【正文】 估算：每天 300元 /床 200床 =60000元 全年按 310 天計算（負荷率按 80%），全年服務收入估算為 6萬元 /天 310天 80%=1488萬元 年收入 估算為 1488萬元 XX縣淮海醫(yī)院建設 項目可行性研究報告 59 XX縣工程咨詢事務所 成本費用估算 工資及福利費： 468 萬元 項目增員人數(shù)為 260 人，每人每月工資及福利費為 1500 元，則 1500元 /人 （ 1）前期工作費：按總投資費用的 %估算； （ 2）勘察設計費：按國家有關規(guī)定估算； （ 3）工程監(jiān)理費：按第一部分費用的 1%估算； （ 4）基本預備費：按第一、二部分費用之和的 5%估算 土建投資估算依據(jù) 本項目建設投資根據(jù)建筑設計方案，相關圖紙，及安徽省建筑工程預算相關定額及取費標準進行估算。 XX縣淮海醫(yī)院建設 項目可行性研究報告 54 XX縣工程咨詢事務所 第十 二 章 項目實施進度 項目實施管理 本著節(jié)約的原則，盡量減少開支，以確保工程質(zhì)量和進度。本項目工程為 醫(yī)院 建設工程，組織機構(gòu)形式不變。 各建筑物根據(jù)其防雷等級，按照防雷設計規(guī)范采取相應的防雷措施。 (3)建筑設計已考慮建筑物的自然采光、自然通風要求，各建筑物之間的距離均滿足設計規(guī)范的要求，符合衛(wèi)生條件。 (2)接地系統(tǒng)采用等電位方式，確保設備和人身安全。 粉塵 、廢氣治理 醫(yī)院鍋爐，已采用消煙除塵器，達到了標準排放，本項目新增加的鍋爐，同樣采用消煙除塵處理設施，達標后才準使用。 （ 3）建筑材料均采用生態(tài)、環(huán)保型“綠色”材料，符合節(jié)能環(huán)保要求，確保人民的身體健康。 給排水節(jié)能 病房衛(wèi)生間 坐便器采用節(jié)水型，手術(shù)室、公共衛(wèi)生間等洗臉盆采用光電感應控制開關。水泵采用電機直聯(lián)、機械密封、振動小、噪音低的高效臥式單級泵，空調(diào)冷熱水系統(tǒng)最大輸送能效比，冷水 ER＜ ，熱水 ER＜ ，滿足節(jié)能標準要求 。空調(diào)新風和機械通風系統(tǒng)的XX縣淮海醫(yī)院建設 項目可行性研究報告 44 XX縣工程咨詢事務所 節(jié)能措施為：空調(diào)新風、機械通風系統(tǒng)，可根據(jù)使用情況對空調(diào)末端機組、風機箱設置變風大控制器；空調(diào)箱采用變頻控制，在部分負荷時低速運行或單臺運行，節(jié)省能耗。 本工程屬公共 建筑，根據(jù)《民用建筑熱工設計規(guī)范》本工程處于夏熱 冬冷地區(qū)，應滿足冬季保溫要求，本工程體形系數(shù)大于，外墻采取外保溫措施，采用 25 厚擠塑聚苯板保溫層；層面采用 40 厚擠塑聚苯板保溫層，外門窗選用斷熱鋁合金窗， 6+9A+6厚中空玻璃，內(nèi)外墻交接處采用防冷（熱）橋構(gòu)造措施。 攝像機視頻同軸電纜采用 SYKV757，控制線采用 RVVP2 ，均沿橋架吊頂內(nèi)敷設，或穿鋼管沿澆樓板、吊頂、墻內(nèi)暗敷，各類攝像機電源箱安裝于各樓層電氣間內(nèi) ，一次電源由監(jiān)控機房 UPS 集中供電，電源線單獨穿管吊頂內(nèi)敷設。 導線選擇及線路敷設 干線采用 ；照明垂直干線采用密集型母線槽，管井內(nèi)沿墻明敷；支線采用板、吊頂內(nèi)及沿墻暗 敷。 暖通設計 本項工程主要功能分為門診、醫(yī)技和病房，空調(diào)夏季估算總冷負荷約為 1020KW，冬季總熱負荷約為 750KW，冷源設計選用 2臺單機制冷容量為 1110KW水冷離心機組，提供 7度 12 度空調(diào)冷凍水。室內(nèi)消火栓系統(tǒng)采用臨時高壓軸，消防泵房內(nèi)設消火栓泵 ，一用一備。 主樓集中定時供應熱水，熱源由醫(yī)院鍋爐房（蒸汽）供給，熱水豎向分區(qū)同冷水。 4～ 6 層：框架柱、抗震墻為 C45，梁、板、樓梯均為 C35。 設備購置及安裝 本項工程醫(yī)療設備及安裝工程包括： 螺旋 CT、黑白 B 超、 C形臂、碎石機、電子陰道鏡、電子胃鏡、動態(tài)心電圖儀、動態(tài)血壓儀、電生理檢查儀、多功能麻醉機與呼吸機、全自動生化分析儀、多功能胎心監(jiān)護儀、腦電地形圖儀、經(jīng)顱多普勒檢查儀、紅外線乳腺檢查儀、多功能激光儀、 DR、彩超、麻醉機、手術(shù)顯微鏡等 100多臺套醫(yī)療設備。 建筑用材 墻體 外圍護填充墻采用 200 厚加氣混凝土小型砌塊，內(nèi)隔墻采用200 厚加氣混凝土小型砌塊和輕質(zhì)板材。 病房綜合大樓用地地勢平坦，整個場地地面標高為 。 （ 12）設計使用年限： 50 年 總 平面布局設 計 引入現(xiàn)代公共建筑設計手法，以環(huán)境心理學為基礎，營造宜人的空間，利于患者的恢復與健康。 原有院區(qū)與新病房綜合大欞前后廣場及綠化一起構(gòu)筑多層次的室外景觀體系， 體現(xiàn)生態(tài)“花園式”醫(yī)院的內(nèi)涵。同時，注意節(jié)約建設資金，積極爭創(chuàng) 鄉(xiāng)鎮(zhèn) 乙等醫(yī)院。依據(jù) XX 縣衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展總體規(guī)劃，充分發(fā)揮醫(yī)療系統(tǒng)的整體功能，合理配置醫(yī)療資源，從滿足需要、完善功能 、提高效率、改善環(huán)境出發(fā)。具體包括治未病中心（體檢中心）、工傷康復中心、五官科、口腔科、醫(yī)學美容科、供應室 以及衛(wèi)生間、樓梯、電梯間、走廊等。均為框架結(jié)構(gòu)，屬多層建筑。 根據(jù)工程建筑物結(jié)構(gòu)形式，本工程施工技術(shù)無特殊要求，用常規(guī)施工方法就可解決。歷史上未發(fā)生過較大地震，地基承載力約在 12 千牛XX縣淮海醫(yī)院建設 項目可行性研究報告 19 XX縣工程咨詢事務所 /平方米。地下水層多為石灰?guī)r層隙間水，含水較豐富，最大凍土深寬20 厘米。 XX縣淮海醫(yī)院建設 項目可行性研究報告 16 XX縣工程咨詢事務所 第三章 項目 選址 及建設條件 項目選址 加強公共衛(wèi)生事業(yè)建設，是黨中央、國務院為促進經(jīng)濟社會全面協(xié)調(diào)發(fā)展而作出的重大決策和戰(zhàn)略部署，對于保護人民群眾身 體健康和生命安全、全 面 建設和諧社會具有重要意義。農(nóng)村公共衛(wèi)生面臨傳染病、慢性病和意外傷害并存的局面。 該項目的建設，將改善 XX 縣農(nóng)村衛(wèi)生服務體系，能夠在一定程度上緩解農(nóng)民看病難、看病貴等問題。加大對農(nóng)村醫(yī)療衛(wèi)生的支持力度，著力改善城鄉(xiāng)的醫(yī)療條件。部分衛(wèi)生院現(xiàn)有醫(yī)療條件及康復設施也不能滿足群眾需要，一定程度上給當?shù)厝罕妿砭歪t(yī)困難等問題。三國時期竹林七賢之首的嵇康在此結(jié)廬，一曲廣陵散，成為千古絕唱。一個以開發(fā)區(qū)為主體，鄉(xiāng)鎮(zhèn)工業(yè)集中區(qū)和創(chuàng)業(yè)園區(qū)為兩翼的投資載體和開放平臺已經(jīng)構(gòu)建。衛(wèi)生改革的重點包括 ：全面開放醫(yī)療市場準入，鼓勵民資、外資投XX縣淮海醫(yī)院建設 項目可行性研究報告 9 XX縣工程咨詢事務所 資興辦高水平、高檔次的綜合醫(yī)療、?？漆t(yī)院、社區(qū)衛(wèi)生服務站，打造公平、開放、有序的醫(yī)療服務市場。 主要經(jīng)濟指標 （ 1） 項目建設投資： 6000萬 元 。住院床位 200張，基本上可以滿足 XX 縣 XX 鎮(zhèn)附近 廣大人民群眾住院就醫(yī)的需求。去年全國公共衛(wèi)生支出已經(jīng)達到 1312 億，比 2020 年翻了一番，增長了 107％。 XX縣社會經(jīng)濟狀況 XX 縣位于安徽省北部，是 XX 市唯一市轄縣，縣城依市而建，全縣轄 11 個鄉(xiāng)鎮(zhèn)和一個省級經(jīng)濟開發(fā)區(qū)， 面積 1987平方公里，人口 116 萬人。公路交通國道、省道四通八達，連霍高速、合徐高速呈十字型在此交叉，驅(qū)車南下省會合肥、東進海濱城市連云港只需 2小時左右。 XX 物華天寶，資源富饒。 XX 縣發(fā)展 農(nóng)村醫(yī)療服務體系 規(guī)劃 為深化醫(yī)療衛(wèi)生體制改 革，優(yōu)化城鄉(xiāng)衛(wèi)生資源配置，推進基層衛(wèi)生服務發(fā)展，滿足城鄉(xiāng)居民公共衛(wèi)生和基本醫(yī)療服務需求，努力緩解群眾看病難、看病貴的問題，《 XX 市 XX 縣國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十二個五年規(guī)劃綱要 》中指出： 大力推進醫(yī)療衛(wèi)生體制改革，堅持政事分開、管辦分離、醫(yī)藥分開、營利性與非營利性分開的原則，合理配置醫(yī)療衛(wèi)生資源，加大政府對衛(wèi)生事業(yè)的投入，加強公共衛(wèi)生基礎設施和基層衛(wèi)生組織機構(gòu)建設，建立健全突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急機制、疾病預防控制體系和衛(wèi)生執(zhí)法監(jiān)督體系，認真解決人民群眾看病難、看病貴的問題。 項目建設的必要性 近年來隨 著經(jīng)濟社會的發(fā)展與科技進步，國家醫(yī)療科技的迅速發(fā)展，人民生活水平的不斷提高，特別是農(nóng)村合作醫(yī)療以及城鎮(zhèn)居民醫(yī)療保障的普遍實施 ,人們對醫(yī)療服務的需求也越來越迫切，而早期建設的醫(yī)院，由于建筑老化陳舊、功能不完善等等原因，已不能適應現(xiàn)代醫(yī)療的要求。城市化、工業(yè)化、農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化引發(fā)的人口流動、環(huán)境污染、職業(yè)衛(wèi)生和意外傷害等一系列社會問題，使衛(wèi)生服務體系和醫(yī)療保障體系面臨嚴峻挑戰(zhàn)。全國鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院人員中具有大專以上學歷的只占 %，無專業(yè)學歷者高達 %。借鑒周邊地區(qū) 鎮(zhèn) 級綜合醫(yī)院改造升級 的經(jīng)驗，參考發(fā)達地區(qū) 鎮(zhèn) 級綜合醫(yī) 院的現(xiàn)代化、信息化、 數(shù)字化建設模式，本項研究立足當?shù)貤l件，提出 此 選址方案。 粘土，綜褐色，青灰色，可塑性偏硬，中等壓縮性，見少量淡水螺殼，完整。 三、附屬設施條件 （一）電力線路 各工程場區(qū)內(nèi)主要電力線路為 110kv及以下架空配電線路，場區(qū)內(nèi)供配電需要是有保證的。項目實施對促進地方 社會 經(jīng)濟 發(fā)展 和 醫(yī)療衛(wèi)生 事業(yè)發(fā)展具有十分重要的意義，是構(gòu)建“和諧社會”的具體舉措。 二層： 建筑面積 1660m2 主要為門診部、醫(yī)技科室用房。 六層： 建筑面積 1660m2 主要為行政管理用房。 醫(yī)院 服務半徑適宜，交通便利，布 局合理，易于為群眾服務。 人員： （ 1） 每床至少配備 ； （ 2） 每床至少配備 ； （ 3） 各專業(yè)科室的主任應具有副 主任醫(yī)師以上職稱； （ 4） 臨床營養(yǎng)師不少于 2人； （ 5） 工程技術(shù)人員（技師、助理工程師及以上人員）占衛(wèi)生技術(shù)人員總數(shù)的比例不低于 1%。 醫(yī)技、病房上下緊密聯(lián)系，整體布局緊湊，前后留足大面積廣場用地，方便交通，又為以后發(fā)展預留空間。 病房綜合大樓 高層樓房內(nèi)設置電梯，并設置消防疏散樓梯。 剖面設計 1 層層高 ， 2～ 6層層高 ，總高 25m，室內(nèi)外高差。 層面二：不上人屋面為 20厚 1:2水泥砂漿保護層， 40 厚擠塑聚苯乙烯泡沫塑料保溫層，合成高分子防水卷材一層， 2厚合XX縣淮海醫(yī)院建設 項目可行性研究報告 32 XX縣工程咨詢事務所 成高分子防水涂膜，基層處理劑一遍， 20 厚 1:3 水泥砂漿找平層，加氣混凝土找坡層，最薄處 30。 基本風壓 KN/M2 基本雪壓 KN/M2 結(jié)構(gòu)設計 本項工程為 多 層 框架結(jié)構(gòu)， 6層 ，根據(jù)工程地質(zhì)勘察報告，建筑場地為Ⅲ類場地，特征周期為 ，根據(jù)建筑工程抗震分類標準規(guī)定，本工程屬重點設防類（乙類）建筑，設計按 6度確定其地震作用，按 7度要求采取抗震構(gòu)造措施，結(jié)構(gòu)安全等級為二級，結(jié)構(gòu)設計使用年限為 50 年。日、門急診用水量 15L/病人 消防系統(tǒng) XX縣淮海醫(yī)院建設 項目可行性研究報告 37 XX縣工程咨詢事務所 根據(jù)消防要求，從醫(yī)院南側(cè)及東側(cè)水管道各引入 DN200進水管，本樓內(nèi)設 350m3 消防水池，儲存室內(nèi)消火栓、自動噴水等系統(tǒng)滅火延續(xù)時間 2 小時。 滅火器配置 在建筑內(nèi)各層適當位置配備普通手提式磷酸銨鹽干粉滅火器。 空調(diào)供、回水管保溫采用 B1 級橡塑瓦塊。 采用 TNS 接地系統(tǒng)，建筑內(nèi)配線采用三相五線制，接地線一律專放 。走廊內(nèi)設置呼叫顯示屏。 （ 2）空調(diào)系統(tǒng)形式的選擇。 （ 4）空調(diào)水系統(tǒng)的節(jié)能。 （ 2）選用 SC11 節(jié)能型變壓器。生活水池與消防水池箱分開設置以保證生活用水水質(zhì)。 項目運營期間主要污染源是生活污水，以及輸液、包扎等產(chǎn)生的醫(yī)療廢棄物。 環(huán)境影響評價 針對 醫(yī)院 產(chǎn)生的污染，經(jīng)過綜合和科學治理以后，可以得到有效的治理和最大限度的綜合利用。 (5)醫(yī)療中使用的易燃、易爆物品要遠離火種和熱源 ，避免發(fā)生火災或爆炸。 建筑物內(nèi)設疏散樓梯。 建筑物內(nèi)設疏散應急照明燈，其最低照度不應低于 。加強醫(yī)療救治專業(yè)技術(shù)隊伍的教育和培訓，優(yōu)化人員結(jié)構(gòu)，減少冗員，穩(wěn)定人才隊伍，適當確定略為富余的人員編制，不斷轉(zhuǎn)換技術(shù)實力強的綜合科室，以使專業(yè)醫(yī)護人員始終保持較高的技術(shù)水平。 （ 4）試運行 1個月。 主要包括： 土建工程費（含裝飾工程費）： 3000 萬元 公用設備購置安裝費： 460萬元 醫(yī)療設備購置費（含床位）： 1920 萬元 工程建設其它費用： 220萬元 基本預備費： 400萬元 項目建設投資總額＝ 1＋ 2＋ 3＋ 4＋ 5＋ 6＝ 6000萬元 具體投資詳見下表： （ 2）項目總 投資估算表 單位：萬元 序號 項目名稱 單位 數(shù)量 金額 備注 一 醫(yī)院 工程 ㎡ 20200 3000 XX縣淮海醫(yī)院建設 項目可行性研究報告 57 XX縣工程咨詢事務所 二 公用設備購置、安裝費 項 1 460 三 醫(yī)療設備購置費 項 3 1920 診斷系統(tǒng)、監(jiān)控系統(tǒng)、床位等 四 工程建設其他費 項 1 220 前期工作費 項 1 50 勘察設計費 項 1 110 工程監(jiān)理費 項 1 60 五 基本預備費 項 1 400 六 合 計 6000 資金籌措 項目總投資 6000萬元 ， 全部投資由出資人自籌