【正文】 ：﹠是否描述了危害識(shí)別方法，是否強(qiáng)調(diào)了三種時(shí)態(tài)：過(guò)去、現(xiàn)在、將來(lái)，三種狀態(tài)：正常：生產(chǎn)運(yùn)行的常規(guī)活動(dòng)；異常：設(shè)備投入運(yùn)行前的試機(jī)，運(yùn)行后停機(jī)、檢修等非常規(guī)的活動(dòng)；緊急：火災(zāi)、爆炸事故； 七個(gè)方面：機(jī)械能、電能、熱能、化學(xué)能、放射能、生物因素、人機(jī)工程因素。北京新世紀(jì)認(rèn)證有限公司 基礎(chǔ)金屬加工及機(jī)械設(shè)備制造業(yè) 審核作業(yè)指導(dǎo) 乙 (項(xiàng)目代碼： 17) BCC/AG/ 編 制：蘇 琴 審 核：操圣祥 批 準(zhǔn)：操圣祥 實(shí)施日期： 20xx/6/24 北京新世紀(jì)認(rèn)證有限公司 一、 目的 指導(dǎo)審核人員有效地對(duì)生產(chǎn)通用機(jī)械制造業(yè)、金屬結(jié)構(gòu)加工制造業(yè)、刃具、工具及通用金屬加工制品的用人單位，按職業(yè)安全健康管理體系審核規(guī)范進(jìn)行審核； 二、適用范圍 本審核作業(yè)指導(dǎo)書(shū)適用于（ 通用機(jī)械制造業(yè)、金屬結(jié)構(gòu)加工制造業(yè)、刃具、工具及通用金屬加工制品制造業(yè)。 ﹠是否規(guī)定了評(píng)價(jià)方法，是否具有可操作性，是否界定了風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別？ 如： A類：不可容許風(fēng)險(xiǎn)； B類：重大風(fēng)險(xiǎn)； C 類：中度風(fēng)險(xiǎn)； D 類：可容許風(fēng)險(xiǎn)； E類：可忽略風(fēng)險(xiǎn)：﹡是否規(guī)定了對(duì)什么樣的風(fēng)險(xiǎn)采取什么控制措施？ 如： A類：制定目標(biāo)及管理 方案； B 類：制定并實(shí)施運(yùn)行控制程序； A、 B、 C 類均應(yīng)通過(guò)員工培訓(xùn)、績(jī)效測(cè)量和監(jiān)測(cè)來(lái)控制； ﹠是否規(guī)定了何種情況要更新危害信息； ﹠是否形成了辨識(shí)、評(píng)價(jià)的輸出信息：危害辨識(shí)清單、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)重大風(fēng)北京新世紀(jì)認(rèn)證有限公司 險(xiǎn)清單； 2．第一階段審核： ﹡在主管部門(mén)查相關(guān)記錄：危害辨識(shí)清單 /重大風(fēng)險(xiǎn)清單，驗(yàn)證識(shí)別過(guò)程是否符合程序規(guī)定，抽取一定的危害辨識(shí)、評(píng)價(jià)資料驗(yàn)證其合理性。 法律、法規(guī)及其他要求 1．文件審核 ﹡查是否建立了程序是否明確了獲取的渠道？是否規(guī)定了識(shí)別適用法規(guī)的職責(zé)及要求，是否規(guī)定及時(shí)更新？是否規(guī)定如何傳達(dá)給相關(guān)方？ 2．第一階段審核 ﹡在主管部門(mén)查法律法規(guī)要求清單，驗(yàn)證是否完整、全面，適用性判斷是否準(zhǔn)確？ ﹡現(xiàn)場(chǎng)巡視驗(yàn)證適用性法規(guī)是否 充分？ ﹡查用人單位守法的證明文件，要看原件（近兩年來(lái)有無(wú)安全事故；國(guó)家監(jiān)查有無(wú)違章行為；安全衛(wèi)生監(jiān)測(cè)報(bào)告）； 3．第二階段審核 ﹡通過(guò)對(duì)用人單位全部現(xiàn)場(chǎng)的審核，進(jìn)一步驗(yàn)證法律法規(guī)的適用性、充分性？ ﹡進(jìn)一步驗(yàn)證法律法規(guī)的傳達(dá)、落實(shí)情況？ ﹡查法律、法規(guī)要求的更新及傳達(dá)？ 目標(biāo) 1．文件審核 ﹡是否制定了目標(biāo)的職責(zé)、基本原則、方法及評(píng)審的時(shí)間、形式、方法？，﹡是否制定了文件化的目標(biāo)，且符合方針、法律法規(guī)、風(fēng)險(xiǎn)、相關(guān)方要求、持續(xù)改進(jìn)； 重點(diǎn)：職業(yè)安全健康防護(hù)措施； 2．第一階段審核 ﹡建立目標(biāo)是 否按規(guī)定進(jìn)行？相關(guān)職能和層次是否分解？ 北京新世紀(jì)認(rèn)證有限公司 ﹡現(xiàn)場(chǎng)巡視并結(jié)合方針及危害辨識(shí)情況，驗(yàn)證目標(biāo)的合理性？ 3．第二階段審核 ﹡查目標(biāo)完成情況，監(jiān)測(cè)記錄，風(fēng)險(xiǎn)控制績(jī)效 /安全健康績(jī)效 ﹡查目標(biāo)的評(píng)審結(jié)果，持續(xù)改進(jìn)的要求？ 職業(yè)安全健康管理方案 1． 文件審核 ﹡是否規(guī)定了制定管理方案的職責(zé)、基本原則、方法及評(píng)審時(shí)間、形式、方法、修訂的要求？ 2．第一階段審核 ﹡查管理方案，驗(yàn)證方案是否合理（是否針對(duì)方針、目標(biāo)；是否有可操作性，可檢查）是否規(guī)定了職責(zé)、方法、資源和完成時(shí)間？ 3．第二階段審核 ﹡查方案的完成情況？ 實(shí)施進(jìn)度和效果通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)觀察和監(jiān)測(cè)記錄予以確認(rèn)？ ﹡查方案的評(píng)審和修訂情況 （注： 與 兩個(gè)條款可以一起審核）。 鍋爐壓力容器安全監(jiān)察暫行條例及實(shí)施細(xì)則 95 年修訂版 壓力容器設(shè)計(jì)單位資格管理與監(jiān)督規(guī)則 98 年修訂版 壓力容器制造單位資格認(rèn)可與管理規(guī)則 95 年 壓力容器安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程 99 年修訂版 GB150— 98 鋼制壓力容器 JB/T4735— 97 鋼制焊接常壓容器 鍋爐壓力容器安全監(jiān)察暫行條例及實(shí)施細(xì)則 95 年修訂版 鍋爐制造許可證條件 95 年 蒸汽鍋爐安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程（蒸規(guī)） 96 年修訂版 熱水鍋爐安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程（水規(guī)） 97 年修訂版 鍋爐產(chǎn)品安全質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)規(guī)則 90 年 GB/T16507— 1996 《固定式鍋爐建造規(guī)程》 JB/T10094— 1999《工業(yè)鍋爐通用技術(shù)條件》 北京新世紀(jì)認(rèn)證有限公司 1） 泵的 工藝流程圖 葉輪、泵體、端蓋、 機(jī)座的鑄造和加工 部件 裝配 總裝配 表面噴漆 包裝 交付 軸的加工 2）壓縮機(jī)的工藝流程圖 機(jī)體、端蓋、機(jī)座的鑄造和加工 部件 裝配 總裝配 表面噴漆 包裝 交付 軸、連桿、活塞的加工，氣壓包的焊接 3）旋塞及閥類 的工藝流程圖 本體加工 裝配 表面處理 包裝交付 閥芯加工 特殊過(guò)程：鑄造、熱處理、焊接、表面處理、噴漆。打錘點(diǎn)半徑 3 米內(nèi)不許站人