【正文】 2．項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃一覽 表 3．項(xiàng)目成功的關(guān)鍵因素分析 27 4．項(xiàng)目進(jìn)度保障措施 第十 四 章 效益與風(fēng)險(xiǎn)分析 1．項(xiàng)目的社會(huì)效益和社會(huì)效益 2．項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)分析及其對(duì)策 第十 五 章 結(jié)論與建議 1．結(jié)論 2．建議 附錄和附件 附錄 B 電子政務(wù)公共資源接入方式指引 表 7 電子政務(wù)公共資源接入方式指引 平臺(tái) 功能 現(xiàn)狀 應(yīng)用機(jī)制 電子政務(wù)外網(wǎng) 國(guó)家電子政務(wù)網(wǎng)絡(luò)的組成部分，支撐本市各級(jí)政務(wù)部門業(yè)務(wù)，及部門間信息共享、協(xié)同工作的基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)。 （二） 項(xiàng)目編號(hào)宜用 5 號(hào)黑體，項(xiàng)目名稱宜用小 1 號(hào)宋體加粗，“ 建設(shè)方案 ”字宜用小初號(hào)黑體，“編制單位”四個(gè)字和單位名稱宜用 3 號(hào)黑體，日期宜用 3號(hào)宋體；附件封面中的項(xiàng)目編號(hào)、項(xiàng)目名稱、“ 建設(shè)方案 ”、“編制單位”及 單位名稱、日期的字體字號(hào)與封面相同，附件編號(hào)和附件名稱宜用小 2 號(hào)黑體。主要內(nèi)容包括 報(bào)告 編制單位認(rèn)為有必要提供的有關(guān)證書影印件、詞匯術(shù)語(yǔ)索引、特殊技術(shù)說明、參考文獻(xiàn)等。 對(duì)存在的風(fēng)險(xiǎn)制定相應(yīng)的預(yù)防規(guī)避措施，說明措施的可操作性。 可采用甘特圖表示。 （ 1）描述通過培訓(xùn)達(dá)到的信息化人力資源建設(shè)目標(biāo)。 根據(jù)上述各單項(xiàng)工程 采購(gòu)方式分析 ， 提出 各項(xiàng)采購(gòu) 內(nèi)容及其所采取的組織形式， 涉及委托招標(biāo)、自行組織招標(biāo)、直接政府采購(gòu)等 ，分幾次采購(gòu)，每次采購(gòu)內(nèi)容和采購(gòu)方式，以列表方式描述 。 5．資金來(lái)源與落實(shí)。 投資概算匯總表通常由工程建設(shè)費(fèi)用、 服務(wù)費(fèi)用 和預(yù)備費(fèi)三大項(xiàng)組成。 （ 九 ） 項(xiàng)目本期的投資概算 1．投資概算的有關(guān)說明。 (2)工作量計(jì)算細(xì)化到人 /天，提供工作任務(wù)列表和每項(xiàng)工作任務(wù)的工作量計(jì) 19 算，采用列表方式描述。然后，根據(jù)確定后的信息系統(tǒng)安全保護(hù)等級(jí)，按國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)《信息系統(tǒng)安全等級(jí)保護(hù)基本要求》（ GB/T 222392020）進(jìn)行相應(yīng)設(shè)計(jì)。 1．本單位信息資源建設(shè)現(xiàn)狀 包括建設(shè)基本情況和本單位已建設(shè)的信息主題列表，列出主題式數(shù)據(jù)庫(kù)表及字段名稱。 根據(jù)廣州市政府的有關(guān)規(guī)定，為了節(jié)省投資，充分共享計(jì)算資源，服務(wù)器和存儲(chǔ)設(shè)備原則上只能向市電子政務(wù)中心租賃，各單位不得自行采購(gòu)。 6．其它（終端、配套管理等）系統(tǒng)建設(shè)。 表 2 應(yīng)用系統(tǒng)功能模塊說明表 序號(hào) 子系統(tǒng)或模塊 功能說明 性能說明 應(yīng)用部門和業(yè)務(wù) 備注 表 3 新舊應(yīng)用系統(tǒng)功能模塊對(duì)比表 原有系統(tǒng)模塊 新增系統(tǒng)模塊 功能對(duì)比 性能對(duì) 比 結(jié) 論 表 4 新增功能覆蓋本單位職能業(yè)務(wù)情況 序號(hào) 單位職能 職能相關(guān)業(yè)務(wù) 子系統(tǒng)或模塊 新增或已有 （ 2）業(yè)務(wù)關(guān)聯(lián)應(yīng)用系統(tǒng)設(shè)計(jì) 應(yīng)用系統(tǒng)與其他單位業(yè)務(wù)系統(tǒng)關(guān)聯(lián)設(shè)計(jì)，體現(xiàn)信息共享、業(yè)務(wù)協(xié)同、自動(dòng)化信息審核等。 （ 5）描述各子系統(tǒng)或模塊建設(shè)類型，按 通用型 、 編辦賦予職能類、服務(wù) 審批類、 部門內(nèi)部 管理類、 協(xié)同管理類、 其他類分類列表。 (4)總體應(yīng)用部署架構(gòu) 根據(jù)項(xiàng)目的相關(guān)用戶應(yīng)用，提出項(xiàng)目主要應(yīng)用系統(tǒng)部署架構(gòu)方案。 （ 1）項(xiàng)目總體建設(shè)任務(wù)、范圍和規(guī)模。 需說明遵循了標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的哪些條款，做符合性說明。 b)分析項(xiàng)目的關(guān)鍵約束條件及其作用和影響，提供關(guān)鍵約束條件的詳細(xì)說明。 11 b)從系統(tǒng)服務(wù)對(duì)象角度，詳細(xì)分析服務(wù)對(duì)象的構(gòu)成、數(shù)量以及使用要求。 b)分析項(xiàng)目涉及數(shù)據(jù)的計(jì)算處理量、存儲(chǔ)量、備份量、通信傳輸量等。 (5)從項(xiàng)目能帶來(lái)的其他方面效益或積極作用進(jìn)行論證。 2．建設(shè)背景與依據(jù)。 數(shù)據(jù)庫(kù) 采用列表說明單位部門的現(xiàn)有數(shù)據(jù)量和種類，以及存儲(chǔ)方式。 建議按照各個(gè)子系統(tǒng)的實(shí)際部署情況分別說明。 （二） 項(xiàng)目建設(shè)單位概況 概況 描述項(xiàng)目建設(shè)單位概況，包括：?jiǎn)挝坏男再|(zhì)、組織機(jī)構(gòu)、主要領(lǐng)導(dǎo)人 /法定代表人 。 第十八條 對(duì)建設(shè)方案編制內(nèi)容的具體要求如下 ： （一） 項(xiàng)目 概 述 1．項(xiàng)目名稱 具體項(xiàng)目名稱應(yīng)是已批準(zhǔn)的規(guī)劃中確定的 、 《項(xiàng)目建設(shè)任務(wù)函》 中列明的或 6 其他計(jì)劃任務(wù)下達(dá)的具體項(xiàng)目名稱。 并聯(lián)審批系統(tǒng) 進(jìn)行，各單位不再單獨(dú)新建立并聯(lián)審批系統(tǒng)。 盡量將非規(guī)范化數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)為規(guī)范化數(shù)據(jù)或半規(guī)范化數(shù)據(jù)，從數(shù)據(jù)采集端解決信息資源不規(guī)范問題， 便于單位內(nèi)部和其他部門共享使用， 盡量減少后續(xù)數(shù)據(jù)處理壓力。 4 3．信息系統(tǒng)建設(shè)涉及與市級(jí)財(cái)政預(yù)算單位（含直屬單位）聯(lián)網(wǎng)線路 原則上必須統(tǒng)一使用我市網(wǎng)絡(luò)暢通工程的聯(lián)網(wǎng)線路 。 第十 二 條 建設(shè)方案中宜使用漢語(yǔ)詞匯，必要時(shí)可在漢語(yǔ)詞匯后加注相應(yīng)的外文詞匯并放在圓括號(hào)內(nèi)。 第 七 條 建設(shè)方案的編制者應(yīng)具有 電子政務(wù)項(xiàng)目 相關(guān)經(jīng)驗(yàn)。 第二條 本編制指南適用于廣州市財(cái)政投資信息化項(xiàng)目建設(shè)方案的編制。具體項(xiàng)目名稱應(yīng)是已批準(zhǔn)的規(guī)劃中確定的或其他計(jì)劃任務(wù)下達(dá)的具體項(xiàng)目名稱。 第十 四 條 涉及保密內(nèi)容的建設(shè)方案的編制、印刷、傳送、使用及保存等，應(yīng)符合《中華人民共和國(guó)保守國(guó)家秘密法》和有關(guān)規(guī)定。 4．在電子政務(wù)外網(wǎng)移動(dòng)辦公所需的 VPN 設(shè)備，原則上采用廣州市電子政務(wù)中心提供的 VPN 平臺(tái)。 6. 廣州市社會(huì)治安視頻監(jiān)控管理及應(yīng)用平臺(tái)已由全市統(tǒng)一建設(shè)，各單位不提倡自建視頻監(jiān)控管理平臺(tái)，可以申請(qǐng)接入及共享全市視頻資源。 《廣州市電子政務(wù)電子簽名使用管理試行辦法》（穗科信〔 2020〕 2 號(hào)）相關(guān)要求和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，確保我市數(shù)字證書體系的互聯(lián)互通。 4．項(xiàng)目建設(shè)方案編制依據(jù)，包括項(xiàng)目提出的理由與過程。 （ 三 ） 現(xiàn)狀、必要性和可行性分 析 1．信息化現(xiàn)狀及存在的問題 7 （ 1）本單位 目前信息化建設(shè)情況，包括項(xiàng)目承擔(dān)單位現(xiàn)有的計(jì)算機(jī)及網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的應(yīng)用情況，以及各主要業(yè)務(wù) 的 信息化 處理 情況。 表 1 信息化現(xiàn)狀分析要點(diǎn) 項(xiàng)目 論述要點(diǎn) 業(yè)務(wù)應(yīng)用系統(tǒng) 通過結(jié)構(gòu)圖描述現(xiàn)有業(yè)務(wù)應(yīng)用系統(tǒng)的體系結(jié)構(gòu)，對(duì)主 要業(yè)務(wù)流程和數(shù)據(jù)流程進(jìn)行圖表說明。 視頻監(jiān)控資源： 采用列表說明現(xiàn)有前端攝像機(jī)（模擬攝像機(jī)、 HDSDI、 IPC）、后臺(tái)編碼設(shè)備（ DVR、 DVS、 NVR）、光纖傳輸設(shè)備（光端機(jī)）、集中存儲(chǔ)設(shè)備（ IPSAN、 FCSAN、 FCSAS）品牌、型號(hào)、數(shù)量、技術(shù)指標(biāo)和投入使用情況（租賃 /自建）。 電子政務(wù)項(xiàng)目的建設(shè)須符合我市信息化規(guī)劃或本單位信息化規(guī)劃，充分說明本項(xiàng)目與我市平臺(tái)（例如骨干網(wǎng)絡(luò)、網(wǎng)站平臺(tái)、電子郵件平臺(tái)、短信平臺(tái)、信息資源交換平臺(tái)等）、本單位已建（在建）項(xiàng)目、將來(lái)計(jì)劃建設(shè)項(xiàng)目的關(guān)系。 （ 四 ） 需求分析 1．業(yè)務(wù)功能、業(yè)務(wù)流程和業(yè)務(wù)量分析 對(duì)本項(xiàng)目的應(yīng)用需求進(jìn)行分析，包括 職能業(yè)務(wù)目標(biāo)分析、 業(yè)務(wù)流程分析，必要的信息傳輸、存儲(chǔ)量預(yù)測(cè)、數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)分析，管理與決策支持需 求，提出項(xiàng)目的功能需求和系統(tǒng)性能需求。 （ 4）管理與決策支持需求 分析 （ 5）系統(tǒng)功能和性能需求分析 結(jié)合業(yè)務(wù)邏輯分析和信息數(shù)據(jù)量分析，詳細(xì)分析信息系統(tǒng)的功能和性能 需求；并對(duì)系統(tǒng)的處理能力、存儲(chǔ)能力和傳輸能力進(jìn)行總量分析，提出系統(tǒng)能力的總量指標(biāo)和應(yīng)用系統(tǒng)的總體功能。 （ 1）業(yè)務(wù)保障安全需求 業(yè)務(wù)安全保障需求由應(yīng)用軟件系統(tǒng) 所涉及的業(yè)務(wù)部門 根據(jù)業(yè)務(wù)特點(diǎn)提出，應(yīng)做到： ? 覆蓋應(yīng)用軟件系統(tǒng)所涉及的所有用戶； ? 覆蓋應(yīng)用軟件系統(tǒng)所互聯(lián)的所有其他應(yīng)用軟件系統(tǒng) ； （ 2）信息安全合規(guī)性要求 信息安全合規(guī)性要求指應(yīng)在信息 系統(tǒng)規(guī)劃時(shí)依據(jù)《信息系統(tǒng)安全等級(jí)保護(hù)定級(jí)指南》進(jìn)行等級(jí)評(píng)定，并把相應(yīng)級(jí)別安全要求作為軟件安全需求的組成部分。 （ 五 ） 項(xiàng)目總體建設(shè)方案 1．建設(shè)原則和策略。 2．總體目標(biāo)與分期目標(biāo)。 4．總體設(shè) 計(jì)方案。 (7)關(guān)聯(lián)系統(tǒng)架構(gòu) 14 說明項(xiàng)目與關(guān)聯(lián)系統(tǒng)的關(guān)系、互操作機(jī)制及信息交換設(shè)計(jì)方案。 （ 1）需要制定的行業(yè)統(tǒng)一技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和管理規(guī)范 （ 2）項(xiàng)目建設(shè)中需要遵從的國(guó)家電子政務(wù)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范和相關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范 。 視頻監(jiān)控系統(tǒng)設(shè)計(jì)，包括前端監(jiān)控點(diǎn)設(shè)計(jì)（監(jiān)控點(diǎn)分布與攝像機(jī)配置情況、立桿、前端供電）、傳輸網(wǎng)絡(luò)設(shè)計(jì)（管道、光纜、電纜、配線、配管技術(shù)要求）、監(jiān)控機(jī)房設(shè)計(jì)及防雷設(shè)計(jì)。 （ 1）計(jì)算機(jī)主機(jī)系統(tǒng)設(shè)計(jì)，包括各類服務(wù)器選型、配置依據(jù)和主要技術(shù)指標(biāo)的需求分析與設(shè)計(jì)。需要建設(shè)及配套設(shè)施的單位，可 向 市電子政務(wù)中心 提出機(jī)房 需求 技術(shù)指標(biāo) (如 機(jī)房面積、 機(jī)柜數(shù)量 、 接入 條件、 帶寬 等 )。 4． 項(xiàng)目本期 信息資源的目錄 項(xiàng)目本期 建設(shè) 信息資源 的 目錄，非規(guī)范化的數(shù)據(jù)要求轉(zhuǎn)成規(guī)范化數(shù)據(jù)或半規(guī)范化數(shù)據(jù)，提供目錄及其描述。 (1)根據(jù)各信息系統(tǒng)的安全等級(jí)，結(jié)合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)《信息系統(tǒng)安全等級(jí)保護(hù)基本要求》（ GB/T 222392020），分析各信息系統(tǒng)可能存在的安全風(fēng)險(xiǎn)。 (3)信息安全設(shè)備的選型應(yīng)考慮后期的服務(wù)和維護(hù)費(fèi)用。 c）主管部門發(fā)布的人工、設(shè)備、材料價(jià)格、造價(jià)指數(shù)等。 20 科學(xué)編制工程建設(shè)項(xiàng)目中各單項(xiàng)工程費(fèi)用明細(xì)表。 描述本項(xiàng)目實(shí)施后本單位信息化運(yùn)維部分及運(yùn)維費(fèi)用的變動(dòng)和 預(yù)計(jì) ，本部分費(fèi)用屬于運(yùn)維部分，不計(jì)入建設(shè)費(fèi)用，本方案不列入。 2．技術(shù)力量和人員配置。 包括項(xiàng)目總體和各子系統(tǒng)實(shí)施工作和運(yùn)行管理過程中需要注意的問題。 4．項(xiàng)目進(jìn)度保障措施。 2．建議 。 附件應(yīng)按“附件 附件 附件 3”等順序編號(hào)，并裝訂在附錄之后， 23 也可單獨(dú)印裝成冊(cè)。名單應(yīng)單列一頁(yè)。 已連接 5 大市級(jí)核心節(jié)點(diǎn)區(qū)已延伸到社區(qū)居（村）委、 12 個(gè)區(qū)（縣級(jí)市）匯聚節(jié)點(diǎn)和各接入單位局域網(wǎng)，橫向覆蓋市級(jí)黨委、人大、政府、政協(xié)、紀(jì)委機(jī)關(guān)，以及全市 610多家市財(cái)政一、二級(jí)預(yù)算單位（一級(jí) 110 多家，二級(jí) 500 家）；縱向?qū)崿F(xiàn)了省、市、區(qū)、街四級(jí)政務(wù)外網(wǎng)互聯(lián)互通，覆蓋 12 個(gè)區(qū)、縣級(jí)市 ,延伸到 170 個(gè)街（鎮(zhèn)），越秀、番禺等中心區(qū)域。 已接入 10 個(gè)應(yīng)用：人才家園、社會(huì)保障、信訪服務(wù)、圖書文化、志愿服務(wù)、獻(xiàn)血服務(wù)、燃?xì)夥?wù)、健康檔案、公安網(wǎng)辦大廳、預(yù)約掛號(hào)。 目前廣州市網(wǎng)上辦事大廳已進(jìn)駐全市 44 家委局單位 1400 多個(gè)事項(xiàng)，其中 571 項(xiàng)已實(shí)現(xiàn)網(wǎng)上辦事， 300 多項(xiàng)實(shí)現(xiàn)主動(dòng)推送服務(wù)。 應(yīng)用系統(tǒng)工程費(fèi) 應(yīng)用系統(tǒng)工程是為指定用戶對(duì)象提供特定業(yè)務(wù)功能和服務(wù)而實(shí)施的軟件開發(fā)項(xiàng)目或軟件集成工程，一般由 系統(tǒng)軟件和應(yīng)用軟件 組成。月） 金額 （萬(wàn)元） 34 應(yīng)用 1 需求分析 系統(tǒng)調(diào)研員 系統(tǒng)設(shè)計(jì) 系統(tǒng)分析師 系統(tǒng)開發(fā) 開發(fā)工程師 功能模塊 1 功能模塊 2 ? 系統(tǒng)測(cè)試 測(cè)試工程師 部署實(shí)施 部署工程師 系統(tǒng)培訓(xùn) 培訓(xùn)工程師 推廣應(yīng)用 實(shí)施工程師 應(yīng)用 1 小計(jì) 應(yīng)用 2 需求分析 系統(tǒng)調(diào)研員 系統(tǒng)設(shè)計(jì) 系統(tǒng)分析師 系統(tǒng)開發(fā) 開發(fā)工程師 功能模塊 1 功能模塊 2 ? 系統(tǒng)測(cè)試 測(cè)試工程師 部署實(shí)施 部署工程師 系統(tǒng)培訓(xùn) 培訓(xùn)工程師 推廣應(yīng)用 實(shí)施工程師 應(yīng)用 2 小計(jì) 總計(jì) 注：①表 11 中的應(yīng)用 應(yīng)用 ? 原則上為功能及數(shù)據(jù)相對(duì)獨(dú)立且具一定規(guī)模的業(yè)務(wù)應(yīng)用子系統(tǒng)；②表 11 中工作內(nèi)容欄的需求分析、 系統(tǒng)設(shè)計(jì)是指軟件工 程項(xiàng)目實(shí)施階段的詳細(xì)需求分析和設(shè)計(jì)工作；③ 部署實(shí)施 、 系統(tǒng)培訓(xùn) 和推廣應(yīng)用三 項(xiàng)工作內(nèi)容，可根據(jù)實(shí)際情況單列出來(lái)；④綜合單價(jià)可參照行業(yè)內(nèi)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行；⑤按照 廣州 市政府的有關(guān)規(guī)定，系統(tǒng)后期運(yùn)行維護(hù)費(fèi)應(yīng)另行申請(qǐng)。 機(jī)房工程概算表參考樣式如表 16 所示： 表 16 機(jī)房工程概算表 序號(hào) 分項(xiàng)名稱 規(guī)格及型號(hào) 產(chǎn)地 /品牌 單位 數(shù)量 單價(jià) （元） 金額 （萬(wàn)元） 一 機(jī)房工程 1 裝修 2 供配電 3 照明 4 防雷 5 接地 6 消防 38 ?? 二 機(jī)房設(shè)備 1 UPS 電源 2 專用空調(diào) ?? 三 小計(jì) 注：①各單位原則上不允許建設(shè)新機(jī)房。 項(xiàng)目 管理費(fèi)取費(fèi)參考標(biāo)準(zhǔn)如下： 表 18 項(xiàng)目 管理費(fèi) 計(jì)算標(biāo)準(zhǔn) 單位：萬(wàn)元 序號(hào) 項(xiàng)目直接 建設(shè)費(fèi)用 （ M） 費(fèi)率（ %） 1 1000 以下 2 10015000 3 5000 計(jì)算公式： 項(xiàng)目管理費(fèi) ＝ M費(fèi)率 40 設(shè)計(jì) 咨詢費(fèi) 設(shè)計(jì) 咨詢 費(fèi) 適用于 編制信息 化建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)前的 建設(shè)方案 、 初步設(shè)計(jì)、施工圖設(shè)計(jì)、投資概算文件等所收取的費(fèi)用