4某年審計部工作計劃范文(更新版)
【正文】 市委審計部門全年審計項目管理計劃 。對未按要求進行整改或整改不到位的責(zé)任人嚴格按照我行責(zé)任追究制度進行處罰，督促存在問題的支行或部門堅決整改落實到位，達到規(guī)范業(yè)務(wù)、合規(guī)經(jīng)營的目的。 開展了科技信息系統(tǒng)和管理維護審計，對科技信息部進行了現(xiàn)場摸底。 完善處罰辦法。通過審計檢查，規(guī)范了營業(yè)網(wǎng)點的業(yè)務(wù)操作，提高了依法經(jīng)營意識，增強了管理制約機制，從而為業(yè)務(wù)發(fā)展奠定了良好的基礎(chǔ)。 2024 年出具審計報告書份，其中：業(yè)務(wù)審計報告份，現(xiàn)場離任審計報告份，非現(xiàn)場離任審計報告份，經(jīng)濟責(zé)任審計報告份。同 時，收集內(nèi)部控制狀況信息，做好內(nèi)控制度建設(shè)。加強了部門及支行的經(jīng)營管理，完善了內(nèi)控監(jiān)督機制，通過審計， 第 3 頁 共 5 頁 提高了業(yè)務(wù)風(fēng)險防控及管理能力。 （三） 加強審計信息反饋，嚴格責(zé)任追究 加強橫向信息交流，將審計中存在的問題和風(fēng)險點向相關(guān)管理部門反饋，對薄弱和容易忽視的風(fēng)險環(huán)節(jié)提出審計建議，進而達到使職能管理部門的業(yè)務(wù)督導(dǎo)更具針對性，積極進行整改，填補了部分內(nèi)控真
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