信息化的必然要求 ,是人民精神文化生活的必然選擇 ,是發(fā)揮廣電自身優(yōu)勢的現(xiàn)實(shí)途徑 ,是惠及千家萬戶的民心工程 ,是推動政務(wù)公開的陽光工程 ,是 現(xiàn)代化城市實(shí)現(xiàn)信息化升級改造中不可缺少的重要組成部分 ,也是確保有線電視網(wǎng)絡(luò)安全的客觀需要。項(xiàng)目的財務(wù)效益較好 ,發(fā)展?jié)摿Υ?,抗風(fēng)險能力強(qiáng) ,技術(shù)上、經(jīng)濟(jì)效益上均可行。提高收視質(zhì)量 。而有線電視數(shù)字化 ,使得家 家戶戶的電視機(jī)只要加裝機(jī)頂盒 ,便可變?yōu)槎嗝襟w信息終端 ,它不僅能大大改善電視視聽質(zhì)量 ,豐富電視節(jié)目內(nèi)容 ,擴(kuò)大電視應(yīng)用領(lǐng)域 ,更重要的是還建立了一個普及的數(shù)字化信息平臺 ,通過高速提供各種信息服務(wù) ,實(shí)現(xiàn)信息資源共享 ,有力推進(jìn)國家信息化、社會信息化和“數(shù)字湖南”建設(shè)的發(fā)展進(jìn)程 ,對于宣傳黨和政府政策 ,服務(wù)社區(qū)民眾 ,推動國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會進(jìn)步 ,增強(qiáng)城市綜合實(shí)力和改善投資環(huán)境 ,都有著極其重要的意義。為此 ,許多有線電視 網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營商投入了大量的人力進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)巡邏排查 ,同時也投入了大量的資金推進(jìn)光節(jié)點(diǎn)前移或建設(shè)網(wǎng)絡(luò)監(jiān)控系統(tǒng) ,但這些均無法從根本上消除網(wǎng)絡(luò)安全隱患。因此 ,有線電視網(wǎng)絡(luò)的運(yùn)營商與投資商 ,都迫切需要新的高效可行的增值業(yè)務(wù) ,迅速形成新的經(jīng) 濟(jì)增長點(diǎn) ,而數(shù)字電視正是目前有線電視網(wǎng)絡(luò)最具發(fā)展前景的業(yè)務(wù)。 2021 年 8月 4日 ,省委、省政府組織召開了湖南省廣播電視工作會議 ,傳達(dá)了全國有線電視數(shù)字化推進(jìn)工作現(xiàn)場會議的精神 ,并研究部署了湖南省有線電視數(shù)字化 工作。我國從 2021 年起在國內(nèi)推廣數(shù)字電視 ,經(jīng)過幾年的發(fā)展、實(shí)驗(yàn)和探索 ,技術(shù)上日趨成熟。目前 ,臨湘市廣播電視局占公司股權(quán)的 51%,湖南電廣傳媒股份有限公司占公司股權(quán)的 49%。全市總面積 1720 平方公里 ,轄 9鄉(xiāng) 14鎮(zhèn) 1個街道辦事處 278個 行政村 ,總?cè)丝?48萬 ,市區(qū)人口 12萬 ,城區(qū)居民住戶 萬戶。分前端接收市服務(wù)平臺傳送的數(shù)字電視節(jié)目 ,并插入臨湘縣自辦的視頻流 ,自辦的視頻流經(jīng) QAM 調(diào)制后傳輸?shù)奖镜氐?HFC 網(wǎng)絡(luò)中。 實(shí)現(xiàn)條件 : 支持業(yè)務(wù)群的應(yīng)用 ,支持包含多個 Bouquet ID 的 bat 表的發(fā)送。該匯聚交換機(jī)在接入數(shù)字電視機(jī)頂盒和寬帶 PC 終端時 ,采用二層傳輸方式 ,透明地將二層信號送到市級公司的BAS 設(shè)備上。初期 ,所有的業(yè)務(wù)都可通過人工受理方式實(shí)現(xiàn) ,開展的業(yè)務(wù)主要包括 ,投訴建議、業(yè)務(wù)受理和用戶報修等 。 3)高級型 :高清機(jī)頂盒、 PVR 機(jī)頂盒等。 數(shù)字電視前端系統(tǒng)投資 數(shù)字電視前端設(shè)備由捷變頻調(diào)制器、編碼器、復(fù)用器、加擾機(jī)、 QAM 調(diào)制器、 BOS 系統(tǒng)、 VPN 設(shè)備、服務(wù)器、終端計(jì)算機(jī)等部分構(gòu)成。公司將根據(jù)項(xiàng)目的進(jìn)度適時推進(jìn)用戶接入網(wǎng)絡(luò)的改造 ,網(wǎng)絡(luò)雙向改造的投資主要用于分前端機(jī)房的建設(shè)、光纜敷設(shè)或更新、光站建設(shè)、 EPON 到樓棟改造、以太網(wǎng)數(shù)據(jù)入戶改造、 EOC 數(shù)據(jù)入戶改造、 其它網(wǎng)絡(luò)改造投資等部分。 預(yù)計(jì)在實(shí)施整體轉(zhuǎn)換的用戶中 ,有 10%的用戶將定購第二臺機(jī)頂盒。預(yù)計(jì)項(xiàng)目第一年收入 30 萬元 ,第二年收入 60萬元 ,從第三年開始 ,按 15%的比率增長。 ( 萬戶 *30%+ 萬戶 )*10%*10 元 /月 *12 月 *50%= 萬元 ◇付費(fèi)專業(yè)頻道業(yè)務(wù)收入 萬元 。 9 萬元 *2+ 萬戶 * 元 /月 *12月 *50%27 萬元 ◇第二臺機(jī)頂盒的收視費(fèi)收入 萬元 。 根據(jù)以上的預(yù)測 ,在實(shí)施數(shù)字電視整體轉(zhuǎn)換后 ,公司十年的收入詳細(xì)測算見附表二 《逐年?duì)I業(yè)收入預(yù)測表》。另一部分為節(jié)目傳輸成本 ,將采用分成模式運(yùn)作 ,按該項(xiàng)業(yè)務(wù)收入的 10%計(jì)算。 當(dāng)最不利因素發(fā)生時 ,項(xiàng)目的全部投資收益率仍可達(dá)到 %(如下表所示 ),可見 ,該項(xiàng)目的抗風(fēng)險性較強(qiáng)。