【正文】 2 目 錄 一、總論 ???????????????????? ???? (06) （一）項(xiàng)目背景及項(xiàng)目概況 （二）項(xiàng)目承擔(dān)企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量、技術(shù)水平、生產(chǎn)能力、生產(chǎn)工藝及裝備現(xiàn)狀，與國(guó)內(nèi)外先進(jìn)水平的比較 （三）項(xiàng)目建設(shè)的必要性 二、 發(fā)展規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)政策、行業(yè)準(zhǔn)入和市場(chǎng)分析 ?????? ?? (15) （一） 發(fā)展規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)政策、行業(yè)準(zhǔn)入 分析 （二） 市場(chǎng)分析 三、建設(shè)規(guī)模與產(chǎn)品方案 ?????????????? ??? (24) （一）建設(shè)規(guī)模 （二）產(chǎn)品方案 四、廠址選擇 ??????????????????? ??? (25) （一）廠址現(xiàn)狀及建設(shè)條件 、用地方案 （二）現(xiàn)有場(chǎng)地利用情況 （三）土地利用合理性分析 五、技術(shù)方案、設(shè)備方案和工程方案 ?????????? ?? (27) （一）主要設(shè)備方案 （二）工程方案 （三）技術(shù)方案、生產(chǎn)工藝流程及裝備水平 （四）項(xiàng)目招標(biāo)內(nèi)容 六、主要原材料供應(yīng) 、資源開發(fā)及綜合利用分析 ?????? ? (35) （一）主要原材料供應(yīng) （二） 資源開發(fā)利用方案 3 （三）資源節(jié)約措施 七、總圖、運(yùn)輸與公用輔助 工程 ???????????? ?? (40) （一）總圖布置 （二）場(chǎng)內(nèi)外運(yùn)輸 （三）公用輔助工程 八、節(jié)能措施 ??????????????????? ??? (42) （一） 能耗狀況和耗能指標(biāo)分析 （二） 節(jié)能措施和節(jié)能效果分析 九、環(huán)境影響 分析 ????????????????? ??? (43) （一）廠址環(huán)境 條件和現(xiàn)狀 （二）項(xiàng)目建設(shè)和生產(chǎn)對(duì)環(huán)境的影響 （三）環(huán)境保護(hù)措施方案 （四）環(huán)境保護(hù)投資 （五）環(huán)境影響評(píng)價(jià) 十、勞動(dòng)安全衛(wèi)生與消防 ?????????????? ??? (47) （一）危害因素與危害程度 （二）安 全措施方案 （三）消防設(shè)施 十一、投資估算及資金籌措 ???????????? ??? (49) （一）投資估算表 （二）資本金籌措 （三）債務(wù)資金籌措 （四） 申請(qǐng)專項(xiàng)資金的主要原因和政策 依據(jù) 十二、財(cái)務(wù)分析及評(píng)價(jià)結(jié)論 ????????????? ??? (58) 4 （一）不確定性分析 （二）財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 結(jié)論 （三）項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)分析 十三、經(jīng)濟(jì)和社會(huì) 影響分析 ????????????? ??? (67) （一） 從優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和提升競(jìng)爭(zhēng)力、改變經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)方式、 資源綜合利用、改善環(huán)境以及循環(huán)經(jīng)濟(jì)等方面，分析項(xiàng)目的影響 （二）項(xiàng)目對(duì)社會(huì)的影 響分析 （三）項(xiàng)目與所在地互適性分析 （四）社會(huì)評(píng)價(jià)結(jié)論 十四、 項(xiàng)目進(jìn)展情況 ???????????????? ??? (70) 十五、結(jié)論與建議 ????????????????? ??? (73) 十六、需要提交的有關(guān)附件 ??????? ??? ??? ??? (75) 法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本 項(xiàng)目審批、核準(zhǔn)或備案文件 環(huán)境影響評(píng)價(jià)批復(fù)意見 城市規(guī)劃意見 1）項(xiàng)目工業(yè)用地地塊規(guī)劃意見書 2）項(xiàng)目建設(shè)用地規(guī)劃許可證 3）年產(chǎn) 100臺(tái)精密加工中心技術(shù)改造項(xiàng)目說明 土地使用證明 ? 國(guó)有土地使用證 項(xiàng)目資金證明材 料，自有資金有效憑證和項(xiàng)目貸款協(xié)議，已發(fā)生的銀行貸款憑證及結(jié)息單等資料 1） 自有資金證明 ? 銀行存款證明 5 ? 企業(yè) 自籌 資金 來源說明 2） 銀行貸款合同 、 貸款進(jìn)賬單 及 結(jié)息單 3）銀行貸款 協(xié)議 或 意向書 經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)的上一年度會(huì)計(jì)報(bào)表及截止項(xiàng)目申報(bào)前一月的會(huì)計(jì)報(bào)表 項(xiàng)目單位對(duì)資金申請(qǐng)報(bào)告和附屬文件真實(shí)性負(fù)責(zé)的聲明 其它證明材料 復(fù)印件 1） 中華人民共和國(guó)組織機(jī)構(gòu)代碼證書 2） 中華人民共和國(guó)進(jìn)出口企業(yè)資格證書 3) 出口產(chǎn)品質(zhì)量許可證證書 4） 中國(guó)機(jī)床工具工業(yè)協(xié)會(huì)會(huì)員證書 5） 質(zhì)量管理體系認(rèn)證 證書 6） 高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定證書 7） 省級(jí)創(chuàng)新型試點(diǎn)企業(yè) 8） 安徽省產(chǎn)學(xué)研聯(lián)合示范企業(yè)證書 9） 省認(rèn)定企業(yè)技術(shù)中心證書 10）安徽省著名商標(biāo)及安徽名牌產(chǎn)品證書 11）專利證書及申請(qǐng)專利受理通知書 12） 安徽省新產(chǎn)品證書和 省重點(diǎn)新產(chǎn)品證書 13） 安徽省高新技術(shù)產(chǎn)品認(rèn)定證書 14） 安徽省科學(xué)技術(shù)研究成果證書 15） 省市級(jí)科技成果鑒定證書（封面） 16） 科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng)證書 一、總論 6 （一）項(xiàng)目背景及項(xiàng)目概況 項(xiàng)目背景 精密型加工中心主要用于汽車、飛機(jī)、船舶和軍工等工業(yè)領(lǐng)域，適合加工盤、套、板類零件以及加工 螺旋線類零件。高速、精密加工中心項(xiàng)目。 10）項(xiàng)目資金來源、工期及效益： 資金來源：銀行貸款 2500萬元，自籌資金 3500 萬元。 表 11 近三年企業(yè)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成情況表 9 № 工業(yè)總產(chǎn)值（萬元） 銷售收入（萬元） 總資產(chǎn)（萬元） 總負(fù)債（萬元） 資產(chǎn)負(fù)債率（%） 利潤(rùn) （萬元） 上交稅金（萬元） 出口創(chuàng)匯（萬美元） 20xx 10631 11272 12925 7153 702 715 112 20xx 17020 16482 17196 10011 1638 1056 126 20xx 25606 21460 26562 18247 2142 2054 221 產(chǎn)品質(zhì)量 公司始終堅(jiān)持誠信經(jīng)營(yíng)原則，全員樹立了“質(zhì)量是企業(yè)的生命”的理念，建立了完善的質(zhì)量保證體系，獲得了 ISO9001： 20xx質(zhì)量管理體系認(rèn)證。 20xx年產(chǎn)品銷售收入在 中國(guó)機(jī)床工具行業(yè)名列第 52位 (利潤(rùn)為 40名、稅收 31名 )， 在安徽省機(jī)床工具行業(yè)內(nèi)排名第三，在省銑床行業(yè)位居第一。 產(chǎn)品生產(chǎn)工藝特點(diǎn)： 一是 大件（床身、工作臺(tái)、橫梁）在自然、舒展條件下進(jìn)行加工，在精加工時(shí)采用測(cè)力盒或基準(zhǔn)轉(zhuǎn)換加工手段。劣勢(shì)為 品種、規(guī)格不全 ，產(chǎn)銷規(guī)模仍 偏小 。因此，以低能耗、高效率、高精度、高技術(shù)附加值的精密型加工中心設(shè)備，來取代高能耗、低性能的傳統(tǒng)機(jī)床，為各個(gè)行業(yè)的生產(chǎn)提供高效節(jié)能產(chǎn)品，從而推動(dòng)國(guó)家整個(gè)生產(chǎn)過程的節(jié)能降耗，實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益的有效統(tǒng)一。公司經(jīng)過多年的奮斗積累，有堅(jiān)強(qiáng)務(wù)實(shí)的領(lǐng)導(dǎo)集體和過硬的管理組織；有可靠的資金籌措渠道，可以保障項(xiàng)目的實(shí)施；有堅(jiān)實(shí)的技術(shù)基礎(chǔ)，擁 有一支力量較雄厚的技術(shù)管理隊(duì)伍；工藝水平在國(guó)內(nèi)同行業(yè)處于先進(jìn)地位，產(chǎn)品在市場(chǎng)上享有一定的信譽(yù)；有足夠的能力落實(shí)項(xiàng)目的實(shí)施，實(shí)現(xiàn)擴(kuò)大再生產(chǎn)。 面向國(guó)內(nèi)外廣招人才，建立具有自主研發(fā)能力的技術(shù)開發(fā)體系，提高企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新能力，產(chǎn)品質(zhì)量和檔次顯著提高，精密加工中心產(chǎn)品達(dá)到國(guó)內(nèi)領(lǐng)先水平。公司處于金屬切削機(jī)床行業(yè)中的銑床細(xì)分行業(yè)，主要產(chǎn)品品種為數(shù)控龍門銑床、加工中心、數(shù)控銑床、普通銑床等。 20xx年我國(guó)機(jī)床工具行業(yè)實(shí)現(xiàn)工業(yè)總產(chǎn)值 億元，同比增長(zhǎng) %；數(shù)控機(jī)床產(chǎn)量達(dá)到 ，同比增長(zhǎng) %；20xx年我國(guó)機(jī)床產(chǎn)值和數(shù)控機(jī)床產(chǎn)量均列世界第一位。 2） 與其它行業(yè)關(guān)聯(lián)度分析 機(jī)床行業(yè)尤其是數(shù)控機(jī)床的下游行業(yè)主要可以歸納為四大行業(yè)：即汽車行業(yè) 、 機(jī)械行業(yè)、軍工行業(yè)（包括航空航天、船舶、核工業(yè)等）和以電子信息技術(shù)為代表的高新技術(shù)行業(yè)。 汽車工業(yè)：汽車工業(yè)一直是機(jī)床工具行業(yè)最重要的用戶，目前中國(guó)機(jī)床市場(chǎng)的 35%以上來自汽車工業(yè)?？傮w上看，我國(guó)機(jī)床市場(chǎng)的中長(zhǎng)期發(fā)展勢(shì)頭依然會(huì)比較強(qiáng)勁，中國(guó)機(jī)床行業(yè)在未來幾年將步入發(fā)展的戰(zhàn)略機(jī)遇期。 其中：數(shù)控龍門加工中心的市場(chǎng)總需求量為 2500臺(tái)，立式、臥式加工中心的市場(chǎng)總需求量為 24350臺(tái)。為謀求持續(xù)和穩(wěn)定的發(fā)展，掌握市場(chǎng)未來變化的趨勢(shì)，公司一方面實(shí)施“年產(chǎn) 100 臺(tái)精密加工中心技術(shù)改造項(xiàng)目”，提升新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備應(yīng)用水平。 隨著國(guó)內(nèi)外機(jī)床工業(yè)不斷的發(fā)展和變化，及國(guó) 外大量高檔數(shù)控機(jī)床進(jìn)入國(guó)內(nèi)，使國(guó)內(nèi)機(jī)床制造商 利潤(rùn)下降 并 帶來 具大壓 力， 加之，國(guó)外機(jī)床合資企業(yè)大量進(jìn)駐國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，使國(guó)內(nèi)機(jī)床企業(yè)也面臨著銷售風(fēng)險(xiǎn)。 表 31 新增生產(chǎn)綱領(lǐng)表 序號(hào) 產(chǎn)品名稱 型號(hào)及 主要規(guī)格 年產(chǎn)量 （臺(tái)） 均 價(jià) （萬元） 產(chǎn)值 （萬元） 1 立式加工中心 XH715（ VMC850）、 VMC85 VMC1060、 VMC1580、 VMC1890 VMC20xx、 XH7155A 35 76 2660 2 臥式加工中心 HMC500、 HMC6HMC800、 HMC1000 55 178 9790 3 龍門加工中心 XK20xx、 SP1825 10 255 2550 合 計(jì) 100 15000 本項(xiàng)目精密型四軸四聯(lián)動(dòng) XH715（ VMC850）立式加工中心被認(rèn)定為 安徽省重點(diǎn)新產(chǎn)品、 安徽省高新技術(shù)產(chǎn)品、 并獲得 黃山市科技二等獎(jiǎng) ； VMC20xx立式加工中心被認(rèn)定為省高新技術(shù)產(chǎn)品 、 通過安徽省科 25 技成果鑒定 并獲得安徽省科學(xué)技術(shù)研究成果證書； HMC630 臥式加工中心被認(rèn)定為安徽省高新技術(shù)產(chǎn)品 ； HMC800 臥式加工中心 研發(fā)項(xiàng)目列入黃山市 20xx 年度重點(diǎn)科技計(jì)劃項(xiàng)目， 成功 與臺(tái)灣合作生產(chǎn)SK20xx龍門加工中心等 ， 上述 產(chǎn)品技術(shù)水平達(dá)到國(guó)內(nèi)領(lǐng)先 /國(guó)內(nèi) 先進(jìn)水平 。園區(qū)的主干道敷設(shè)有給水管道、污水排水管道、雨水排水管道、通訊線路，并規(guī)劃有城市燃?xì)夤堋? 表 41 總圖主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo) 序號(hào) 指 標(biāo) 單 位 數(shù) 據(jù) 1 廠區(qū)占地面積 m2 127065 2 總建筑面積 m2 3 建筑基底總面積 m2 4 綠化總面積 m2 35742 5 道路廣場(chǎng)總面積 m2 6 建筑密度 % 40 7 容積率 % 8 綠化率 % 28 27 （三）土地利用合理性分析 本項(xiàng)目系 “皖南機(jī)床科技園” 建設(shè)分期項(xiàng)目之一。本項(xiàng)目擬新增關(guān)鍵加工 、檢測(cè)設(shè) 備及公用輔助設(shè)備 44 臺(tái)套。該系列機(jī)床是在引進(jìn)、消化吸收的基礎(chǔ)上，經(jīng)過多年的實(shí)際考驗(yàn)，逐步完善的新一代機(jī)床；龍門加工中心則是與臺(tái)灣合作生產(chǎn)，產(chǎn)品技術(shù)達(dá)到國(guó)內(nèi)領(lǐng)先或先進(jìn)水平。 由計(jì)算結(jié)果可知，機(jī)床整機(jī)的整體性能優(yōu)良，機(jī)床靜態(tài)剛度顯著提高，可以滿足高速、高精、高效的要求。絲杠的支撐采 用兩端固定支撐并施加預(yù)拉 31 伸，以提高傳動(dòng)系統(tǒng)剛度，吸收絲杠發(fā)熱引起的熱伸長(zhǎng)造成的誤差。通過工藝技術(shù)攻關(guān)，設(shè)備低壓清洗系統(tǒng)，使空氣塵埃不能進(jìn)入軸承，保證主軸長(zhǎng)期旋轉(zhuǎn)精度的穩(wěn)定性。二是采用各種冷卻熱源、隔熱和局部散熱，使部件熱力均勻分布等減少熱變形的措施。 本項(xiàng)目 新增 HBM5臥式鏜銑加工中心、 global 122210高 34 精度三坐 標(biāo)測(cè)量機(jī)、 QC20W球桿儀等關(guān)鍵設(shè)備和檢測(cè)儀器 44臺(tái)套，該項(xiàng)目應(yīng)用先進(jìn)的 CAPP工藝流程設(shè)計(jì)、關(guān)鍵的精密加工和等狀態(tài)裝配技術(shù)，項(xiàng)目工藝技術(shù)水平國(guó)內(nèi)先進(jìn)。公司與上述主要供應(yīng) 36 商均保持了長(zhǎng)期良好的合作關(guān)系，而且相關(guān)材料市場(chǎng)供應(yīng)比較充分，因此本項(xiàng)目原、輔材料通過定向采購或市場(chǎng)采購可以保證生產(chǎn)需要。 鑄件的原料主要有生鐵、廢鋼、 焦炭、硅鐵、錳鐵等，均來源于國(guó)內(nèi)，產(chǎn)地較多且礦藏豐富，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)充分。 38 刀庫： 刀庫是加工中心關(guān)鍵 功能部件之一。主軸部件價(jià)格基本保持穩(wěn)定。電機(jī)成本占主營(yíng)業(yè)務(wù)成本比例為 3%左右，電機(jī)價(jià)格基本保持穩(wěn)定。 皖南機(jī)床科技園坐落于工業(yè)園區(qū)環(huán)城西路、永興三路、信行一路交叉處，占地面積約 190 畝（包括道路代征面積）， 廠區(qū)地形基本呈梯形，東西向長(zhǎng)約 324米，南北向長(zhǎng) 270米， 總用地面積 127065m2，總規(guī)劃建筑面積 m2。 41 （三）公用輔助工程 供電 本項(xiàng)目的用電由 黃山市徽州區(qū)低碳工業(yè)園區(qū) 變電所 10KV 進(jìn)線，其 10kv 電源采用電力電纜，引自 工業(yè)園區(qū) 10kv 總配電站內(nèi)備用的10kv 高壓開關(guān)柜。 供水壓力及水量均能滿足廠區(qū)用水需求，供水水質(zhì)符合生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)。 設(shè)備選型：本項(xiàng)目擬選用先進(jìn)的技術(shù)和設(shè)備，能保證產(chǎn)品質(zhì)量，提 高勞動(dòng)生產(chǎn)率，提高產(chǎn)品合格率，降低能耗。 九、環(huán)境影響 分析 （一）廠址環(huán)境 條件和現(xiàn)狀 根據(jù)黃山市徽州區(qū)政府提供的徽州區(qū)（ 公司新廠區(qū)所在地）主要 自然環(huán)境 資料如下： 地形地質(zhì) 本區(qū)處于黃山余脈與白際山脈之間，屬于揚(yáng)子江地層。春季時(shí)有低溫和連續(xù)陰雨，夏季降水量集中易發(fā)生洪澇，秋季降水量偏少易干旱，冬季時(shí)有強(qiáng)寒流，冬雪幾乎年年有。 生態(tài) 20xx年末全區(qū)耕地面積為 5184 公頃，全年完成造林面積 96 公頃，低產(chǎn)低效林改造面積 513公頃，四旁 (零星 )植樹 。 （三）環(huán)境保護(hù)措施方案 按照“三同時(shí)”的原則，對(duì)可能產(chǎn)生的污染 進(jìn)行綜合治理，使其達(dá)到國(guó)家規(guī)定的排放標(biāo)準(zhǔn)。 清潔