【正文】 員在當(dāng)日根據(jù)正式出庫(kù)憑證銷賬并清點(diǎn)貨品結(jié)余數(shù)，做到賬貨相符。商品驗(yàn)收無(wú)誤后，倉(cāng)庫(kù)管理員依據(jù)驗(yàn)收單及時(shí)記賬，詳細(xì)記錄商品的名稱、數(shù)量、規(guī)格、入庫(kù)時(shí)間、單據(jù)號(hào)碼等，做到帳、貨相符。采購(gòu)經(jīng)理審核訂單時(shí)，應(yīng)根據(jù)公司實(shí)際情況，核定進(jìn)貨數(shù)，杜絕出現(xiàn)庫(kù)存積壓，滯銷等情況。庫(kù)房管理人員要做好出庫(kù)記錄（記載項(xiàng)目與入庫(kù)登記相同），由領(lǐng)用人簽字。（四）物品入庫(kù)，要按照不同的材質(zhì)、規(guī)格、功能和要求，分類、分別儲(chǔ)存。（五）倉(cāng)庫(kù)保管人員應(yīng)建立常用物品（低值易耗品）價(jià)格信息檔案，貨比三家，盡量做到固定供應(yīng)商，做好所需物品和供應(yīng)商相關(guān)資料的存檔工作；在滿足質(zhì)量需求的基礎(chǔ)上最大限度降低采購(gòu)成本。（）四、思考題。（）。A、接運(yùn)B、準(zhǔn)備C、驗(yàn)收D、入庫(kù)交接（）。A、送貨B、收貨人自提C、過(guò)戶D、轉(zhuǎn)倉(cāng)（），主要是指發(fā)貨人員由于對(duì)物品種類規(guī)格很不熟悉，或者由于工作中的疏漏，把錯(cuò)誤規(guī)格、數(shù)量的物品發(fā)出庫(kù)的情況。第十五條 本規(guī)定經(jīng)2011年1月1日前公司總經(jīng)理辦公會(huì)議修訂通過(guò)，自2011年1月1日起施行。第十條 客戶新車交付辦理完畢，當(dāng)班保安員憑財(cái)務(wù)開具的“商品車出門證”放行客戶的車輛。第五條 若遇到商品車與訂單不符或與合格證、隨車資料等不一致的，計(jì)劃開票員應(yīng)立即與供應(yīng)商或承運(yùn)人進(jìn)行反饋和溝通，將問(wèn)題及時(shí)得到處理；經(jīng)檢測(cè)若出現(xiàn)不合格的商品車，相關(guān)部門應(yīng)及時(shí)與承運(yùn)人或供應(yīng)商進(jìn)行溝通協(xié)商，或者通過(guò)索賠、退車等方式解決，必須使商品車再經(jīng)檢測(cè)達(dá)到合格為止。第四條 售后部門接到“商品車檢測(cè)表”應(yīng)及時(shí)組織安排相關(guān)技術(shù)人員按公司商品車檢測(cè)規(guī)定進(jìn)行嚴(yán)格檢測(cè)，經(jīng)檢測(cè)合格的商品車，庫(kù)存管理員可憑“商品車檢測(cè)表”再進(jìn)行一次全面的驗(yàn)收檢查。第九條 庫(kù)存管理員憑財(cái)務(wù)簽字、蓋章的“商品車出庫(kù)單”辦理出庫(kù)，商品車出庫(kù)后由計(jì)劃開票員會(huì)同銷售人員一起與客戶辦理新車交付，交付時(shí)應(yīng)按銷售工作流程辦理。財(cái)務(wù)部門應(yīng)對(duì)庫(kù)存商品車每月進(jìn)行定期或不定期地盤點(diǎn)核查，若發(fā)現(xiàn)問(wèn)題按公司制度及時(shí)處理。A、登賬B、記錄C、立卡D、建檔，倉(cāng)庫(kù)憑單發(fā)貨的出庫(kù)方式屬于（）。A、作業(yè)過(guò)程連續(xù)B、作業(yè)量均衡C、作業(yè)對(duì)象復(fù)雜D、作業(yè)范圍廣泛（）三個(gè)環(huán)節(jié)構(gòu)成。（），從入庫(kù)到出庫(kù)不是連續(xù)進(jìn)行的，而是間斷進(jìn)行的。（）、數(shù)量等登記，從而造成賬實(shí)不相符的情況。（三）采購(gòu)人員在采購(gòu)時(shí)應(yīng)嚴(yán)格供應(yīng)商的選擇、評(píng)價(jià)、甑選以保證購(gòu)買物品的質(zhì)量。（三）庫(kù)房管理員要對(duì)所有庫(kù)存物品進(jìn)行登記建帳，并定期核查帳實(shí)情況；檢查人員應(yīng)當(dāng)定期（一般為每月）盤庫(kù)。五、物品出庫(kù)有關(guān)規(guī)定：（一）物品出庫(kù)，請(qǐng)用人應(yīng)當(dāng)填寫請(qǐng)用申請(qǐng)單，大件物品需經(jīng)所領(lǐng)物品車間主任批準(zhǔn)后找?guī)旆抗芾韱T領(lǐng)取。第四篇：商品出入庫(kù)管理制度商品出入庫(kù)管理制度一、商品入庫(kù)流程采購(gòu)部下定單時(shí)應(yīng)該認(rèn)真審核庫(kù)存數(shù)量，做到以銷定進(jìn)。入庫(kù)商品明細(xì)必須由收貨員和倉(cāng)庫(kù)管理人員核對(duì)簽字認(rèn)可，做到帳、貨相符。若出庫(kù)后發(fā)生貨損等情況責(zé)任由承運(yùn)者承擔(dān)。辦公用品的分類辦公用品根據(jù)使用價(jià)值分為易耗品，低值耐用品，高值耐用用品三種。各部門如有辦公印刷品需求，需填寫物品采購(gòu)單，說(shuō)明清楚需制作的物品并上傳相關(guān)附件。，如需加急請(qǐng)?jiān)诓少?gòu)申請(qǐng)單標(biāo)注。，并與財(cái)務(wù)賬目對(duì)應(yīng)。