【正文】 備注： 違章情況落實追溯與確認 序 號 違章單位 違章 項目 違章等級 整改下達日期 完成時間 確認 1 紅□黃□藍□ 2 紅□黃□藍□ 3 紅□黃□藍□ 4 紅□黃□藍□ 5 紅□黃□藍□ 6 紅□黃□藍□ 7 紅□黃□藍□ 8 紅□黃□藍□ 9 紅□黃□藍□ 10 紅□黃□藍□ 11 紅□黃□藍□ 12 紅□黃□藍□ 備注： 觀察與建議： EPC 現(xiàn)場經(jīng)理簽字： 日期： HSE 檢查 人 簽字 ： 日期： 第 23 頁 共 257 頁 附件 2： 周 HSE 檢查報告 編號： ____________ 檢查項目部、 單位、區(qū)域： 確定需改進的措施總數(shù) 檢查日期： 檢查時 /2 天內(nèi)解決問題的總數(shù) 檢查組織者（領(lǐng)隊）： 2 天后解決的問題總數(shù) 檢查組成員： 1 周后解決的問題總數(shù) 報告起草人： 所有未在 1 周內(nèi)關(guān)閉的項目，都將轉(zhuǎn)移到遺留項清單中 序號 位置 存在的問題 危害等級 責(zé)任單位 要求采取的措施 擬完成期限 督查單位 實際完成日期 積極的方面： 注： 危害等級 : A 級（重大） 一種條件或行為可能會造成永久性殘疾、生命或身體損傷、和 /或建筑物、設(shè)備或材料的大面積損失。 施工承包商負責(zé)日常 HSE 檢查并進行整改。 承包商 應(yīng)執(zhí)行項目的各種會議制度： （一）重慶分公司每月 HSE 講評例會 HSE講評例會由重慶分公司項目負責(zé)人主持，監(jiān)理單位、總包單位、施工單位參加： （ 1）每周向公司通報項目 HSE 信息。 第 17 頁 共 257 頁 承包商建立應(yīng)急小組，應(yīng)急小組由組長、副組長、信息聯(lián)絡(luò)員、急救人員、疏散員等組成。在主管部門未結(jié)束文物鑒定工 作及未采取必要的保護措施前，挖掘工作不得重新進行。 第十六章 環(huán)境管理 第三十條 項目現(xiàn)場的環(huán)境管理包括對固體廢棄物、廢（汽）氣及廢液的管理、施工工程中的噪聲管理以及對施工現(xiàn)場生態(tài)環(huán)境的管理，對前三者的管理嚴格按 照 《重慶倉儲中心項目文明施工管理辦法》的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。對疾病做到“早發(fā)現(xiàn)，早報告，早隔離，早治療”，控制疾病傳播。 承包商應(yīng)將衛(wèi)生健康教育納入施工作業(yè)人員入場 HSE 培訓(xùn)內(nèi)容。吸煙區(qū)必須保持清潔、整齊。 電焊把線、電纜線、氣管、繩索等臨時線纜不得在人行通道上設(shè)置，應(yīng)沿著偏僻的地方設(shè)置。氣管的使用也應(yīng)符合國家標準的要求。 第二十四條 壓縮氣瓶 壓縮氣瓶儲存區(qū)域應(yīng)保持良好的防曬措施 ，并保持干燥和通風(fēng)。 第十一章 作業(yè)許可管理 第二十二條 為了 加強作業(yè)風(fēng)險管理控制，正確識別、評估和分析與作業(yè)相關(guān)的危險因素，以采取有效的預(yù)防和應(yīng)急措施 ，作業(yè)許可管理嚴格按照《重慶倉儲中心項目作業(yè)許可管理辦法》及相關(guān)作業(yè)項的管理辦法。個人勞動防護用品是員工進行項目現(xiàn)場必須的基本防護裝備，項目強制的最基本的個人防護用品包括：安全帽、防砸防穿刺安全鞋和合格的工作服，在特殊的場所員工還應(yīng)穿戴相應(yīng)的個人勞動防護用品。 第十六條 HSE 作業(yè)指導(dǎo)書 HSE 作業(yè)指導(dǎo)書的編制 各承包商在進行施工作業(yè)前，應(yīng)編制 HSE 作業(yè)指導(dǎo)書。 （三）施工設(shè)備設(shè)施安全性評估 列出主要設(shè)備一覽表，至少應(yīng)注明本工程主要施工設(shè)備設(shè)施的規(guī)格型號、主要技術(shù)性能指標、輔助安全設(shè)施、出廠日期、檢修日期、能力評估結(jié)果等內(nèi)容： 設(shè)備安全性評估一覽表 序號 設(shè)備名稱 設(shè)備型號 主要技術(shù) 性能指標 出廠日期 安全附件 保護狀況 檢修日期 運行狀況 評估結(jié)果 備注 評估人 簽字： 審查人簽字： （四） HSE 設(shè)施評價 列出主要 HSE 設(shè)施一覽表，至少應(yīng)注明本工程主要 HSE 設(shè)施的規(guī)格型號、主要技術(shù)指標、出廠日期、檢修日期、損壞情況、能力評估等內(nèi)第 8 頁 共 257 頁 容。工作安全分析主要分為五個步驟： 第 7 頁 共 257 頁 （一）施工主管 /班組長應(yīng)明確具體的工作任務(wù)； （二）根據(jù)具體的工作 任務(wù)，以邏輯準確的順序列出工作步驟。 （一）風(fēng)險辯識 風(fēng)險辯識應(yīng)全面、系統(tǒng)、多角度、不漏項，其函蓋施工活動的全 過程。 第五章 方針和目標 第九條 項目 HSE 方針 以人為本，預(yù)防為主，全員參與，持 續(xù)改進。應(yīng)充分共享事故事件資源，廣泛深刻吸取教訓(xùn)，避免事故事件重復(fù)發(fā)生。 4． 各級管理者對業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的健康安全環(huán)境工作負責(zé) 各級管理者是管轄區(qū)域或業(yè)務(wù)范圍內(nèi) HSE 工作的直接責(zé)任者，應(yīng)積極履行職能范圍內(nèi)的 HSE職責(zé)，制定 HSE 目標，提供相應(yīng)資源，健全 HSE制度并強化執(zhí)行，持續(xù)提升 HSE 績效水平。 各相關(guān)單位應(yīng)及時更新標準，確保標準的有效性，并以這些法律法規(guī)、標準規(guī)范和規(guī)章制度等作為項目 HSE 程序文件和要求的編制依據(jù)、HSE 管理的執(zhí)行標準。 第四條 本管理方案中所涉及的相關(guān)名詞術(shù)語的定義如下： HSE 健康、安全、環(huán)境 EPC E 設(shè)計、 P 采購、 C 施工 承包商 包括總承包商、分承包商 相關(guān)單位 包括參與項目前期階段和實施階段（主要包括勘察、設(shè)計、采購、施工）的勘測單位、設(shè)計單位、監(jiān)理單位、承包商、施工單位、供貨商等 兩書一表 包括 HSE 作業(yè)計劃書、 HSE 作業(yè)指導(dǎo)書、現(xiàn)場 HSE 檢查表 相關(guān)方 在作業(yè)過程中，非本單位的可能受到作業(yè)影響或傷害的單位或群體 第二章 執(zhí)行標準 第五條 項目的建設(shè)必須符合 國家、地方相關(guān) HSE 法律法規(guī)、規(guī)范標準、中 國石油天然氣股份公司相關(guān)規(guī)定、制度等的要求 ： （一） 國家、地方明令采用和遵守的有關(guān) HSE 的法律法規(guī)； （二）職業(yè)健康安全相關(guān)標準、環(huán)境保護相關(guān)標準、設(shè)計 /施工安全相關(guān)標準； 第 2 頁 共 257 頁 （三）石油化工行業(yè)相關(guān)標準、中國石油天然氣股份公司相關(guān)企業(yè)標準以及重慶市相關(guān)標準； （四）所有的一般在石化行業(yè)公認的 HSE 標準和慣例也要遵守，包括具體的項目的 HSE 管理辦法。企業(yè)應(yīng)持續(xù)對員工進行 HSE 培訓(xùn)和再培訓(xùn)，確保員工掌握相關(guān) HSE知識和技能，培養(yǎng)員工良好 HSE 意識和行為。所有事故事件，無論大小，都應(yīng)按“四不放過”原則，及時報告 ，并在短時間內(nèi)查明原因，采取整改措施，根除事故隱患。 承諾由各相關(guān)單位的高層管理者簽署并公布，承諾應(yīng)在相關(guān)單位現(xiàn)場顯著位置公示。風(fēng)險評價應(yīng)從人員、設(shè)備、材料、施工工作流程、環(huán)境、管理等方面進行識別。 工作安全分析（ JSA）是通過對具體施工活動工序的分解，分析每一步存在的危害和可能的風(fēng)險以及風(fēng)險的大小，計劃、實施相應(yīng)的預(yù)防和削減措施，達到消除事故隱患，防止事故發(fā)生的目的。明確各級管理人員和作業(yè)人員的 HSE 職責(zé)。 承包商 編制的應(yīng)急預(yù)案應(yīng)詳細、具體、可操作性強、分工明確，響應(yīng)流程清晰，預(yù)案亦應(yīng)向作業(yè)人員交底并進行培訓(xùn)和經(jīng)常性演練。 第九章 個人防護用品管理 第二十條 項目現(xiàn)場存在這諸多的危害因素，但是有很多是可以通過正確穿戴適當?shù)膫€人勞動防護用品就可以預(yù)防或者減輕的，諸如：現(xiàn) 場的高空落物、尖銳物體、飛濺物、高溫 /低溫管道、設(shè)備擦傷、噪聲污染、危險性化學(xué)物質(zhì)、防寒防暑、高空墜落、眼睛 /面部傷害等等。 移動式腳手架在移動過程中，不得站人，不得放置任何松散材料，移動式腳手架的寬高比不得超過 1： 4，在使用時必須將輪子鎖死，設(shè)置第 11 頁 共 257 頁 防傾倒措施。 剛性圍護的搭設(shè)要求：必須由雙護欄組成，頂護欄的高度約 120cm，中護欄高度約 55cm，護欄兩支撐點之間的間距不得大于 240cm，護欄的強度必須足夠承受 90kg 的側(cè)向壓力。乙炔在使用時必須安裝阻火閥，防止回火。 通道、樓梯等必須保持暢通、清潔，不得堵塞，任何施工區(qū)域、平臺都應(yīng)設(shè)置良好的通道，確保人員能安全到達施工區(qū)域、作業(yè)點、平臺等等，且應(yīng)滿足消防安全、緊急撤離等的要求。吸煙區(qū)的配置要求：配置滅火器、配置滅煙桶、有明確的“吸煙區(qū)”標志。 （二）施工現(xiàn)場衛(wèi)生要求 施工現(xiàn)場應(yīng)設(shè)置適應(yīng)需要的衛(wèi)生設(shè)施，建立相關(guān)的使用、維護和管第 14 頁 共 257 頁 理制度。 第二十九條 突發(fā)疾病的預(yù)防與控制 承包商應(yīng)嚴格執(zhí)行衛(wèi)生、防疫管理規(guī)定，建立衛(wèi)生防疫管理制度，并制定急性傳染病、食物中毒、急性職業(yè)中毒等突發(fā)疾病的應(yīng)急預(yù)案。 施工現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)人員患有急性傳染病或病源攜帶時，應(yīng)立即隔離和通知衛(wèi)生防疫部門，并配合做好防疫工作。施工期間如發(fā)現(xiàn)文物古跡，立即停止土方挖掘工程，并把有關(guān)情況報告當?shù)匚奈锉Ｗo部門。 第三十六條 緊急撤離 承包商應(yīng)在現(xiàn)場設(shè)置“緊急集合點”，緊急集合點應(yīng)設(shè)置在空曠安全的區(qū)域，標識清晰明顯。 第三十九條 會議 項 目將通過各種會議保證 HSE 信息的有效溝通。 第十九章 HSE 監(jiān)控管理 第四十條 HSE 檢查與考核 HSE檢查和考核應(yīng)包含項目全部的 HSE 內(nèi)容，如日常現(xiàn)場 HSE 檢查、設(shè)備 /設(shè)施檢查、消防檢查、電氣檢查、高處作業(yè)檢查、開挖作業(yè)檢查、起重作業(yè)檢查、受限空間作業(yè)檢查、射線作業(yè)檢查、環(huán)境檢查、健康檢查、營地檢查、食堂衛(wèi)生檢查等諸多方面。具體執(zhí)行《 HSE 考核管理考核辦法》。使用說明書等） 2 外觀清潔，機身、基座無裂紋、損壞，各部件連接牢固可靠，固定 螺絲無缺失 3 離合器完好，操作靈活 傳動機構(gòu)和轉(zhuǎn)動部位有安全防護裝置 內(nèi)燃機 3 冷卻水系統(tǒng)水量充足，清潔，無滲漏，風(fēng)扇皮帶完好 4 潤滑油系統(tǒng)油量在標尺上，牌號相符，無泄漏 5 燃料油系統(tǒng)油箱、油管、接頭無泄漏 6 各總成連接件安裝牢固，附件完整無缺 7 表計完好，顯示正確 8 安全裝置完好，保護系統(tǒng)完好 9 內(nèi)燃機啟動、控制系統(tǒng)完好 發(fā)電機 10 勵磁線圈絕緣電阻不得低于 ，吸收比大于 11 定子繞組絕緣電阻不小于上次所測值 的 30%，且不小于 MΩ 12 表計齊全、完好，計量、顯示正確 13 采用中性點直接接地的三相四線制供電系統(tǒng)，設(shè)置獨立的 TNS 接零保護系統(tǒng) 14 供電系統(tǒng)采用隔離開關(guān)，漏電斷路器，有明顯斷開點 15 滑環(huán)及整流子上電刷接觸面符合要求 16 勵磁開關(guān)、接地開關(guān)等完好 17 電氣控制系統(tǒng)完好，保護系統(tǒng)完好動作正確靈敏 18 其它檢查項： 對于不合格項的解釋： 結(jié)論： 檢查人： 檢查日期： 填表說明：合格項打“ √ ”；不合格項打“ ”； 不適用填 “ ” 。 16 附件 12： 運輸機械設(shè)備安全檢查表 年 月 日 項目名稱： 承包商： 設(shè)備名稱： 設(shè)備編號： 設(shè)備負責(zé)人： 聯(lián)系電話 : 本檢查表適用于：載重汽車、自卸汽車、平板拖車、油罐車、散裝水泥車、機動翻斗車、叉車設(shè)備的檢查 序號 檢查內(nèi)容 合格 不合格 不適用 1 車輛的有效行使證 2 駕駛操作人員的有效操作證 3 產(chǎn)品或部件出廠 合格證 4 安全技術(shù)檔案、安全裝置的實驗檢驗報告 5 曲軸箱內(nèi)潤滑油油面在標尺規(guī)定范圍內(nèi) 6 各總成連接件安裝牢固、完整、無缺陷 7 啟動后，低速運轉(zhuǎn) 3～ 5min，機油壓力、排氣管排煙應(yīng)正常，各系統(tǒng)運轉(zhuǎn)聲音正常、管路應(yīng)無泄漏現(xiàn)象 8 排氣管向上的內(nèi)燃機停機后應(yīng)在排氣管口上加蓋 9 照明、信號裝置齊全有效 10 喇叭及報警裝置齊全有效 11 燃油、潤滑油、液壓油符合規(guī)定 12 各鉸接部分連接可靠，連接件無松動 13 液壓及液力傳 動系統(tǒng)無泄漏現(xiàn)象 14 轉(zhuǎn)向、制動系統(tǒng)靈敏有效 15 輪胎磨損程度、氣壓符合規(guī)定 16 啟動后各儀表指示值應(yīng)符合要求 17 各操縱桿和制動踏板的行程符合要求 18 運載易燃、有毒、強腐蝕等危險品車輛，其裝載、包裝、遮蓋必須符合有關(guān)的安全規(guī)定，并應(yīng)備有性能良好、有效期內(nèi)的滅火器，加裝拖地鐵鏈和避電桿