【正文】 Form No： QPRD0402 義聯(lián) 科技股份有限公司 採(cǎi)購(gòu)管制程序 Elansat Technologies Inc. . DOC NO.： QPMT05 Level： 一般 Page: 2 /6 1 目的 為確保本公司所採(cǎi)購(gòu)的物料， 能適時(shí)、適質(zhì)、適量、適地、適價(jià)，供應(yīng)各需求單位 ， 以符合品質(zhì)規(guī)定與客戶需求。 MRP： ERP 中物料需求規(guī)劃的系統(tǒng)。 和供應(yīng)商確認(rèn)採(cǎi)購(gòu)要求 在正式下單前，採(cǎi)購(gòu)人員應(yīng)和供應(yīng)商進(jìn)行溝通，以確認(rèn)供應(yīng)商瞭解且能滿足本次的採(cǎi)購(gòu)要求。 進(jìn)料檢驗(yàn)發(fā)生的品質(zhì)不良應(yīng)立即通知廠商處理，如判定退貨，需確認(rèn)補(bǔ)料時(shí)間，以不影響生產(chǎn)計(jì)劃原則，若品質(zhì)認(rèn)定不一致或生產(chǎn)急需使用時(shí)，得以召開(kāi)ＭＲＢ會(huì)議處理。 生產(chǎn)機(jī)器設(shè)備、量測(cè)儀器等一般用料及研發(fā)用原物料樣品，應(yīng)由請(qǐng)購(gòu)人依據(jù)原採(cǎi)購(gòu)規(guī)格，予以檢驗(yàn)，始得簽收，以確保其品質(zhì)。 若物料需求單位因故取消其請(qǐng)購(gòu)，則應(yīng)以最快之方式，通知相關(guān)採(cǎi)購(gòu)人員停止購(gòu)料。 填寫(xiě)訂購(gòu)單 採(cǎi)購(gòu)人員在確定供應(yīng)商及確認(rèn)供應(yīng)商能夠滿足本次採(cǎi)購(gòu)要求後，則開(kāi)立訂購(gòu)單向供應(yīng)商訂購(gòu)，並填妥訂購(gòu)單編號(hào)、交貨日期、規(guī)格、單價(jià)及數(shù)量，需經(jīng)由經(jīng)理核準(zhǔn)後才可發(fā)單。 非生產(chǎn)性請(qǐng)購(gòu)作業(yè) 需求單位依所需狀況，提出請(qǐng)購(gòu)並填具〞請(qǐng)購(gòu)單〞，經(jīng)部門(mén)主管審核，呈總經(jīng)理核準(zhǔn)後，即交由採(cǎi)購(gòu)人員進(jìn)行採(cǎi)購(gòu)作業(yè)。 3 權(quán)責(zé) 請(qǐng)購(gòu)申請(qǐng)：各需求單位。 訂購(gòu)作業(yè)與管理：資材部。 如屬量測(cè)儀器設(shè)備，應(yīng)會(huì)同品保部門(mén)檢討儀器校正需求與送（修）校廠商資格，以確保儀器設(shè)備採(cǎi)購(gòu)、送修、送校等之品質(zhì)。 廠商收到訂購(gòu)單時(shí)，需由廠商確正確交貨日期，回傳給本公司採(cǎi)購(gòu)，或由採(cǎi)購(gòu)人員以電話確認(rèn)後填寫(xiě)之。採(cǎi)購(gòu)人員應(yīng)於收到取消訂貨通知（ ECN 等文件）後，應(yīng)儘快知會(huì)進(jìn)貨廠商並與協(xié)商善後事宜；其處理原則應(yīng)以「減少雙方之損失至最低」為原則，訂貨內(nèi)容若有變更，則應(yīng)作採(cǎi)購(gòu)變更通知單，通知廠商變更。 於採(cǎi)購(gòu)作業(yè)進(jìn)行中，遇需更改材料規(guī)格時(shí)，依〞工程變更 暨延伸機(jī)種 管制程序書(shū)〞進(jìn)行作業(yè)；對(duì)於已訂購(gòu)且已取消之訂單，採(cǎi)購(gòu)人員應(yīng)依取消訂單。 供應(yīng)商依訂購(gòu)單內(nèi)容之品名、規(guī) 格、需求日期交貨後，由倉(cāng)管人員於 ERP 系統(tǒng)內(nèi)keyin 驗(yàn)收單，並依進(jìn)料管制程序之規(guī)定檢驗(yàn)，合格後由品保人員於 ERP 系統(tǒng)中 義聯(lián) 科技股份有限公司 採(cǎi)購(gòu)管制程序 Elansat Technologies Inc. . DOC NO.： QPMT05 Level： 一般 Page: 6 /6 驗(yàn)收單上填入驗(yàn)收單號(hào)及檢驗(yàn)紀(jì)錄等，再交由倉(cāng)管人員入庫(kù)，採(cǎi)購(gòu)人員依其入貨數(shù)量，並核對(duì)訂購(gòu)單無(wú)誤後，於月底貨款結(jié)算予會(huì)計(jì)。 間接原物料的採(cǎi)購(gòu)，依據(jù)請(qǐng)購(gòu)單上所建議的廠商為供應(yīng)商，若此供應(yīng)商非合格供應(yīng)商時(shí)，須由採(cǎi)購(gòu)先在 ERP 系統(tǒng)內(nèi)按其編碼原則，建 立 Vendor Code 後進(jìn)行採(cǎi)購(gòu)。 QVL：合格供應(yīng)商。 2 範(fàn)圍 凡本公司各項(xiàng)產(chǎn)品在製造時(shí)所需之原物料採(cǎi)購(gòu)。 間接原物料：非直接用於產(chǎn)品上之原物料，含模具、機(jī)器設(shè)備，對(duì)品質(zhì)較無(wú)影響者。 交期 採(cǎi)購(gòu)人員應(yīng)確認(rèn)供應(yīng)商能夠滿足採(cǎi)購(gòu)產(chǎn)品之交期要求。 採(cǎi)購(gòu)之交期管理 採(cǎi)購(gòu)人員應(yīng)依據(jù)與廠商議妥之交貨日為管制基準(zhǔn)，進(jìn)行跟催； 若有逾越交貨日仍未交貨者，採(cǎi)購(gòu)人員應(yīng)主動(dòng)跟