7學(xué)校內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價報告(更新版)
【正文】 理，在日常工作中落實教育收費政策。一是加強職業(yè)道德教育，提升職業(yè)道德修養(yǎng)。三是樹立和諧審計理念。三審quot。 本年度審計處共接手各類修繕工程報審項目86項，完成審計74項。 審計處繼續(xù)對學(xué)校3項在建工程實施全過程跟蹤審計。按照《教育部關(guān)于做好教育系統(tǒng)經(jīng)濟責(zé)任審計工作的通知》要求，學(xué)校召開了經(jīng)濟責(zé)任審計工作聯(lián)席會議。召開進點會，通報審計事項，約談不同層次的教職工代表，充分聽取群眾對被審計領(lǐng)導(dǎo)干部的意見和評價，并對領(lǐng)導(dǎo)干部任職期間履職情況進行民主測評。 （一）開展校級財務(wù)預(yù)算執(zhí)行審計調(diào)查，促進規(guī)范管理 根據(jù)教育部《關(guān)于加強高等學(xué)校預(yù)算執(zhí)行與決算審計工作的意見》（教財[2019]12號）的有關(guān)工作要求，審計處對學(xué)校2019年110月份財務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況進行了事中審計調(diào)查，目的在于增強預(yù)算執(zhí)行的約束力，促進預(yù)算規(guī)范管理。其他有關(guān)經(jīng)濟事項審計5項。功能。經(jīng)濟責(zé)任審計4項，審計金額21，087萬元。 一、構(gòu)建quot。 （二）深化領(lǐng)導(dǎo)干部任期經(jīng)濟責(zé)任審計，明確經(jīng)濟責(zé)任 經(jīng)濟責(zé)任審計是一項政策性、業(yè)務(wù)性、程序性較強的工作，審計處在總結(jié)以往經(jīng)驗的基礎(chǔ)上，進一步規(guī)范執(zhí)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，完善審計程序，做到審計事項公開透明。四是實施前后任經(jīng)濟責(zé)任事項交接。審計結(jié)果向被審部門和個人進行了反饋，審計結(jié)果報告現(xiàn)已提交組織部。中藍二期學(xué)生公寓是中途介入跟蹤，2019年底已基本完成，審減金額664萬元。建立了報審工程項目的quot。 （一）內(nèi)審工作理念創(chuàng)新 一是樹立建設(shè)性審計理念。制定了《中國傳媒大學(xué)關(guān)于進一步加強內(nèi)部審計結(jié)果整改落實的暫行規(guī)定》，對審計結(jié)果整改落實、責(zé)任追究、審計結(jié)果運用等提出了具體要求。年度內(nèi)共有5人次參加了中國教育審計學(xué)會組織的審計人員后續(xù)教育培訓(xùn)，通過培訓(xùn)了解和掌握了開展審計工作的新規(guī)范和新方法，學(xué)以致用。針對個別存在的收費項目，審計處已向有關(guān)部門發(fā)出了檢查意見函，要求將收費的依據(jù)、資金使用及管理等情況報教育收費審核辦公室備案，并提出了相關(guān)意見和建議。配合完成了學(xué)校交辦的quot。二是建立部門間相互溝通協(xié)調(diào)工作制度，促進審計工作順利開展，在quot。一是內(nèi)審工作覆蓋面有限。 第10頁 共10
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