【正文】 要光滑平坦，長方形窖四角要挖成半圓形，使青貯料能均勻下沉，不留空隙。 飼料庫為單層建筑，在庫房的一側(cè)建設一個飼料加工間，本車間內(nèi)加工物為易燃品，故建筑耐火等級應采用二級以上。 根據(jù)園區(qū)生產(chǎn)需要和本地特點， 牛舍 建筑規(guī)格分為 80m 12m， 80m 11m，牛舍設計為封閉非保溫單層建筑，采用磚混結(jié)構(gòu)、鐵制圍欄、高熱阻、自然通風換氣的寒地舍設計。 總平面布置方案 A 根據(jù)奶牛園區(qū)生產(chǎn)發(fā)展需要，將園區(qū)劃分為四個功能世行貸款奶源基地建設項目 可行性研究報告 24 區(qū)，即 奶牛 生產(chǎn) 區(qū) 、飼料加工與辦公生活區(qū)、干草與青貯區(qū)、糞便處理區(qū) 。引進良種奶牛 300 頭，其中進口奶牛200頭，國產(chǎn)奶牛 100 頭。并且回收鮮奶價格比其它農(nóng)戶收購價格每公斤高出 15%左右，并約定產(chǎn)品價格為 2元 /公斤，并 由其負責鮮奶的運輸與加工。按全省各大乳品集團日處理鮮奶（ 5700噸）的能力計算，我省每年鮮奶缺口的數(shù)量可達 64萬噸，需發(fā)展奶牛 20萬頭。 世行貸款奶源基地建設項目 可行性研究報告 19 第四章 市場分析與銷售方案 一、市場分析 近年來隨著我國經(jīng)濟的快速發(fā)展，人民生活水平日益提高，飲食結(jié)構(gòu)逐漸改善，尤其是隨著“一杯牛奶強壯一個民族”的認識得到越來越廣泛的認同，對乳制品的需求更是大幅度提高。 服務體系 某市 有畜牧服務中心，項目區(qū)選派優(yōu)秀青年到八一農(nóng)大學習奶牛的科學飼養(yǎng)、良種繁殖、防疫、治病等知識。 （三）項目建設地點選擇 根據(jù)世行項目辦 的要求，該項目建設地點擬選擇在先源鄉(xiāng)八里崗村境內(nèi)，利用原紅星集團廢棄的奶牛場，場區(qū)占地，并可無償使用（后附使用協(xié)議），現(xiàn)全部用于奶牛園區(qū)建設用地，該地交通、水電等基礎條件較好，而且遠離村屯，附近無工礦企業(yè)，環(huán)境無污染，地下水質(zhì)優(yōu)良，達到了人畜引水標準，符合奶牛園區(qū)的建設條件和要求，故選擇此地作為項目的建設地 。 （ 2）水資源 項目區(qū)地下水貯量豐富，以第四系空隙潛水為主，水位埋深 30米左右，含水層厚度 30— 80米，含水層巖性以礫石為主，成井深度在 120— 150米，單井涌水量在 40噸／小時左右。項目建成后，可促進牛多、肥多、糧多、收入多、良性循環(huán)的生態(tài)農(nóng)業(yè)發(fā)展，可為生產(chǎn)綠色食品，優(yōu)化農(nóng)業(yè)生產(chǎn)結(jié)構(gòu)，實現(xiàn)農(nóng)業(yè)綜合協(xié)調(diào)發(fā)展創(chuàng)造有利條件。 某市 已經(jīng)擁有了以全國聞名的伊利和紅星集團為龍頭的 6 家鮮奶加工世行貸款奶源基地建設項目 可行性研究報告 １３ 企業(yè)，日處理鮮奶能力 620噸，對基地化奶牛生產(chǎn)具有較大的拉動能力?，F(xiàn)有大小 6家鮮奶加工企業(yè)，日處理鮮奶能力 620 噸，生產(chǎn)奶粉、保鮮奶、奶油、奶酪、初乳素等系列產(chǎn)品。目前，我省已經(jīng)成為全國的奶牛業(yè)大省，奶牛飼養(yǎng)量、鮮奶產(chǎn)量和乳制品量均位居全國第一，奶牛存欄由改期開放前的 6 萬頭發(fā)展到現(xiàn)在的 139萬頭，成母牛群體平均單產(chǎn)由原來的 噸左右。乳制品以其豐富、合理的營養(yǎng)構(gòu)成，被世界公認為是最理想的全價營養(yǎng)食品，而且乳制 品發(fā)展對畜牧業(yè)和農(nóng)業(yè)具有很強的直接拉動作用。所以，該項目是一項綠色環(huán)保型項目。 本項目年平均收入為 ， 平均 總成本為 ，年創(chuàng)利潤 239萬元， 項目 投資利潤率 ℅ ，內(nèi)部收效率 %，財務凈現(xiàn)值為 萬元，靜態(tài)投資回收期為 5 年。 建設規(guī)模：存欄由建場初期的 300 頭發(fā)展到 500 頭，成母牛 300頭，年產(chǎn)鮮奶 20xx噸，繁育良種 奶 牛 125 頭。 52 一、勞動定員 48 一、環(huán)境影響 47 世行貸款奶源基地建設項目 可行性研究報告 ４ 第十章 環(huán)境影響評價 46 六、財務評價結(jié)論 45 五、不確定性分析 45 四、財務效益分析 41 第九章 財務評價 39 三、資金來源與籌措 31 六、奶牛園區(qū)指導全縣養(yǎng)牛示范技術方案 15 一、市場分析 12 三、主要障礙因素及解決方案 8 第三章 建設條件 1 一、項目提要 6 一、項目建設背景 6 二、項目區(qū)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營發(fā)展現(xiàn)狀 8 三、項目建設的必要性及目的意義 18 一、建設規(guī)模和內(nèi)容 20 第六章 奶牛園區(qū)生產(chǎn)技術規(guī)程 35 二、項目招標采購方案 39 四、資金使用和管理 49 三、環(huán)保部門意見 51 第十一章 項目管理 55 第十二章 結(jié)論與 建議 56 一、結(jié)論 56 世行貸款奶源基地建設項目 可行性研究報告 ５ 第一章 總 論 一、項目提要 項目名稱： 某 奶牛養(yǎng)殖園區(qū)建設項目 建設性質(zhì)： 新 建 項目建設單位及法人代表 項目建設單位： 某 奶牛養(yǎng)殖有限責任公司 法人代表： 建設地點、規(guī)模、期限及建設內(nèi)容 建設地點： 某市 先源鄉(xiāng)八里崗 村 。 主要技術經(jīng)濟指標 本項目經(jīng)過投資建設，到 20xx 年可達到規(guī)劃設計生產(chǎn)能力，年產(chǎn)鮮奶 20xx 噸，每年可繁育良種奶牛 125 頭 。 奶牛養(yǎng)殖屬于 C 類污染 產(chǎn)業(yè)，所產(chǎn)生的廢水，廢氣等主要污染源及污染物，只要做一定的處理，即可解決，而且養(yǎng)牛所產(chǎn)生的糞便經(jīng)過發(fā)酵處理，可制成優(yōu)質(zhì)的有機肥料，變廢為寶，促進了農(nóng)牧業(yè)生產(chǎn)的良性循環(huán)。 世行貸款奶源基地建設項目 可行性研究報告 １０ 第二章 項目背景及必要性 一、項目建設背景 近年來，隨著國民經(jīng)濟的快速發(fā)展，人民生活水平不斷提高，膳食結(jié)構(gòu)也發(fā)生變化，對乳制品的需求呈快速上升趨勢。今年出臺了《黑龍江省奶業(yè)條例》，為奶牛業(yè)發(fā)展奠定法律基礎。 某市 曾是全國最大的乳業(yè)加工基地。 三、項目建設的必要性及目的意義 項目建設的必要性 一是壯大主導產(chǎn)業(yè)，推進奶牛產(chǎn)業(yè)升級的需要。 四是發(fā)展糧牧結(jié)合生態(tài)農(nóng)業(yè)的需要。年平均降水量 465 毫米，降雨季節(jié)分配不均，年蒸發(fā)量 1624 毫米，平均干旱指數(shù)為 。 20xx 年 某市 財政收入 51219 萬元 ,農(nóng)民人均收入 3598元。 項目建設地點緊靠安青公路，全部是水泥路面，距 某市 僅 20 公里，交通運輸十分便利，有利于原料的購進和產(chǎn)品的銷售， 具有優(yōu)越的地緣優(yōu)勢和發(fā)達便利的交通優(yōu)勢。申請世行貸款立項進行資金扶持，建立新型管理體制和經(jīng)營運行機制，并積極落實自籌建設資金，使該 項目盡快建設實施。 按照我國食品發(fā)展綱要的要求，到 20xx 年平均每人每年消費量將達到 25千克，則奶牛存欄量的缺口達到 1300萬頭。 為了保證項目區(qū)鮮奶的銷售渠道暢通 與穩(wěn)定，鄉(xiāng)政府已經(jīng)與經(jīng)濟勢力雄厚、經(jīng)營業(yè)績優(yōu)良的完達山乳業(yè)集團公司8511分公司簽定了產(chǎn)品銷售合同，由完達山定時收購。 （ 3）奶牛購置。 D 在總體布局上應注意到場區(qū)區(qū)域分明，使建筑群體 及場區(qū)的環(huán)境和諧美觀。 三 、 土建 工程 與基礎設施建設 （ 一 ）土建 工程 建設 牛舍與庫房建設 奶牛舍最適合的溫度是 9℃ — 17℃，溫度低 0℃或高于24℃，對奶牛有一定影響，尤其是高溫高濕的環(huán)境，對產(chǎn)奶量影響較大。 運動場 場內(nèi)鋪設立磚，鐵管圍攔。本項目建設地上式青貯窖 5座，為長方形排列。 主要設備選擇 生活、生產(chǎn)給水部分： WPG6040A 流量 60m3/h，揚程 130m，配備水泵 130LG3620 2 一 臺。采暖系統(tǒng)定壓采用補水泵定壓，補水泵型號 5兩臺。低壓供電采用放射式系統(tǒng)，通過配電柜用電纜 向生產(chǎn)車間及輔助設施供電。為良種奶牛核心群的建立提供了可靠的資源基礎和技術保證。同時也省工、降低勞動強度。 高產(chǎn)牛各泌乳期飼養(yǎng)技術 （ 1）泌乳初期的飼養(yǎng)技術： 泌乳初期將能量不平衡的時間控制在最小限度（ 60天以內(nèi)），飼喂質(zhì)量最好的粗飼料和高營養(yǎng)濃度的混合飼料。 （ 3）泌乳后期的飼養(yǎng)技術： 實行以粗料為主體的供給體系，混合飼料在干物質(zhì)中所占的比例為 30%左右。 三、全價混合日糧（ TMR） 該項目利用 TMR 飼料混合機進行日糧加工與配制，“ TMR飼料”就是把能滿足奶牛營養(yǎng)需要量的粗飼料、精飼料、礦世行貸款奶源基地建設項目 可行性研究報告 34 物質(zhì)、維生素以及添加劑等全部混合，讓奶牛去自由采食，這種飼喂方式是目前國際上先進奶牛國家所采用的一種方式。 （ 3）擠奶階段 當排乳反射開始時，奶流快速增加，當奶流量超過 200克 /分時，自動轉(zhuǎn)換為擠奶階段。項目采用人工清糞，以降低污水排出量和節(jié)水。進出生產(chǎn)區(qū)的人員一律更衣?lián)Q鞋，紫外線消毒，車輛要經(jīng)過消毒槽。 世行貸款奶源基地建設項目 可行性研究報告 37 六、奶牛園區(qū)指導全市養(yǎng)牛示范技術方案 我國奶牛平均單產(chǎn)與發(fā)達國家相比差距較大，原因是我國目前大多靠小規(guī)模、農(nóng)戶飼養(yǎng)模式，奶牛品種多為黃牛改良，其原始、落后、分散的畜牧養(yǎng)殖體系 ，缺乏先進的養(yǎng)殖技術的支持，造成奶牛飼養(yǎng) 戶高消耗、低產(chǎn)量、低品質(zhì)的生產(chǎn)模式，經(jīng)濟效益非常低，嚴重打擊了農(nóng)民養(yǎng)牛的積極性，限制和制約了乳業(yè)的快速發(fā)展。 提供科學養(yǎng)殖技術 奶牛標準化園區(qū)建成后，還將向他們傳授先進的飼料技世行貸款奶源基地建設項目 可行性研究報告 38 術和管理方法。 二、項目招標采購方案 招標采購依據(jù) ⑴ Procurement Guidelines(May20xx)采購指南； ⑵ Standard Bidding Documents for ALL ICB 所有國際競爭性招標的采購要使用世行標準的招標文件； ⑶ Model Bidding Documents for NCB 國內(nèi)競爭性招標世行貸款奶源基地建設項目 可行性研究報告 40 可使用財政部編寫的國內(nèi)競爭性招標的采購文件； ⑷ Standard Request for Proposals世行標準的建議書征詢文件和合同。按當?shù)赝愋徒ㄖ靸r指標估算。 設備購置及基礎設施安裝投資 127 萬元， 占項目總投資的 %， 其中 主要 設備購置 萬元， 附屬 設備 及基礎設施 安裝 投資 萬元。在財務管理上，做到?？顚Ｓ?，建設單位要設立專用帳戶，建立世行項目專戶，并設專人管理，實是求事地上報項目實 施進度和資金使用情況。 世行貸款奶源基地建設項目 可行性研究報告 47 第九章 財務評價 一、財務評價依據(jù) 項目的財務評價主要依據(jù)現(xiàn)行的行業(yè)政策、法規(guī)、制度和機關條例等進行財務評價。 稅金提交 按國家政策規(guī)定，養(yǎng)殖業(yè)免稅