【正文】 茶產(chǎn)業(yè)飛速發(fā)展，農(nóng)民收入得到增加，農(nóng)民種茶積極性得到提高，基礎好。 。 — 9— 三、建設條件 （一）項目區(qū)概況 。 根據(jù)黨中央西部大開發(fā)的策略部署和省政府的扶貧精神，對區(qū)域性 、有特色、有資源、有市場和開發(fā)前景的產(chǎn)業(yè)，產(chǎn)品進行開發(fā)的實施意見，利用當?shù)氐馁Y源優(yōu)勢進行綜合開發(fā)利用，進行先進的、規(guī)?；C合加工，使其盡快轉化為經(jīng)濟優(yōu)勢和商品優(yōu)勢，并帶動相關種植業(yè)的進一步發(fā)展， — 8— 使廣大農(nóng)民直接或間接脫貧，為增加地方財政收入，改善地方產(chǎn)業(yè)結構，帶動貧困少數(shù)民族地區(qū)經(jīng)濟發(fā)展有著積極的意義。 — 7— 二、項目背景及必要性 （一）項目背景 。通過該項目的實施，可使茶農(nóng)親眼目睹自己的豐收成果，嘗試調(diào)整農(nóng)業(yè)經(jīng)濟結構帶來的經(jīng)濟效益，一心一意在自己的家鄉(xiāng)安家樂業(yè)。主要建設項目內(nèi)容包含新建茶葉加工廠房一幢；變電房一間；辦公大樓一幢，庫房一幢；職工宿舍一幢，2 條茶葉加工生產(chǎn)線以及與之匹配的附屬設施和廠區(qū)綠化帶等。 — 1— 新建年產(chǎn) 100 噸優(yōu)質茶加工項目 工程可行性研究報告 — 2— 目 錄 一、總論 1－ 6 二、項目背景及必要性 7－ 8 三、建設條件 9－ 10 四、市場分析與銷售方案 11－ 14 五、項目建設方案 15－ 21 六、環(huán)境影響評價 22－ 23 七、項目組織與管理 24－ 25 八、投資估算與資金來源 26－ 29 九、財務評價 30－ 35 十、經(jīng)濟效益和社會效益分析 36 — 3— 一、總論 （一）項目概要 （ 1）概況 項目建設單位： XXX縣 XXX茶葉專業(yè)合作社是在縣委、政府引導調(diào)整農(nóng)村經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)結構，打造全縣 10萬畝茶園的背景下，由黃都鎮(zhèn)高洞村 14 戶種茶大戶通過充分醞釀磋商，于 20xx 年12月成立的茶葉專業(yè)合作社。 本項目屬新建項目，廠址位于高洞村永豐組，距黃都鎮(zhèn) 22 公里，項目建成后，可形成年產(chǎn)高、中檔茶 — 4— 葉 100 噸生產(chǎn)能力。 由于本項目是在《中共貴州省委、貴州省人民政府關于加快茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展的意見》（黔黨發(fā)〔 20xx〕 — 6— 6 號）文件精神指導下，以及市、縣黨委政府的安排下，由 33個村民組， 1020 余戶村民響應黨和政府的號召，栽種形成的茶園基地，規(guī)劃栽種 5000 畝，現(xiàn)已栽種 畝，種植期已三年，今年已初見成效，明年即可大規(guī)模采茶。通過對產(chǎn)品、技術、市場、經(jīng)濟等方面的綜合分析，結果表明，本項目市場潛力大、技術成熟可靠，社會效益和經(jīng)濟效益良好，具有較好的發(fā)展前景，項目的建設在技術上、市場上和經(jīng)濟上 都是可行的。 。因此，本項目對于發(fā)展地方經(jīng)濟，使農(nóng)民增收增效，實現(xiàn)貧困地區(qū)脫貧致富是必要的。 由于地勢高差較大，務川縣立體農(nóng)業(yè)氣候明顯，特別是在農(nóng)作物生產(chǎn)旺盛期正值高溫多雨時節(jié)，熱量和水分的有效性高，適宜多種植物和林木特別是茶葉的生長。 貴州省委、省人民政府《關于大力推進農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營的意見》中指出：圍繞名牌農(nóng)產(chǎn)品，特色農(nóng)產(chǎn)品發(fā)展有競爭力的優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)體系，通過科技進步，促進農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)升級和農(nóng)產(chǎn)品優(yōu)質化，逐步形成我省農(nóng)業(yè)發(fā)展新優(yōu)勢，種植業(yè)要大力發(fā)展具有市場前景和比較優(yōu)勢，品種優(yōu)勢，價值較高，加工轉化潛力大的產(chǎn)品，把發(fā)展特色農(nóng)業(yè)作為全省重點優(yōu)先扶持的產(chǎn)業(yè)。 （ 1）主要障礙因素。茶葉可增強人體免疫能力，具有生津提神、防癌、抗衰老、抗氧化、排糞通 便、降血壓、降血脂、降血糖乃至抗艾滋病等多種奇特功能。根據(jù)國家產(chǎn)業(yè)政策，我國已把發(fā)展茶產(chǎn)業(yè)作為“十二五”期間發(fā)展現(xiàn)代市場和推進農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營，增加農(nóng)民收入和地方財政收入的重要產(chǎn)業(yè)之一。并且在貴州展現(xiàn)更為突出 ，總產(chǎn)量 萬噸，綠茶的總產(chǎn)量和產(chǎn)值分別占到茶葉總量的 %、 %，這說明綠茶在全國乃至貴州的茶葉市場占有主異地位，并且在日后較長的一段時間內(nèi)，這種格局也不會發(fā)生根本性的變化。在營銷方式上，采取連鎖直銷，主銷為主，代銷為輔，全面進行信息跟蹤，直接面對消費者。（ 4）各車間建筑物充分考慮消 防通道，廠區(qū)內(nèi)修建一個 250 立方米的水池可作消防池，另外在建筑物內(nèi)配置泡沫滅火器備用。 名優(yōu)茶：殺青 —— 攤涼 —— 條理 —— 攤涼 —— 干燥 —— 磨光 —— 攤涼 —— 評級 —— 入庫 —— 包裝； 大宗茶：殺青 —— 攤涼 —— 揉捻 —— 解塊 —— 烘干 —— 攤涼 —— 二炒一攤涼 —— 三炒一攤涼 —— 圓鍋 —— 攤涼 —— 評級—— 入 庫 —— 包裝。 表 53 主要建筑物一覽表 序號 建筑物名稱 結構形式 層數(shù) 建筑面積(m2) 備注 1 綜合辦公大樓 磚混 4 800 新建 2 生產(chǎn)加工廠房 鋼架 1 1000 新建 3 庫房 磚混 1 400 新建 4 職工宿舍 磚混 2 400 新建 — 19— 5 消防水池 250m3 新建 6 環(huán)保設施 新建 7 道路及綠化 新建 8 圍墻及門衛(wèi)室 新建 。 （九）項目實施進度安排。項目選擇地無工業(yè)污染，大氣環(huán)境質量符合《環(huán)境空氣質量標準》（即 EB30951996）中的二級標準，土壤無重金屬 污染，無農(nóng)藥殘留，無化肥污染，無生活垃圾，工業(yè)垃圾及醫(yī)院垃圾和糞便污染，土壤環(huán)境符合《土壤環(huán)境質量標準》（即 GB156181995）中的二級標準，水資源無任何工業(yè)污染，灌溉用水符合《農(nóng)田灌溉水質標準》（即 GB508492），土壤農(nóng)藥殘留符合《綠色食品產(chǎn)地環(huán)境質量標準》要求的土地種植優(yōu)質有機茶。 該項目屬科技型茶葉加工，基本不產(chǎn)生污染物，不會改變生態(tài)系統(tǒng)結構和功能，對開發(fā)區(qū)域不會構成環(huán)境影響，該項目投入運行，生產(chǎn)過程中通過加強管理，注意節(jié)約用水，減少污染排放量，搞好污染治理工作，將項目建設及運行過程中對環(huán)境的影響降至最低。人員結構祥見表 71 表 71 企業(yè)新增定員構成表 序號 部門 管理 人員 技術 人員 工人 合計 備注 1 生產(chǎn)車間 1 1 6 8 2 配電房 1 1 3 化驗室 1 1 4 辦公室 1 1 5 財務部 1 1 6 營銷部 1 1 7 其他 2 2 — 25— 總 計 4 3 8 15 （二）經(jīng)營管理措施。 — 26— 八、投資估算與資金來源 （一）投資估算依據(jù) 、法規(guī)； 、建設部發(fā)布的《建設項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》（第三版）； 用《貴州省建筑工程計價定額》（ 20xx）版《貴州省裝飾裝修計價定額》； 《貴州省安裝工程計價定額》（ 20xx 版）； 合具體情況計列，設備費、材料費按生產(chǎn)廠家報價。 ，嚴格財務管理，保證資金 專款專用。 （三）項目總成本及單位成本估算 。 無形資產(chǎn)及其它資產(chǎn)總額為 48 萬元，按 10 年攤銷，每年攤銷額為 萬元。 （四）利潤估算。 。 該項目至試產(chǎn)到完成設計生產(chǎn)能力的三年內(nèi)，可實現(xiàn)銷售收入 2800 萬元，繳稅總額 819萬元，企業(yè)凈利潤 萬元，除去償還銀行貸款凈賺 萬元，其企業(yè)規(guī)模擴大，經(jīng)濟實力增強，為做大做強茶產(chǎn)業(yè)充實了經(jīng)濟