【正文】 策劃。 由 總經(jīng)理 制訂并頒布公司的質量方針， 并確保其在以下方面得到控制： A) 確保其與公司的經(jīng)營宗旨保持一致； B) 方針內容應包括對滿足客戶及法律法規(guī)要求和持續(xù)改進公司質量管理體系有效性的承諾； C) 提供制定和評審本公司相關部門質量目標的框架； D) 確保其在公司的各部門各階層人員中得到溝通和理解； E) 確保其在公司每年的管理評審會議中對其持續(xù)的適宜性得到評審。記錄應保持清晰、 易于識別和檢索。 《質量手冊》的控制： a. 《質量 手冊》是本公司反映質量管理體系的重要文件，未經(jīng)管理者代表允許，不得復印或發(fā)送。 XXXX 模具制品廠 編號： QM001 版本： A 修訂： 00 次 質 量 手 冊 發(fā)行 日期： 20xx0918 生效 日期： 20xx0918 頁 次 ： 9 / 32 ISO9001 要素與本公司部門職能對照表 職能部門 ISO9001:20xx 要求 總經(jīng)理 管理者代表 總務組/關務課 制造課 生管組 品管組 倉庫組 人事課 業(yè)務課 質量管理體系要求 Ｏ + + + + + + + + 質量體系文件要求 + + + + + + Ｏ + 管理承諾 Ｏ + + + + + + + + 以客戶為中心 Ｏ + + + + + + + + 質量方針 Ｏ + + + + + + + + 策劃 Ｏ + + + + + + + + 職責、權限與溝通 Ｏ + + + + + + + 管理評審 Ｏ + + + + + + + + 資源提供 Ｏ + + + + + + + + 人力資源 + + + + + + + Ｏ + 基礎 設施 + + Ｏ + + + + + 工作環(huán)境 + + + Ｏ + + + + + 過程策劃 + + Ｏ + + + + 與客戶有關的過程 + + + + + + + Ｏ 設計開發(fā) 不適用 采購 + + + + Ｏ + + + + 產品的實現(xiàn) + + + Ｏ + + + + + 測量和監(jiān)控設備的控制 + + + + + Ｏ + + + 測量分析和改進的策劃 + Ｏ + + + + + + + 顧客滿意 + + + + + + + Ｏ 內部審核 + Ｏ + + + + + + + 過程的監(jiān)視和測量 + Ｏ + + + + + + + 產品的監(jiān)視和測量 + + + + + Ｏ + + + 不合格品的控制 + + + + + Ｏ + + + 數(shù)據(jù) 分析 + Ｏ + + + + + + + 改進 + Ｏ + + + + + + + 備注；“ Ｏ ”表示主相關，“ +”表示次相關。 5. 負責公司日常的行政事務的規(guī)劃和管理。公司 的質量方針如有更改，也隨其一并頒布。 工廠現(xiàn)有廠房面積 500 平方米 . XXXX 精密加工廠 是主要 從事各種 矽鋼的 加工及服務 . 目的及使用范圍 目的 依照 ISO9001： 20xx 國際標準的要求，描述所建立的質量 管理體系 的各項核心要素及其相 互作用，并提供查詢相關文件的途徑。 本公司體系的 范圍 : 各種 矽鋼的 加工及服務 . 刪減說明 XXXX 模具制品廠 編號： QM001 版本： A 修訂： 00 次 質 量 手 冊 發(fā)行 日期： 20xx0918 生效 日期： 20xx0918 頁 次 ： 4 / 32 公司 為來料加工企業(yè) ,對 ISO9001:20xx 進行刪減 .其它 完全遵守標準條款要求 ,不作任何 刪減。 5. 負責質量手冊的審核； 財務部 1. 協(xié)助 總經(jīng)理 主管財務工作； 2. 應收賬款的回籠工作； 3. 負責成本管理工作； 4. 完成公司臨時交辦工作。 3. 負責對臺灣所采購的原材料對口工作 XXXX 模具制品廠 編號： QM001 版本： A 修訂： 00 次 質 量 手 冊 發(fā)行 日期： 20xx0918 生效 日期： 20xx0918 頁 次 ： 8 / 32 品管組 1. 負責來料檢查、工序巡檢、首件檢查、半成品及成品檢驗工作； 2. 負責不合格品處理工作； 3. 外發(fā)產品的質量控制； 4. 負責品質數(shù)據(jù)分析工作； 5. 負責檢驗儀器歸口管理工作； 6. 負責 ISO 文件管理工作； 7. 跟蹤公司各種管理表單的執(zhí)行情況； 8. 完成臨時交辦工作。為了有效實施質量管理體系的要求，本公司將按照國際標準的要求，在質量管理體系文件中管理以下 六 個過程： 有效地識別質量管理體系所需要的所有過程； 確定這些過程的順序及相互作用； 確定所要求的標準和方法，以確保有效運作和對過程的控制； 確保取得支持體系運作并監(jiān)控過程的所有必須的資料； 對過程進 行有效的測量、監(jiān)控和分析，并采取必須措施以獲得 計劃的結果并持續(xù)改進。 《質量手冊》每年至少應評審一次。以確保實施和改進公司的質量管理體系。 公司的質量目標對應質量方針的要求和框架，采用可測量的指標構成。 總經(jīng)理 任命具有相關能力的管理人員為公司質量管理體系的管理者代表。管理評審在一般情況一年進行一次，特殊情況下（如：組織結構發(fā)生重大變化、發(fā)生重大客訴時等）由管理者代表視需要增加管理評審次數(shù)。 ●相關文件 《內外部溝通管理程序》 《管理評審管理程序》 XXXX 模具制品廠 編號： QM001 版本： A 修訂： 00 次 質 量 手 冊 發(fā)行 日期： 20xx0918 生效 日期： 20xx0918 頁 次 ： 17 / 32 資源管理 為確保公司質量管理體系正常運行， 總經(jīng)理 及相關部門在日常工作中應確定并提供工作所需的資源，以： a. 實施、保持質量管理體系并持續(xù)改進其有效性； b. 通過滿足顧客要求，增強顧客滿意。綜合辦公室對各部門提交的教育培訓需求進行統(tǒng)籌后，制訂每年度公司的 教育培訓計劃 。 相關部門應對所使用的設施及設備進行維護。評審活動應在正式 接受客戶合同之前進行，并確保： a. 產品要求得到清楚規(guī)定； b. 當客戶沒有提供書面要求時，這些要求在接受前已被確認； c. 合同或采購單中任何與以前的表述不一致的要求已得到解決； d. 本公司有能力滿足規(guī)定的要求。 2)公司制訂《采購管理程序》，規(guī)定開展采購作業(yè)的流程和方法 a. 要求在開展采購時所選擇的供應商均應來自《合格供應商名錄》中。 生產和服務的提供 生產和服務提供的控制 ：本公司在策劃和受控的條件下進行 產品 加工 和服務提供， 由 采購 購進原材料并提供給 制造課 ，同時下達《工作安排表 》，進行加工，加工完成后由品管員進行檢驗，合格方可發(fā)貨。 生產和服務提供的過程確認 本公司退火過程為特殊過程其控制方法參見《生 XXXX 模具制品廠 編號： QM001 版本： A 修訂： 00 次 質 量 手 冊 發(fā)行 日期： 20xx0918 生效 日期： 20xx0918 頁 次 ： 22 / 32 產過程管理程序》相關章節(jié) . 標識與可追溯性 1）通過制定《產品之標識與可追溯性管 理 程序》，規(guī)定對產品類別、產品檢驗狀態(tài)進行標示及開展相關追溯活動的流程和方法。 注：顧客的財產可以包括知識產權 。 測量和監(jiān)控裝置的控制 通過制定《監(jiān)視和測量裝置管理程序》，規(guī)定對檢測儀器、工具及設備的控制方法。校正后的儀器應在適當?shù)奈恢脧堎N相應的標識。 內部審核 制訂 《內部品質 審 核管理程序 》 ，對開展內部審核活動的計劃和流程做出明確規(guī)定。 f. 在審核過程中發(fā)現(xiàn)的 不符合項，被審核部門應在收到審核小組發(fā)出的不符合報告后及時制定改善措施，并由審核小組指定人員對其執(zhí)行效果進行追蹤確認。 4) 生產 的成品必須由 品管人員 按規(guī)定的要求檢驗合格后方可 交付給客戶使用。 2)當產品在交付給客戶后發(fā)現(xiàn)不合格時， 生產管理部 按不合格性質對產品及客戶利益的影響程度共同商討相應的處理措施。 XXXX 模具制品廠 編號： QM001 版本： A 修訂： 00 次 質 量 手 冊 發(fā)行 日期： 20xx0918 生效 日期： 20xx0918 頁 次 ： 28 / 32 f. 各部門通過對日常工作的相關資料進行數(shù)據(jù)分析，以此發(fā)現(xiàn)本部門在生產過程中存在的問題點或潛在問題點，并據(jù)此對其采取相應的糾正及預防措施，以實現(xiàn)對相關工作過程進行持續(xù)改